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遼寧省2015年下半年內(nèi)審師《內(nèi)部審計基礎(chǔ)》:目標(biāo)和要素的關(guān)系考試試卷本卷共分為1大題50小題,作答時間為180分鐘,總分100分,60分及格。一、單項選擇題(共50題,每題2分。每題的備選項中,只有一個最符合題意).以下哪項內(nèi)容以最佳方式描述了內(nèi)部審計部門在支持董事會開展整個企業(yè)風(fēng)險評估方面發(fā)揮的作用?A:落實風(fēng)險管理方法和控制措施,以規(guī)避所確認的風(fēng)險B:發(fā)揮監(jiān)督作用,以確定公司是否建立恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理程序,并確定這些程序是否充分有效C:檢查、評估、報告風(fēng)險管理程序的充分性和有效性,并提出相關(guān)改進建議D:確保企業(yè)已建立并落實健全的風(fēng)險管理程序.如果整個經(jīng)濟的一般利率水平提高,那么A:通貨膨脹壓力將增加,從而導(dǎo)致對消費者銷售產(chǎn)品的短期增加B:總體商務(wù)和融資活動將增加,從而推動利潤和股票價格的上揚C:投資者將拋售股票,轉(zhuǎn)向債券市場錄求更高回報D:更多的投資者將進入股票市場.對于計算機化程序為什么應(yīng)該影響審計師對舞弊風(fēng)險的分析評價這一問題,以下哪項內(nèi)容提供了最佳描述?A:設(shè)計并實施內(nèi)置良好控制程序的計算機化系統(tǒng)成本太高;B:以人工手段超越計算機系統(tǒng)控制的現(xiàn)象難以被發(fā)現(xiàn);C:信息系統(tǒng)工作人員以及電腦用戶可能都能獲得接觸資產(chǎn)的途徑;D:在計算機化系統(tǒng)中更容易超越控制措施。.某當(dāng)?shù)劂y行聘請地區(qū)銀行的內(nèi)部審計師供職于該銀行的董事會。這家銀行與地區(qū)銀行在許多同類市場上都存在競爭關(guān)系,但更關(guān)注消費者的理財業(yè)務(wù),而非商業(yè)理財。在接受這個職位時,內(nèi)部審計師I.會違反IIA的道德規(guī)范,因為供職于當(dāng)?shù)劂y行的董事會可能會與內(nèi)部審計師所在銀行的最佳利益發(fā)生沖突。II.會違反IIA的道德規(guī)范,因為在供職于當(dāng)?shù)劂y行的董事會時所取得的信息可能會影響有關(guān)潛在的購并建議。A:僅有I;B:僅有I;C:I和I;D:既非I,也非I。.為了測試對公司政策的遵守情況,審計師需要應(yīng)用以下哪種方法來確定抽樣計劃的恰當(dāng)抽樣規(guī)模?I、預(yù)期的離差率;I、希望達到的準(zhǔn)確度;III、希望達到的置信度;W、標(biāo)準(zhǔn)室關(guān)向ZE。a:應(yīng)用I,加上I或m的其中之一B:只能應(yīng)用I和Wc:應(yīng)用m,加上I或w其中之一;d:只能應(yīng)用i,i或m.一家大型制造企業(yè)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)模型顯示了原材料的數(shù)量和人工小時與作業(yè)命令的數(shù)量相關(guān),并且原材料的數(shù)量及人工小時與它們的成本相關(guān)。根據(jù)以上信息可知,這種數(shù)據(jù)模型是下列哪一種?A:a.邏輯模型B:b.物理模型C:c.決策模型D:d.數(shù)據(jù)庫模型.若審計人員仍懷疑存在虛構(gòu)銷售業(yè)務(wù)以虛增報告收益的情形,下列審計程序中最無效的是A:進行實物盤點;B:按月編制存貨清單并根據(jù)永續(xù)存貨記錄調(diào)查反常的存貨變動情況;C:按月編制銷售變動狀況及毛利明細表;通過調(diào)查銷售的相關(guān)支持文件來檢查存在超常毛利的月份;D:對年終銷售及購貨業(yè)務(wù)進行截止性測試(Cut-off-tests)。.為減少長期管理費用,一個組織想通過提前退休來削減工人總數(shù)。減少工人總數(shù)的最佳萬案是A:為個人提供怎樣對待退休和新的工作培訓(xùn)的咨詢服務(wù)B:與組織中的工會談判C:為滿足一定退休條件的工人提供金錢激勵D:如果高級雇員不自愿退休,就以解雇威脅他們.為了提高審計效率,內(nèi)部審計人員可以依賴外部審計人員的工作成果,如果A:a.外部審計晚于內(nèi)部審計;B:b.外部審計主要涉及經(jīng)營目標(biāo)與活動;C:c.外部審計與內(nèi)部審計合作;D:d.外部審計實施符合IIA的道德標(biāo)準(zhǔn)。.依靠反病毒軟件的主要風(fēng)險是反病毒軟件A:使軟件的安裝變得過于復(fù)雜。B:不能檢測出某些病毒。C:耗費太多的系統(tǒng)資源。D:干擾系統(tǒng)的正常運行。.某合規(guī)性審計業(yè)務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)任何不合規(guī)問題,但確實發(fā)現(xiàn)被審計機構(gòu)沒有建立相關(guān)制度來確保對適用法律法規(guī)的遵守。審計師的責(zé)任是I、在報告中反映沒有發(fā)現(xiàn)任何嚴(yán)重不合規(guī)問題n、在報告中反映被審計機構(gòu)存在嚴(yán)重控制缺陷,因為管理層沒有建立確保合規(guī)制度m、與管理層會面,確定應(yīng)采取何種糾正措施w、開展監(jiān)測,以確定是否已采取糾正措施a:只有I和m是對的B:只有I是對的c:只有n和m是對的D:i,n,m和w都對.某公司采取生產(chǎn)用原材料直接通過鐵路從供應(yīng)商處運往生產(chǎn)線,并按本公司的實際產(chǎn)量付款給供應(yīng)商的處理程序,那么以下正確敘述這種處理優(yōu)點的是A:只有生產(chǎn)中已經(jīng)使用的原材料才需付款給供應(yīng)商,被盜的或供應(yīng)商尚未發(fā)運的材料則不需付款。B:由于減少了對驗收貨物的處理過程,因此減少了驗收貨物的處理成本和處理過程中發(fā)生錯誤的機會。C:系統(tǒng)中原材料的缺乏將會因停工而引起主管人員的注意。D:以上三項都對。.審計委員會最有可能參與批準(zhǔn);A:員工晉升與調(diào)薪;B:內(nèi)部審計報告與建議;C:審計工作日程表;D:內(nèi)部審計主管任命。.成功實現(xiàn)的客戶/服務(wù)器結(jié)構(gòu)的好處之一是A:減少數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的流量B:縮短開發(fā)和維護新的商業(yè)應(yīng)用軟件的時間C:數(shù)據(jù)及其處理過程的集中化D:降低診斷用戶故障的復(fù)雜性.內(nèi)部審計師將業(yè)務(wù)記錄于工作底稿,工作底稿可以包括控制調(diào)查問卷、流程圖、問題清單以及敘述性的描述。調(diào)查問卷由一系列有關(guān)控制的問題組成,內(nèi)部審計師認為這些問題對于預(yù)防或阻止差錯及舞弊很有必要。以下哪個問題對于幫助內(nèi)部審計師了解支出循環(huán)的完整性最為適當(dāng)A:內(nèi)部證實銷售發(fā)票的數(shù)量、價格以及計算的準(zhǔn)確性B:預(yù)先編號支票的使用及說明C:處理現(xiàn)金收入D:會計人員的資質(zhì)認定.內(nèi)部審計部門應(yīng)通過對程序進行評估來為公司治理作貢獻.通過評估.促進I.提升道德標(biāo)準(zhǔn)和價值觀n.確保有效的組織業(yè)績管理和責(zé)任制m.傳達風(fēng)險和控制信息w.協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計師和管理層的工作A:只有I、WB:只有Wc:只有n和mD:i,n,m和w.在對EDI購貨系統(tǒng)評估時可能成為注意事項的有A:信息技術(shù)人員工作完成量的增加;B:業(yè)務(wù)交易活動的增加;C:市場競爭的增加;D:市場競爭的減少。.根據(jù)審計準(zhǔn)則,下列哪項是舞弊報告的必備信息A:審計意見表達的目的,范圍,結(jié)論以及最佳時機;B:原則,條件,原因與影響;C:背景資料,審計結(jié)果以及建議;D:審計結(jié)果,結(jié)論,建議以及修正措施。.哪些人員應(yīng)對機構(gòu)的道德文化狀況共同承擔(dān)責(zé)任?i內(nèi)部審計師n審計委員會m高層管理人員w公司員工a:只有i和n是對的b:只有i、n和m是對的c:只有m是對的D:i、n、m和w都對.下列可審計活動中,代表了合并后生產(chǎn)型公司的最大風(fēng)險,因此最應(yīng)該進行審計的是A:預(yù)付款資金的合并情況B:采購職責(zé)的合并情況C:法律職責(zé)的合并情況D:市場職責(zé)的合并情況.以下哪項審計程序在確定供應(yīng)商發(fā)票在得到及時處理的同時,公司能最大限度的運用現(xiàn)金方面最為有效A:確定收到供應(yīng)商發(fā)票到相應(yīng)的支付日期之間的處理時間間隔;B:與應(yīng)付賬款經(jīng)理交談,確定處理供應(yīng)商發(fā)票的程序和標(biāo)準(zhǔn);C:將供應(yīng)商發(fā)票應(yīng)付日與注銷支票注明的支付日進行比較;D:將收到供應(yīng)商發(fā)票的印戳日期與相應(yīng)的支付日期進行比較。.以下哪項是對內(nèi)部審計師在組織現(xiàn)存的風(fēng)險管理、控制以及治理過程審核目標(biāo)的最佳描述A:幫助確定必要測試的性質(zhì)、時間安排及范圍,以實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo);B:確保內(nèi)部控制系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)得到糾正;C:為組織的目標(biāo)和宗旨得以有效率和有效果地實現(xiàn)的過程提供合理的保證;D:確定內(nèi)部審計過程是否能確保會計記錄的正確性以及財務(wù)報表的公允披露。.假設(shè)審計人員發(fā)現(xiàn)該分部有一個高估存貨從而增加報告期利潤額的計劃。如果正確地報告,該分部不會出現(xiàn)凈收益的增長。審計人員有足夠的證據(jù)表明分部經(jīng)理知道并且批準(zhǔn)了這一高估存貨的計劃,還有證據(jù)表明經(jīng)理可能負責(zé)實施該計劃,那么應(yīng)采取的適當(dāng)?shù)膶徲嫵绦蚴茿:與該分部人員繼續(xù)面談,直到弄清事實真相,然后將事實報告給審計委員會。B:把審計發(fā)現(xiàn)告知管理當(dāng)局和審計委員會,并與他們討論應(yīng)進一步采取的適當(dāng)行動或調(diào)查。C:將審計人員的猜疑告知分部經(jīng)理,在繼續(xù)采取行動之前聽取經(jīng)理的解釋。D:將事實進行完整的文件記錄并且將猜疑報告給外部審計師,以供他們進一步審查對外報告。.審計證據(jù)表明,有時即使該供應(yīng)商的出價并不低,仍得到了獎勵。通常內(nèi)部審計師接下來應(yīng)采取的最恰當(dāng)?shù)牟襟E是A:征求公司法律顧問的建議;B:與采購員討論采購業(yè)務(wù);C:與供應(yīng)商聯(lián)系討論采購業(yè)務(wù);D:與采購員的上級主管討論采購業(yè)務(wù)。.內(nèi)部審計師將業(yè)務(wù)記錄于工作底稿,工作底稿可以包括控制調(diào)查問卷、流程圖、問題清單以及敘述性的描述。調(diào)查問卷由一系列有關(guān)控制的問題組成,內(nèi)部審計師認為這些問題對于預(yù)防或阻止差錯及舞弊很有必要。以下哪個問題對于幫助內(nèi)部審計師了解支出循環(huán)的完整性最為適當(dāng)A:內(nèi)部證實銷售發(fā)票的數(shù)量、價格以及計算的準(zhǔn)確性B:預(yù)先編號支票的使用及說明C:處理現(xiàn)金收入D:會計人員的資質(zhì)認定.在一個綜合財務(wù)系統(tǒng)中,以下哪一項不是與系統(tǒng)中與應(yīng)收帳款部分相關(guān)的主要風(fēng)險因素?A:信用可能被給予不適當(dāng)?shù)目蛻簟:信用評估的更新可能不及時。C:財務(wù)報告或管理報告可能不準(zhǔn)確D:可能與未經(jīng)批準(zhǔn)的賣方進行交易。.某內(nèi)部審計師運用每單位均值抽樣計劃來估計維修復(fù)印機的平均成本。樣本量是50,總體規(guī)模是2000。樣本的平均值是$75,標(biāo)準(zhǔn)離差是$14,平均數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)離差是$2,在置信水平為95%(Z=2)時,置信區(qū)間是多少A:$47--$103B:$71--$79C:$61--$89D:$73--$75.項目月報用來比較實際成本與原預(yù)算數(shù)并計算其差額。項目報告差額達原預(yù)算的10%以上即需要進行解釋及負責(zé)人的同意。下列審計測試中哪些可供內(nèi)部審計師決定是否實施必要的程序?I、選擇一個超預(yù)算的樣本并檢查相應(yīng)的批準(zhǔn)程序II、找出超預(yù)算的原因III、使用審計軟件從新計算項目月報各差額及總額IV、比較某一項目差額樣本并記錄有關(guān)的批準(zhǔn)和差額原因A:只有IV。B:III和IV。C:I,II和III。D:I和II。.在將當(dāng)前的財務(wù)報表與預(yù)算或以前的報表進行比較時,分析性程序主要是用于確定A:財務(wù)報表披露的適當(dāng)性;B:存在具體的錯誤或遺漏;C:報表內(nèi)容的總體合理性;D:截止日的錯誤采用。.在設(shè)計公司業(yè)績衡量系統(tǒng)時應(yīng)采取的典型步驟是A:對衡量指標(biāo)進行分類,制定數(shù)據(jù)搜集計劃,分析數(shù)據(jù)并預(yù)測未來業(yè)績;B:理解公司戰(zhàn)略,開展形勢分析,建立衡量指標(biāo)分類體系,并根據(jù)衡量結(jié)果采取行動;C:制定業(yè)績衡量計劃,創(chuàng)建與衡量指標(biāo)相聯(lián)系的公司戰(zhàn)略,分析衡量數(shù)據(jù)所反映的趨勢,并評估數(shù)據(jù)可變性;D:開展形勢分析,生成宏觀衡量指標(biāo),檢查衡量數(shù)據(jù),并根據(jù)衡量結(jié)果修改戰(zhàn)略。.某公司開發(fā)了大型數(shù)據(jù)庫,對雇員、雇員福利、薪水扣減、工作分類和某他類似信息進行追蹤。內(nèi)部審計師在審查退休福利計劃后確定,過去10年中,退休金和醫(yī)療福利已變化多次。該內(nèi)部審計師希望確定,他是否有理由開展進一步的審計調(diào)查。對此,最恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦蚴情_展以下哪項工作?A:根據(jù)雇員退休時正實行的退休金計劃進行分層,按人頭審查退休金和醫(yī)療費的合理性B:應(yīng)用通用審計軟件選取貨幣單位退休金樣本,并確定公司是否向每名退休雇員正確支付了退休金C:應(yīng)用通用審計軟件選取退休金屬性抽樣樣本,并開展詳細測試,以確定每名被選人士是否都獲得了恰當(dāng)?shù)母@鸇:審查過去10年總體退休費用的趨勢。如果退休費用增加,則說明需要進一步開展調(diào)查32.某內(nèi)部審計師的審計目標(biāo)是確定庫存短缺的原因,該項短缺是由某個獨立的服務(wù)機構(gòu)讓業(yè)務(wù)客戶內(nèi)部人員清查存貨時發(fā)現(xiàn)的。內(nèi)部審計師是通過檢查盤點表、存貨的打印輸出情況表和有關(guān)最近存貨的記錄發(fā)現(xiàn)這一問題的。這些信息的來源和充分性是A:內(nèi)部的,不充分;B:外部的,很充分;C:既是外部的,又是內(nèi)部的,且充分;D:既是外部的,又是內(nèi)部的,但不充分。.在獲取應(yīng)收賬款查證函的過程中,審計師最有可能應(yīng)用通用審計軟件來A:測試計算結(jié)果。B:與來自其他審計程序的數(shù)據(jù)進行比較。C:選擇并打印需要查證的賬款。D:確定各賬款的準(zhǔn)確性。.從賣方發(fā)票進行隨機抽樣,并將樣本與采購定單進行比較,在此基礎(chǔ)上可以得出哪種結(jié)論?A:沒有重復(fù)收到同樣的發(fā)票;B:發(fā)票針對得到授權(quán)的采購內(nèi)容開具;C:沒有重復(fù)付款;D:經(jīng)過授權(quán)的發(fā)票得到的支付。.某機構(gòu)向特定雇員提供信用卡以供業(yè)務(wù)需要。信用卡公司提供記錄該機構(gòu)雇員發(fā)生的所有信用卡交易的計算機文檔。內(nèi)部審計師打算使用通用審計軟件來抽取相關(guān)交易進行測試,那么使用通用審計軟件最不容易確認下列哪項?A:大額交易B:舞弊交易C:特定持卡人的交易D:每位持卡人使用的供應(yīng)商.可以快速產(chǎn)生用戶接口、用戶與系統(tǒng)的交互過程以及處理邏輯的模型的系統(tǒng)開發(fā)方法稱為A:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。3:原型法。C:業(yè)務(wù)流程再造。D:焦點群(focusgroups)。.與保護隱私管理有關(guān)的控制措施存在缺陷,造成這種情況的一個原因是沒有遵守以下哪項內(nèi)容?I、公司的內(nèi)部隱私政策;II、財務(wù)會計準(zhǔn)則;m、有關(guān)隱私的法律和法規(guī);w、《標(biāo)準(zhǔn)》。a:只有I和m是對的。B:只有n和w是對的。c:只有n、m和w是對的。D:i、n、m和w都對。.職業(yè)組織中制定行為守則的最主要目的是A:降低組織成員因工作不符和標(biāo)準(zhǔn)而被起訴的可能性。B:保證組織中所有成員以幾乎相同的勝任能力工作。C:向接受職業(yè)服務(wù)的利益相關(guān)方表示職業(yè)組織對職業(yè)責(zé)任的認可。D:要求職業(yè)組織成員表現(xiàn)出對于組織事務(wù)相關(guān)的所有事情的忠誠。.要發(fā)現(xiàn)局域網(wǎng)響應(yīng)時間的惡化情況,應(yīng)用以下哪種方法最好?A:性能監(jiān)視B:程序編碼比較軟件C:平行測試D:綜合測試設(shè)施.以下各項均是對利用問題清單來評估審計風(fēng)險的批評,除了A:問題清單在形式上將所有相關(guān)因素都列在上面從而提供了一種虛假的安全感。B:不適當(dāng)?shù)亟o予表中所有欄目涉及的因素相同的權(quán)重。C:降低了數(shù)據(jù)收集過程中的一致性。D:不能對清單上各欄目所獲得的合理推斷或健全經(jīng)驗進行轉(zhuǎn)化解釋。.變化控制一般包括將生產(chǎn)程序庫和程序測試版本庫進行區(qū)別的程序。這么做的理由是A:允許隨便訪問程序;B:促進用戶就所提議的變化提供意見投入;C:對不兼容的職責(zé)進行分工;D:提高系統(tǒng)開發(fā)效率。.以下哪種關(guān)于公司治理的說法是不正確的?A:公司控制機制包括內(nèi)部和外部機制B:對管理層的補償制度是公司控制架構(gòu)的組成部分C:因?qū)嵤﹩T工股票期權(quán)或獎金而導(dǎo)致的股東財富稀釋屬于會計問題,而不屬于公司治理問題。D:說到底應(yīng)該由首席審計執(zhí)行官為公司治理承擔(dān)責(zé)任.在確定某金融機構(gòu)是否一直在為追求短期利潤目標(biāo)而進行高風(fēng)險貸款方面,以下哪種審計程序提供的信息量是最少?A:將該金融機構(gòu)利息收入占未償還貸款總額的比便與一組同行金融機構(gòu)的同類比例相比較;B:隨機選取當(dāng)期發(fā)放的貸款樣本,并將其風(fēng)險程度與兩年前提供的貸款的隨機抽樣樣本相比較。C:繪制圖表,標(biāo)出過去10年的利息收入,并進行比較;D:應(yīng)用經(jīng)濟系統(tǒng)的利率,貸款組合的規(guī)模以及每年新發(fā)放貸款的金額等因素來對過去5年的入進行多元回歸分析。.每張工資單上薪酬變化在檢查處理清單時,最可能發(fā)現(xiàn)A:有關(guān)新員工工資支付率的未發(fā)現(xiàn)的錯誤B:不正確的工資扣除項目C:在成本報告系統(tǒng)中將勞動時間計入錯誤賬戶D:無法提供給員工增加養(yǎng)老金計劃的機會.某制造商運用材料需求計劃系統(tǒng)來追蹤存貨、訂購和原材料需求。初步的審計評價顯示組織的存貨被低估,運用審計軟件,內(nèi)部審計師應(yīng)該在材料需求系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中尋找什么條件以支持這一假設(shè)?I、每件成本設(shè)定為0II、存貨數(shù)量為負數(shù)III、訂貨量超過需求IV、存貨訂貨間隔時間超過運送時間A:I和IVB:I和IIC:II和IVD:III和IV.工作底稿應(yīng)由內(nèi)部審計師編制并由內(nèi)部審計活動的管理者來復(fù)核。這個規(guī)定是由
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