相關(guān)方管理制度

相關(guān)方管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司對(duì)相關(guān)方的管理，規(guī)范相關(guān)方活動(dòng)，有效控制相關(guān)方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)安全、有序進(jìn)行，保障員工生命健康和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商、承包商、合作伙伴、外來(lái)參觀(guān)人員等所有相關(guān)方。（三）管理原則1.合法合規(guī)原則：相關(guān)方活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2.風(fēng)險(xiǎn)控制原則：識(shí)別、評(píng)估相關(guān)方活動(dòng)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效措施進(jìn)行控制。3.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)相關(guān)方實(shí)行統(tǒng)一管理，明確各部門(mén)管理職責(zé)，確保管理工作的有效開(kāi)展。4.合作共贏原則：在管理相關(guān)方的同時(shí)，注重與相關(guān)方建立良好的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏。二、相關(guān)方分類(lèi)與管理要求（一）供應(yīng)商1.定義：為公司提供原材料、設(shè)備、零部件、辦公用品等物資或服務(wù)的單位或個(gè)人。2.管理要求資質(zhì)審核：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，確保其具備合法經(jīng)營(yíng)資格，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和履約能力。審核內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件。供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。合同管理：與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。確保合同的合法性、完整性和可操作性。質(zhì)量控制：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件，并對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。對(duì)于關(guān)鍵物資，可在供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考察和監(jiān)造。供應(yīng)商培訓(xùn)：必要時(shí)，組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)，使其了解公司的質(zhì)量要求、安全規(guī)定等相關(guān)內(nèi)容，提高供應(yīng)商的管理水平和服務(wù)質(zhì)量。（二）承包商1.定義：承接公司工程建設(shè)、設(shè)備維修、技術(shù)服務(wù)等項(xiàng)目的單位或個(gè)人。2.管理要求資質(zhì)審查：項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)承包商進(jìn)行資質(zhì)審查，審查內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)等級(jí)、安全生產(chǎn)許可證、項(xiàng)目經(jīng)理資格證書(shū)、施工人員資質(zhì)等。確保承包商具備承擔(dān)項(xiàng)目的能力和條件。安全協(xié)議簽訂：在承包商進(jìn)入公司作業(yè)前，必須與公司簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方的安全責(zé)任和義務(wù)。協(xié)議應(yīng)包括安全目標(biāo)、安全措施、事故應(yīng)急處理等內(nèi)容。人員培訓(xùn)：要求承包商對(duì)其作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，使其熟悉公司的安全規(guī)章制度和作業(yè)環(huán)境。培訓(xùn)合格后方可進(jìn)入公司作業(yè)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督：項(xiàng)目管理部門(mén)安排專(zhuān)人對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全行為和隱患。對(duì)于違反安全規(guī)定的承包商，責(zé)令其立即整改，情節(jié)嚴(yán)重的停止其作業(yè)，并給予相應(yīng)處罰。項(xiàng)目驗(yàn)收：項(xiàng)目完成后，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、安全設(shè)施、資料檔案等方面。驗(yàn)收合格后方可支付項(xiàng)目款項(xiàng)。（三）合作伙伴1.定義：與公司在業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)推廣等方面開(kāi)展合作的單位或個(gè)人。2.管理要求合作協(xié)議簽訂：與合作伙伴簽訂合作協(xié)議，明確雙方的合作目標(biāo)、合作內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、利益分配等條款。確保合作協(xié)議的合法性和有效性。合作過(guò)程管理：建立合作溝通機(jī)制，定期與合作伙伴進(jìn)行溝通交流，及時(shí)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)合作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)合作伙伴進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別合作過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理：明確合作過(guò)程中知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用方式，保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。（四）外來(lái)參觀(guān)人員1.定義：到公司參觀(guān)訪(fǎng)問(wèn)、學(xué)習(xí)交流的外部人員。2.管理要求參觀(guān)申請(qǐng)：外來(lái)人員如需到公司參觀(guān)，必須提前向公司相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，說(shuō)明參觀(guān)目的、人數(shù)、時(shí)間等信息。申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)參觀(guān)人員進(jìn)行初步審核，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。安全告知：在參觀(guān)人員進(jìn)入公司前，由接待部門(mén)對(duì)其進(jìn)行安全告知，介紹公司的安全規(guī)章制度、作業(yè)環(huán)境、危險(xiǎn)區(qū)域等情況，要求參觀(guān)人員遵守公司安全規(guī)定。陪同參觀(guān)：安排專(zhuān)人陪同參觀(guān)人員進(jìn)行參觀(guān)，不得讓參觀(guān)人員擅自進(jìn)入公司生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域。陪同人員要全程負(fù)責(zé)參觀(guān)人員的安全，及時(shí)解答參觀(guān)人員的疑問(wèn)。參觀(guān)結(jié)束后管理：參觀(guān)結(jié)束后，陪同人員負(fù)責(zé)將參觀(guān)人員帶出公司，并確認(rèn)參觀(guān)人員離開(kāi)公司區(qū)域。三、相關(guān)方管理流程（一）相關(guān)方引入1.需求提出：公司各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出引入相關(guān)方的需求，填寫(xiě)《相關(guān)方引入申請(qǐng)表》，明確相關(guān)方類(lèi)型、引入原因、合作內(nèi)容等信息。2.審核審批：申請(qǐng)表提交至公司相關(guān)管理部門(mén)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括相關(guān)方資質(zhì)、能力、信譽(yù)等方面。審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.合同簽訂：經(jīng)審批同意引入相關(guān)方后，由公司相關(guān)部門(mén)與相關(guān)方簽訂合作協(xié)議或合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）相關(guān)方日常管理1.信息登記：建立相關(guān)方信息檔案，對(duì)相關(guān)方的基本信息、資質(zhì)證書(shū)、合作項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)登記。2.定期溝通：定期與相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解其工作進(jìn)展情況、存在的問(wèn)題及需求等，及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題。3.監(jiān)督檢查：按照管理要求，對(duì)相關(guān)方的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促其整改。（三）相關(guān)方評(píng)價(jià)與考核1.評(píng)價(jià)周期：每年對(duì)相關(guān)方進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)。2.評(píng)價(jià)內(nèi)容：包括相關(guān)方的履約情況、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全管理等方面。3.考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)相關(guān)方進(jìn)行分類(lèi)管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的相關(guān)方，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，并在后續(xù)合作中給予優(yōu)先考慮；對(duì)于不合格相關(guān)方，采取警告、限期整改、暫停合作、終止合作等措施。（四）相關(guān)方退出1.主動(dòng)退出：相關(guān)方因自身原因提出退出合作的，應(yīng)提前向公司提交書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后辦理相關(guān)退出手續(xù)。2.被動(dòng)退出：對(duì)于違反公司管理規(guī)定、不履行合作協(xié)議、出現(xiàn)重大質(zhì)量安全事故等情況的相關(guān)方，公司有權(quán)終止合作，并要求其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.退出手續(xù)辦理：相關(guān)方退出時(shí)，應(yīng)與公司進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算、資料交接等工作，確保雙方權(quán)益不受影響。四、各部門(mén)職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、選擇、評(píng)估和管理。2.審核供應(yīng)商資質(zhì)，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.協(xié)調(diào)處理與供應(yīng)商的關(guān)系，解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）項(xiàng)目管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)承包商的資質(zhì)審查、項(xiàng)目發(fā)包和現(xiàn)場(chǎng)管理。2.與承包商簽訂安全管理協(xié)議，監(jiān)督承包商的施工安全和質(zhì)量。3.組織項(xiàng)目驗(yàn)收，確保項(xiàng)目符合要求。（三）合作管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)合作伙伴的開(kāi)發(fā)、合作協(xié)議簽訂和合作過(guò)程管理。2.對(duì)合作伙伴進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。3.協(xié)調(diào)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，維護(hù)公司與合作伙伴的良好關(guān)系。（四）安全管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方的安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.指導(dǎo)相關(guān)方開(kāi)展安全培訓(xùn)和教育，提高相關(guān)方人員的安全意識(shí)和技能。3.參與相關(guān)方安全事故的調(diào)查處理，提出改進(jìn)措施和建議。（五）接待部門(mén)1.負(fù)責(zé)外來(lái)參觀(guān)人員的申請(qǐng)受理、安全告知和陪同參觀(guān)等工作。2.確保外來(lái)參觀(guān)人員在公司參觀(guān)期間的安全和秩序。（六）其他部門(mén)其他部門(mén)按照各自職責(zé)，配合做好相關(guān)方的管理工作，如提供技術(shù)支持、質(zhì)量檢驗(yàn)、資料審核等。五、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.公司安全規(guī)章制度、操作規(guī)程。2.相關(guān)方作業(yè)區(qū)域的危險(xiǎn)有害因素及防范措施。3.應(yīng)急救援知識(shí)和技能。（二）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織相關(guān)方人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)公司內(nèi)部專(zhuān)業(yè)人員或外部專(zhuān)家進(jìn)行授課。2.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：在相關(guān)方作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，由公司安全管理人員或技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。3.線(xiàn)上培訓(xùn)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為相關(guān)方人員提供在線(xiàn)培訓(xùn)課程，方便其自主學(xué)習(xí)。（三）培訓(xùn)記錄建立培訓(xùn)記錄檔案，記錄培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人員等信息，確保培訓(xùn)工作的可追溯性。六、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.對(duì)相關(guān)方活動(dòng)進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，包括但不限于安全風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、訪(fǎng)談等方法，收集相關(guān)方活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)信息。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；對(duì)于較大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控和管理措施；對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取常規(guī)的控制措施；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，可進(jìn)行適當(dāng)關(guān)注。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施。七、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.針對(duì)相關(guān)方可能發(fā)生的事故或緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，包括火災(zāi)、爆炸、泄漏、坍塌等事故的應(yīng)急處置措施。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援物資和設(shè)備等內(nèi)容。（二）應(yīng)急演練1.定期組織相關(guān)方開(kāi)展應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高相關(guān)方人員的應(yīng)急處置能力。2.演練內(nèi)容包括火災(zāi)撲救、人員疏散、急救處理等科目，演練結(jié)束后對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，針對(duì)演練中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。（三）應(yīng)急響應(yīng)1.相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向公司報(bào)告。2.公司接到報(bào)告后，應(yīng)迅速啟動(dòng)公司級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，組織應(yīng)急救援力量進(jìn)行救援，同時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)和相關(guān)政府部門(mén)報(bào)告。八、溝通與信息共享（一）溝通機(jī)制1.建立公司與相關(guān)方的溝通機(jī)制，明確溝通渠道、溝通頻率和溝通方式。2.定期召開(kāi)相關(guān)方溝通會(huì)議，及時(shí)通報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、相關(guān)方工作進(jìn)展情況以及存在的問(wèn)題，共同商討解決方案。（二）信息共享1.公司與相關(guān)方之間應(yīng)建立信息共享平臺(tái)，及時(shí)共享與合作項(xiàng)目有關(guān)的信息，如技術(shù)資料、質(zhì)量數(shù)據(jù)、安全信息等。2.確保信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性，以便相關(guān)方能夠及時(shí)了解項(xiàng)目情況，做出正確決策。九、獎(jiǎng)懲措施（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)于在相關(guān)方管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金等。2.對(duì)積極配合公司管理、為公司發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)的相關(guān)方，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策。（二