集團采購管理制度細則

集團采購管理制度細則?一、總則（一）目的為規(guī)范集團采購行為，加強采購管理，降低采購成本，提高采購效率和質(zhì)量，保障集團生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度細則。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及下屬各子公司、分公司的采購活動，包括物資采購、服務采購等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及集團相關規(guī)定。2.效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購成本最低，實現(xiàn)采購效益最大化。3.公開透明原則：采購過程應公開、公正、透明，接受監(jiān)督。4.誠信合作原則：與供應商建立誠信合作關系，共同發(fā)展。二、采購組織與職責（一）采購決策機構集團成立采購決策委員會，負責重大采購項目的決策和審批。采購決策委員會成員包括集團高層領導、相關部門負責人等。（二）采購執(zhí)行部門1.集團采購中心：負責集團總部及部分通用物資的集中采購。2.各子公司、分公司采購部門：負責本單位的采購工作。（三）職責分工1.采購決策委員會職責審議和批準年度采購計劃。審批重大采購項目的采購方案。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。2.采購執(zhí)行部門職責制定采購計劃和采購方案。組織采購招標、詢價、談判等采購活動。簽訂采購合同并跟蹤執(zhí)行。負責供應商管理和評估。辦理采購付款等相關手續(xù)。三、采購計劃管理（一）年度采購計劃編制1.各部門應于每年年底前向采購執(zhí)行部門提交下一年度的采購需求計劃，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間等。2.采購執(zhí)行部門匯總各部門采購需求計劃，結合庫存情況、市場供應情況等，編制年度采購計劃，報采購決策委員會審批。（二）月度采購計劃調(diào)整1.每月末，各部門根據(jù)實際業(yè)務變化，向采購執(zhí)行部門提交次月采購需求調(diào)整計劃。2.采購執(zhí)行部門審核后，對年度采購計劃進行相應調(diào)整，并組織實施月度采購計劃。四、采購方式選擇（一）招標采購1.適用范圍：對于金額較大、技術復雜、競爭充分的采購項目，應采用招標采購方式。2.招標程序發(fā)布招標公告。發(fā)售招標文件。組織開標、評標、定標。發(fā)出中標通知書。簽訂采購合同。（二）詢價采購1.適用范圍：對于規(guī)格標準統(tǒng)一、貨源充足、價格變化幅度小的采購項目，可采用詢價采購方式。2.詢價程序向多家供應商發(fā)出詢價函。供應商報價。比較報價，確定成交供應商。簽訂采購合同。（三）談判采購1.適用范圍：對于采購項目具有特殊性、只能從有限范圍的供應商處采購或采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要等情況，可采用談判采購方式。2.談判程序確定談判供應商名單。組織談判。達成采購協(xié)議。簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.單一來源采購程序填寫單一來源采購申請表，說明理由。報采購決策委員會審批。與供應商協(xié)商確定采購價格和條款。簽訂采購合同。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購執(zhí)行部門根據(jù)采購結果，與中標供應商或成交供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確采購物資或服務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。（二）合同執(zhí)行1.采購執(zhí)行部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.供應商應按照合同約定按時、按質(zhì)、按量交貨，采購執(zhí)行部門應組織驗收。（三）合同變更與解除1.如因特殊原因需要變更或解除采購合同，采購執(zhí)行部門應與供應商協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.涉及金額較大或?qū)瘓F利益有重大影響的合同變更或解除，應報采購決策委員會審批。（四）合同付款1.采購執(zhí)行部門根據(jù)合同約定和驗收情況，填寫付款申請單，經(jīng)相關部門審核后，報財務部門付款。2.財務部門應嚴格按照合同約定和財務制度辦理付款手續(xù)，確保付款安全。六、供應商管理（一）供應商選擇1.采購執(zhí)行部門應建立供應商信息庫，收集供應商的基本信息、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等情況。2.根據(jù)采購項目的需求，從供應商信息庫中選擇合格的供應商參與采購活動。對于新供應商，應進行實地考察和資質(zhì)審核。（二）供應商評估1.采購執(zhí)行部門定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務、合作態(tài)度等。2.根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優(yōu)秀供應商，可給予更多的合作機會；對于不合格供應商，應及時淘汰。（三）供應商激勵與約束1.建立供應商激勵機制，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予表彰、獎勵或增加合作份額等。2.建立供應商約束機制，對于違反合同約定或出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應商，采取警告、罰款、暫停合作、終止合作等措施。七、采購風險管理（一）風險識別1.采購執(zhí)行部門應識別采購過程中可能存在的風險，如市場價格波動風險、供應商違約風險、質(zhì)量風險、法律風險等。2.對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風險應對1.針對不同的風險，制定相應的風險應對措施。如對于市場價格波動風險，可采用套期保值等方式；對于供應商違約風險，應加強合同管理和供應商管理；對于質(zhì)量風險，應加強驗收環(huán)節(jié)等。2.定期對采購風險進行監(jiān)控和評估，及時調(diào)整風險應對措施。八、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.集團內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購程序是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購成本是否合理等。2.采購執(zhí)行部門應建立內(nèi)部監(jiān)督機制，對采購過程進行全程監(jiān)督，確保采購活動公開、公正、透明。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關部門的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。2.主動接受