集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度.doc

1 206 集團(tuán)公司 IT 運(yùn)行維護(hù)管理制度 IT 運(yùn)維有限公司 2 206 目 錄 第一章第一章 總總 則則 1 第二章第二章 機(jī)房管理制度機(jī)房管理制度 5 第三章第三章 值班與交接班制度值班與交接班制度 16 第四章第四章 保密制度保密制度 24 第五章第五章 請示報告制度請示報告制度 30 第六章第六章 維護(hù)作業(yè)計劃管理制度維護(hù)作業(yè)計劃管理制度 36 第七章第七章 儀器儀表及備品備件管理制度儀器儀表及備品備件管理制度 41 第八章第八章 局?jǐn)?shù)據(jù)管理制度局?jǐn)?shù)據(jù)管理制度 50 第九章第九章 割接管理制度割接管理制度 58 第十章第十章 話務(wù)管理制度話務(wù)管理制度 67 第十一章第十一章 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析例會制度網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析例會制度 75 第十二章第十二章 通信故障管理制度通信故障管理制度 79 第十三章第十三章 代維管理制度代維管理制度 91 第十四章第十四章 網(wǎng)絡(luò)安網(wǎng)絡(luò)安全全管理制度管理制度 102 第十五章第十五章 應(yīng)急通信管理制度應(yīng)急通信管理制度 110 第十六章第十六章 巡檢制度巡檢制度 123 第十七章第十七章 設(shè)備管理制度設(shè)備管理制度 129 第十八章第十八章 設(shè)備驗(yàn)收管理制度設(shè)備驗(yàn)收管理制度 137 3 206 第十九章第十九章 工程竣工驗(yàn)收管理制度工程竣工驗(yàn)收管理制度 148 第二十章第二十章 維護(hù)人員管理制度維護(hù)人員管理制度 165 第二十一章第二十一章 維護(hù)資料管理制度維護(hù)資料管理制度 171 第二十二章第二十二章 維護(hù)費(fèi)用管理制度維護(hù)費(fèi)用管理制度 179 第二十三章第二十三章 運(yùn)行維護(hù)考核制度運(yùn)行維護(hù)考核制度 186 第二十四章第二十四章 運(yùn)行維護(hù)獎勵制度運(yùn)行維護(hù)獎勵制度 193 1 206 第一章 總 則 第 1 條 為了加強(qiáng) IT 運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行維護(hù)管理 保障通信網(wǎng)高效的發(fā)展和穩(wěn)定可靠地運(yùn)行 并具有可持 續(xù)發(fā)展的能力 根據(jù)國家 信息產(chǎn)業(yè)部頒布的技術(shù)政策 技術(shù)體制 技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)程 法規(guī) 規(guī)定以及 IT 運(yùn)維公司 現(xiàn)行的管理體制 制定本運(yùn)行維護(hù)基本管理制度 第 2 條 IT 運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的原則是 1 堅(jiān)持國家公眾通信網(wǎng)的先進(jìn)性 統(tǒng)一性和完整性 的原則 加強(qiáng)全程全網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)管理 實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)協(xié)調(diào) 高效和快捷的發(fā)展 確保全網(wǎng)的安全和暢通 2 完善運(yùn)行維護(hù)管理體系 建立健全運(yùn)行維護(hù)規(guī)范 提高運(yùn)行維護(hù)管理效率 使全程全網(wǎng)的通信質(zhì)量和技術(shù) 指標(biāo)始終保持在一個較好的水平 并不斷提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 和服務(wù)能力 3 接軌采納國際上先進(jìn)的維護(hù)管理經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制 實(shí) 施 ISO9000 系列質(zhì)量管理體系 在較短的時間內(nèi) 使 IT 運(yùn)維不僅在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 用戶數(shù)量 服務(wù)質(zhì)量 還是在運(yùn) 行維護(hù)管理上都成為世界一流的通信企業(yè) 2 206 4 在確保完成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標(biāo) 功能指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo) 等的基礎(chǔ)上 充分開發(fā)和綜合利用網(wǎng)絡(luò)資源 提高網(wǎng)絡(luò) 資源利用率 降低運(yùn)行維護(hù)管理成本 提高網(wǎng)絡(luò)的市場 適應(yīng)能力和服務(wù)能力 第 3 條 IT 運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的任務(wù)是 1 建立和完善兩個體系 即自上而下的指揮調(diào)度體 系和自下而上的請示報告體系 運(yùn)行維護(hù)管理要樹立網(wǎng) 絡(luò)意識 深刻認(rèn)識通信服務(wù)的全程全網(wǎng)的特點(diǎn) 凡是已 投入運(yùn)行的所有設(shè)備 線路 系統(tǒng)都是全程全網(wǎng)不可分 割的一部分 2 建立健全運(yùn)行維護(hù)管理機(jī)制 實(shí)行總部 省 自 治區(qū) 直轄市 以下簡稱省級 分公司和地市分公司三 級管理 并設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和崗位 3 逐步建立運(yùn)行與維護(hù)分離的管理機(jī)制 要確保網(wǎng) 絡(luò)內(nèi)的所有設(shè)備完好無損 運(yùn)行狀態(tài)良好 各種電氣指 標(biāo) 技術(shù)指標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)均能滿足或超過規(guī)定的水 平 同時 能及時準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)和迅速可靠地排除故障 杜 絕人為事故和差錯的發(fā)生 清除隱患 確保網(wǎng)絡(luò)的暢通 3 206 4 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)融合與業(yè)務(wù)融合的發(fā)展特點(diǎn)和專業(yè)化的 分工趨勢 充分利用社會化的維護(hù)能力 推廣設(shè)備代維 加強(qiáng)對超出保修期設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理 探索實(shí)行設(shè)備 供應(yīng)商付費(fèi)限時保修制 5 實(shí)行預(yù)防性維護(hù)為主 障礙性維護(hù)為輔的運(yùn)行維 護(hù)管理原則 預(yù)防性維護(hù)和障礙性維護(hù)過程都應(yīng)遵循事 先設(shè)計好的程序來進(jìn)行 6 在保證網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的前提下 努力降低運(yùn)行維護(hù)成 本 采用高新技術(shù)和信息技術(shù) 提高維護(hù)管理水平 改 進(jìn)維護(hù)管理方法 逐步實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控 集中維護(hù) 集中 管理 7 建立網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量的監(jiān)督和控制體系 完善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo)體系 定期進(jìn)行考核 評比 8 培訓(xùn)和穩(wěn)定運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍 跟蹤世界先進(jìn)水平和 技術(shù)的發(fā)展趨勢 培訓(xùn)各級崗位技術(shù)人員和管理人員 不斷提高運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍的責(zé)任意識以及技術(shù)業(yè)務(wù)水平和 綜合素質(zhì) 第 4 條 本制度是 IT 運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的 法規(guī)性文件 各級運(yùn)行維護(hù)部門 包括總部直屬的維護(hù) 4 206 生產(chǎn)部門是運(yùn)行維護(hù)工作的執(zhí)行者 必須嚴(yán)格遵照本制 度要求執(zhí)行 各級運(yùn)行維護(hù)管理部門可結(jié)合各地的實(shí)際 情況制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則 實(shí)施細(xì)則不能更改或違犯總的 原則 對于特殊情況 要詳細(xì)說明并上報總部運(yùn)行監(jiān)督 部審批 第 5 條 本制度正式發(fā)布后 在中國聯(lián)合通信有限公 司全系統(tǒng)范圍內(nèi)試行 以往總部及分公司印發(fā)的同類制 度中 其內(nèi)容凡與本制度相悖者應(yīng)以本制度為準(zhǔn) 第 6 條 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬于中國聯(lián)合通信 有限公司運(yùn)行監(jiān)督部 5 206 第二章 機(jī)房管理制度 1 目的目的 為加強(qiáng)各機(jī)房的現(xiàn)場管理 對可能影響機(jī)房生產(chǎn) 安全的各種因素進(jìn)行控制 確保通信設(shè)備安全正常運(yùn)行 為用戶提供優(yōu)質(zhì)的不間斷通信服務(wù) 并有效地保障機(jī)房 維護(hù) 生產(chǎn)人員的人身安全 2適用范圍適用范圍 本制度適用于各專業(yè)機(jī)房的現(xiàn)場管理 3 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 3 1 組織結(jié)構(gòu) 機(jī)房管理實(shí)行總部 省級分公司 地市分公司三級 管理 在總部層 由總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門 負(fù)責(zé)全網(wǎng)機(jī)房管理工作的監(jiān)督指導(dǎo) 在省級分公司層 由省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部牽頭 歸口管理省內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場 6 206 省公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)具體專業(yè)管理 在地市分公司層 由地市分公司運(yùn)行維護(hù)部牽頭 歸口管理本市區(qū)域內(nèi)機(jī) 房現(xiàn)場 并組織相關(guān)專業(yè)部門具體實(shí)施 3 2 職責(zé) 3 2 1總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)機(jī)房現(xiàn)場管理工作 總部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)機(jī)房現(xiàn)場 制定機(jī) 房管理工作的有關(guān)規(guī)定 監(jiān)督 檢查 考核各分公司機(jī) 房管理工作 同時做好直屬機(jī)房的具體現(xiàn)場管理工作 3 2 2省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省機(jī)房現(xiàn)場的統(tǒng)一 管理和監(jiān)督 牽頭會同省級分公司專業(yè)部門對省級分公 司 各地市分公司的機(jī)房現(xiàn)場進(jìn)行檢查考核 省級分公 司各專業(yè)部門配合省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部進(jìn)行機(jī)房現(xiàn)場 的管理 制定本專業(yè)機(jī)房的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)范并 具體組織貫徹落實(shí) 同時做好直屬機(jī)房的具體現(xiàn)場管理 工作 3 2 3地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場 的統(tǒng)一管理和監(jiān)督 牽頭會同地市分公司各專業(yè)部門對 機(jī)房現(xiàn)場進(jìn)行日常檢查考核 地市分公司各專業(yè)部門負(fù) 責(zé)本專業(yè)機(jī)房的具體現(xiàn)場管理工作 并對機(jī)房現(xiàn)場負(fù)責(zé) 7 206 4機(jī)房現(xiàn)場管理基本要求機(jī)房現(xiàn)場管理基本要求 4 1 機(jī)房環(huán)境要求 4 1 1機(jī)房應(yīng)防塵 門窗要嚴(yán)密 做到地面清潔 設(shè)備 無塵 排列正規(guī) 布線整齊 儀表正常 工具就位 資 料齊全 設(shè)備有序 使用方便 4 1 2機(jī)房內(nèi)的溫度 濕度應(yīng)符合維護(hù)技術(shù)指標(biāo)要求 保持正常通風(fēng) 4 1 3機(jī)房應(yīng)建立防塵緩沖區(qū) 備有工作服和工作鞋 4 1 4機(jī)房應(yīng)有良好的防靜電措施 4 1 5機(jī)房照明須有應(yīng)急備用 各種照明設(shè)備應(yīng)有專人 負(fù)責(zé) 定期檢修 4 1 6動力機(jī)房應(yīng)設(shè)置警示牌和防護(hù)柵欄以指示高壓區(qū) 檢修區(qū) 禁止合閘區(qū) 4 1 7無人值守機(jī)房要全封閉 保持機(jī)房整潔無塵 應(yīng) 有良好的防火 防盜 防潮 防塵等措施以及相應(yīng)的遠(yuǎn) 端監(jiān)測系統(tǒng) 4 1 8無人值守機(jī)房的周圍環(huán)境要保持清潔和安全可靠 8 206 機(jī)房門前道路應(yīng)保持暢通無阻 4 1 9地市分公司機(jī)房的環(huán)境衛(wèi)生由地市分公司相關(guān)專 業(yè)部門負(fù)責(zé)落實(shí) 定期打掃 定期清理 總部 省級分 公司直屬機(jī)房的環(huán)境衛(wèi)生由總部 省級分公司專業(yè)部門 負(fù)責(zé)落實(shí) 定期打掃 定期清理 4 2 機(jī)房制度要求 4 2 1各中心機(jī)房必須統(tǒng)一規(guī)范上墻制度 并醒目掛置 4 2 2交流配電機(jī)房應(yīng)上墻懸掛配電圖 4 2 3嚴(yán)格執(zhí)行值班 交接班制度 明確職責(zé) 嚴(yán)格紀(jì) 律 保證制度的進(jìn)行 4 2 4嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)定 嚴(yán)禁違章操作 確保網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備及人身安全 4 2 5嚴(yán)格執(zhí)行消防安全制度和監(jiān)督條例 增強(qiáng)機(jī)房人 員的安全意識 消防設(shè)施經(jīng)常檢查 消除隱患 4 2 6嚴(yán)格執(zhí)行保密法規(guī) 對機(jī)房人員進(jìn)行保密教育 增強(qiáng)保密觀念 定期進(jìn)行保密檢查 防止泄密失密 4 2 7不斷健全完善機(jī)房各項(xiàng)規(guī)章制度 并組織貫徹實(shí)施 9 206 4 2 8廠家在分公司機(jī)房進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)測 事先應(yīng)向 分 公司相關(guān)部門提出申請 經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行 并做好機(jī) 房 入門登記 分公司相關(guān)部門應(yīng)安排專人配合廠家現(xiàn)場工 作 4 2 9外單位人員工作性進(jìn)入分公司機(jī)房須經(jīng)分公司相 關(guān)專業(yè)部門同意 安排專人陪同 做好機(jī)房入門登記 并佩帶外來人員入室胸牌 4 2 10 分公司機(jī)房進(jìn)行重大參觀活動 須經(jīng)所在分公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 上級領(lǐng)導(dǎo)參觀視察分公司機(jī)房時 分公司應(yīng) 做好陪同工作 4 3 機(jī)房安全管理要求 4 3 1切實(shí)遵守安全制度 認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)定 做 好防火 防爆 防盜 防雷 防凍 防潮等工作 確保 人身和設(shè)備的安全 4 3 2在維護(hù) 測試 磁帶更換 裝載 故障處理 日 常操作以及工程施工等工作中 應(yīng)采取預(yù)防措施 防止 造成工傷和通信事故 凡進(jìn)行危險性較大 操作復(fù)雜的 工作時 必須事先擬定技術(shù)安全措施 4 3 3各類機(jī)房應(yīng)有可靠避雷裝置 配備合適消防器材 10 206 安裝煙霧告警 高溫告警 防盜告警等設(shè)備 并制定緊 急處理預(yù)案 4 3 4各機(jī)房應(yīng)具備在緊急情況下能與上級部門及時取 得聯(lián)系的手段 機(jī)房內(nèi)有緊急故障處理流程圖 人工再 啟動和再裝入流程圖 聯(lián)系人 聯(lián)系電話等 且相關(guān)資 料齊全 每個機(jī)房維護(hù)人員都能理解 執(zhí)行 4 3 5雷雨季節(jié)要加強(qiáng)對機(jī)房內(nèi)保安設(shè)備 地線及防護(hù) 電路檢查 4 3 6加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理 確保網(wǎng)絡(luò)信息不受侵犯 保 密信息不被泄露 網(wǎng)絡(luò)信息不丟失 網(wǎng)絡(luò)信息正常傳遞 4 3 7生產(chǎn)核心網(wǎng)絡(luò)以及與外部因特網(wǎng)存在接口的網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)特別加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理 提高防范措施 4 3 8各種涉及密級的圖紙 資料 文件等應(yīng)嚴(yán)格管理 認(rèn)真履行使用登記手續(xù) 4 3 9加強(qiáng)機(jī)房現(xiàn)場鑰匙的管理 保證鑰匙齊全和完好 由機(jī)房值班人員及保安進(jìn)行分管 并作為交接班的一項(xiàng) 內(nèi)容 4 4 機(jī)房設(shè)備管理要求 11 206 4 4 1各專業(yè)機(jī)房應(yīng)建立包機(jī)責(zé)任制 也就是全部現(xiàn)用 與備用設(shè)備均應(yīng)按所劃分的設(shè)備維護(hù)段 落實(shí)到特定的 包機(jī)人 包機(jī)維護(hù)要做到定人 定設(shè)備 責(zé)任段落要清 晰 本專業(yè)機(jī)房內(nèi)的設(shè)備 如果屬于其他專業(yè)部門來維 護(hù) 應(yīng)由本專業(yè)部門去負(fù)責(zé)落實(shí)并明確其他專業(yè)部門對 該設(shè)備的維護(hù)包機(jī)責(zé)任人 本專業(yè)機(jī)房內(nèi)新增設(shè)備 無 論該設(shè)備是由本專業(yè)部門維護(hù) 還是需要其他專業(yè)部門 來維護(hù) 如果本專業(yè)部門沒有去負(fù)責(zé)落實(shí)并明確包機(jī)責(zé) 任人 則視該設(shè)備由本專業(yè)部門負(fù)責(zé)包機(jī)維護(hù) 4 4 2設(shè)備機(jī)架 電纜標(biāo)識應(yīng)齊全準(zhǔn)確 電纜 光纜 尾纖等應(yīng)布放合理 4 4 3各種設(shè)備要按照有關(guān)規(guī)定建立帳卡 說明書及相 應(yīng)圖紙資料等檔案 4 4 4無論現(xiàn)用 備用設(shè)備 應(yīng)保證備件 技術(shù)檔案 原始資料完整 不得任意更改設(shè)備的電路 結(jié)構(gòu)或拆用 部件 備用設(shè)備應(yīng)保持原機(jī)的正常狀態(tài) 定期使用 4 4 5新建 擴(kuò)容的設(shè)備或電路 須按相關(guān)規(guī)定經(jīng)試運(yùn) 行后進(jìn)行驗(yàn)收 驗(yàn)收合格方可正式投入運(yùn)行 4 4 6運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備斷電 移動 搬遷應(yīng)有記錄 系統(tǒng) 12 206 搬遷 應(yīng)事先制定詳細(xì)的實(shí)施方案 并報省級分公司批 準(zhǔn) 4 5 機(jī)房日常維護(hù)要求 4 5 1對設(shè)備要精心管理 精心維護(hù) 精心使用 做到 維護(hù)有標(biāo)準(zhǔn) 操作有規(guī)程 質(zhì)量有保證 4 5 2按照維護(hù)規(guī)程和維護(hù)作業(yè)計劃的要求 定期地 有計劃地開展維護(hù)工作 對設(shè)備的運(yùn)行情況 應(yīng)具備的 各種功能 系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的正確完整情況以及設(shè)備硬件 的完好情況等進(jìn)行檢查和測試 4 5 3對隨機(jī)或突發(fā)性的設(shè)備故障 嚴(yán)重的告警等異常 情況 應(yīng)按照應(yīng)急處理流程盡快恢復(fù)設(shè)備的正常工作 4 6 機(jī)房工程施工要求 4 6 1機(jī)房機(jī)架設(shè)置應(yīng)保持合理的間距 避免不必要的 空間浪費(fèi) 4 6 2根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定 采用合理的走線方式 合理 地鋪設(shè)機(jī)房靜電地板 4 6 3機(jī)房工程施工 必須在顯著位置懸掛醒目的工作 提示牌 4 6 4機(jī)房工程施工工具嚴(yán)禁使用運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)的供電電源 13 206 4 6 5加強(qiáng)對機(jī)房工程施工的監(jiān)護(hù) 設(shè)專人負(fù)責(zé) 杜絕 人為事故的發(fā)生 4 6 6加強(qiáng)對機(jī)房工程現(xiàn)場的控制 工程材料等雜物嚴(yán) 禁堆放在消防通道 4 6 7工程施工隊(duì)進(jìn)分公司機(jī)房施工 應(yīng)事先書面通知 分公司相關(guān)專業(yè)部門 寫明施工單位 施工內(nèi)容 時間 地點(diǎn) 工期 進(jìn)場人數(shù) 施工小組負(fù)責(zé)人等基本情況 經(jīng)分公司相關(guān)專業(yè)部門審批同意后 以書面形式向分公 司運(yùn)行監(jiān)督部 運(yùn)行維護(hù)部 提出申請 內(nèi)容包括施工 相關(guān)情況說明 本工程期間專業(yè)部門現(xiàn)場監(jiān)督人 協(xié)調(diào) 人 名單 經(jīng)分公司運(yùn)行監(jiān)督部 運(yùn)行維護(hù)部 審核同 意后 工程施工隊(duì)方可進(jìn)場施工 施工期間 工程施工 隊(duì)必須每日清理現(xiàn)場 施工結(jié)束 工程施工隊(duì)必須按規(guī) 定清理工程余料 工程結(jié)束后 分公司相關(guān)專業(yè)部門應(yīng) 及時書面通知分公司運(yùn)行監(jiān)督部 運(yùn)行維護(hù)部 并寫出 工程小結(jié)通報 總部直屬機(jī)房內(nèi)的施工申請 經(jīng)總部專 業(yè)部門審批同意后進(jìn)行 5檢查考核檢查考核 14 206 5 1 地市分公司相關(guān)專業(yè)部門根據(jù)維護(hù)管理規(guī)程 維護(hù) 技術(shù)操作規(guī)范 機(jī)房規(guī)章制度等相關(guān)檢查考核文件對機(jī) 房現(xiàn)場進(jìn)行日常檢查考核 并做好相應(yīng)記錄 檢查中應(yīng) 與機(jī)房人員積極溝通交流 發(fā)現(xiàn)問題 解決問題 每月 末 地市分公司相關(guān)專業(yè)部門將檢查報告報地市分公司 運(yùn)行維護(hù)部 經(jīng)地市分公司運(yùn)行維護(hù)部審核匯總后 報 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門 對 檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題或重大故障隱患 應(yīng)及時向省級 分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門匯報 5 2 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部會同地市分公司相關(guān)專業(yè)部 門至少每季度一次對機(jī)房現(xiàn)場進(jìn)行綜合檢查 并將檢查 結(jié)果報省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部 門 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題 應(yīng)督促相關(guān)部門立即整改 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督 5 3 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門定 期檢查 不少于半年一次 和不定期抽查地市分公司的 機(jī)房現(xiàn)場 進(jìn)行評定 對檢查考核結(jié)果進(jìn)行通報 5 4 總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門不定期抽查分公 司的機(jī)房現(xiàn)場 進(jìn)行評定 對檢查考核結(jié)果進(jìn)行通報 15 206 5 5 省級分公司直屬機(jī)房由省級分公司相關(guān)專業(yè)部門負(fù) 責(zé)日常檢查考核 并參照以上檢查考核條款執(zhí)行 5 6 總部直屬機(jī)房由總部相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)日常檢查考核 6附則附則 6 1 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系 本制度中地市 分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司 運(yùn)行維護(hù)部 6 2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施 請各單位和部門嚴(yán)格按 照本制度規(guī)定執(zhí)行 本制度在執(zhí)行過程中 將進(jìn)一步修 改和完善 6 3 各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況 在本制度基礎(chǔ) 上制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則 并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報備 對于特殊情況 各單位要詳細(xì)說明并上報審批 16 206 第三章 值班與交接班制度 1 目的目的 通過規(guī)定機(jī)房維護(hù)人員在值班期間和交接班過程中 的工作行為 實(shí)現(xiàn)維護(hù)作業(yè)過程的有效控制 及時發(fā)現(xiàn) 故障并處理 確保網(wǎng)絡(luò)暢通以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標(biāo)符合規(guī)定 要求 17 206 2 適用范圍適用范圍 本制度適用于各專業(yè)日常維護(hù)工作中的值班與交接 班活動 3 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 3 1 組織機(jī)構(gòu) 值班與交接班管理實(shí)行總部 省級分公司 地市分 公司三級管理 在總部層 由總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部 專業(yè)部門負(fù)責(zé)全網(wǎng)機(jī)房值班與交接班工作的監(jiān)督指導(dǎo) 在省級分公司層 由省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部會同省級分 公司專業(yè)部門負(fù)責(zé)對本省機(jī)房值班與交接班工作實(shí)施指 導(dǎo)和管理 在地市分公司層 由地市分公司運(yùn)行維護(hù)部 會同地市分公司專業(yè)部門負(fù)責(zé)本地機(jī)房值班與交接班工 作的日常管理和具體實(shí)施 3 2 職責(zé) 3 2 1 總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督 檢查 考核全網(wǎng)機(jī)房值 班與交接班制度的執(zhí)行情況 總部各專業(yè)部門歸口管理 全網(wǎng)本專業(yè)機(jī)房的值班和交接班 制定值班與交接班的 有關(guān)規(guī)定 監(jiān)督 檢查各分公司機(jī)房值班與交接班制度 18 206 的執(zhí)行情況 3 2 2 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 監(jiān)督本省機(jī)房值 班與交接班的管理工作 會同省級分公司專業(yè)部門定期 檢查考核地市分公司機(jī)房值班與交接班情況 省級分公 司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)全省本專業(yè)機(jī)房值班與交接班的監(jiān)督 管理 制定值班與交接班的工作要求 協(xié)調(diào) 指導(dǎo)地市 分公司值班與交接班工作的實(shí)施 3 2 3 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 監(jiān)督本地機(jī)房值 班與交接班工作 會同地市分公司各專業(yè)部門對本地機(jī) 房值班與交接班工作進(jìn)行日常檢查考核 地市分公司各 專業(yè)部門負(fù)責(zé)做好本地機(jī)房的值班與交接班日常管理 落實(shí)值班交接班制度 發(fā)現(xiàn)問題 及時處理 4 基本要求基本要求 4 1 值班工作要求 4 1 1 各中心機(jī)房應(yīng)實(shí)行 24 小時值班制 監(jiān)控中心 網(wǎng) 管中心 要保證每個專業(yè)有值班人員 在集中監(jiān)控完善 的條件下 并經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以實(shí)施無人值守或 無人值夜班 當(dāng)值班人員有二人以上時 應(yīng)指定其中一 19 206 人為值班負(fù)責(zé)人 4 1 2 機(jī)房值班人員必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn) 并通過考核合 格后方可上崗 在此之前嚴(yán)禁獨(dú)立上崗 培訓(xùn)及考核內(nèi) 容包括 維護(hù)制度 操作規(guī)程和相關(guān)維護(hù)作業(yè)內(nèi)容 及 與從事維護(hù)操作相適應(yīng)的技術(shù)業(yè)務(wù)知識 維護(hù)儀器儀表 和工器具的使用 4 1 3 嚴(yán)格遵守機(jī)房內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度 操作規(guī)程及安全 保密規(guī)定 要嚴(yán)格按照作業(yè)計劃和維護(hù)管理部門下達(dá)的 作業(yè)內(nèi)容及時 準(zhǔn)確地進(jìn)行操作 嚴(yán)禁超越職責(zé)范圍的 操作和違規(guī)操作 不得人為阻斷正常開放的業(yè)務(wù)電路 不得任意關(guān)閉運(yùn)行中的設(shè)備 4 1 4 做好日常維護(hù)測試和故障搶修工作 配合所有接口 部門做好日常測試和故障搶修工作 配合客服部門做好 用戶投訴處理工作 在維護(hù)終端和監(jiān)控終端工作時 不 得進(jìn)行與原規(guī)定作業(yè)內(nèi)容無關(guān)的操作 不得運(yùn)行外來沒 有經(jīng)過檢查的軟件 4 1 5 嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)停機(jī) 停電路和重啟檢修過程中的請 示報告制度 涉及改變系統(tǒng)或電路運(yùn)行狀態(tài)操作 包括 倒換 應(yīng)實(shí)行他人檢查 雙人操作制 并經(jīng)維護(hù)管理部 20 206 門同意后方可進(jìn)行 并認(rèn)真做好記錄 4 1 6 在值班期間要按照規(guī)定要求定期進(jìn)行機(jī)房巡視 如 遇電源變化 氣候惡劣情況時應(yīng)加強(qiáng)巡視 注意觀察各 種告警設(shè)備 網(wǎng)管監(jiān)控設(shè)備 設(shè)備運(yùn)行狀態(tài) 照明及空 調(diào)設(shè)備 異常氣味 出入機(jī)房人員 來電及來文等 及 時處理職責(zé)范圍內(nèi)的各種故障和障礙 如遇無法處理的 故障和障礙應(yīng)立即向上級匯報 4 1 7 保持機(jī)房清潔衛(wèi)生 保持值班現(xiàn)場整齊規(guī)范 每個 班至少清潔值班現(xiàn)場一次 進(jìn)入機(jī)房必須更換室內(nèi)用鞋 和工作服 機(jī)房用鞋和服裝不得穿出室外 嚴(yán)禁在值班 現(xiàn)場吸煙 飲食 睡覺 打電子游戲 上網(wǎng) 電話聊天 以及做其他與工作無關(guān)的事情 4 1 8 要認(rèn)真填寫值班記錄 交班記錄以及各種原始記錄 重要事項(xiàng)記錄 所有工作必須認(rèn)真記錄 要字跡清晰 內(nèi)容完整 管理人員應(yīng)定期檢查并簽字 4 1 9 值班人員在值班期間要對進(jìn)出機(jī)房人員進(jìn)行管理 無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房 需要進(jìn)入時必須出示準(zhǔn)入證明 并要求登記每一個人的姓名 單位 事由 出入時間等 嚴(yán)禁將違禁物品及與工作無關(guān)的物品帶入機(jī)房 21 206 4 2 交接班工作要求 4 2 1 只有交班人和接班人都在情況下 交接班工作才能 進(jìn)行 交接班完成后 雙方必須在交接班記錄上簽字 交班人才能離崗 4 2 2 值班人員應(yīng)在下班前 30 分鐘全面巡視機(jī)房一次 按交班內(nèi)容作好交班準(zhǔn)備工作 接班人員應(yīng)在接班前 10 分鐘進(jìn)入機(jī)房等待接班 并查閱值班記錄 故障記錄 障礙記錄和業(yè)務(wù)通知等有關(guān)記錄 4 2 3 在交接班時 應(yīng)查明設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài) 值班記錄 交班記錄以及在上一班期間發(fā)生的各種情況 包括已經(jīng) 處理的 其中不清楚的 應(yīng)由交班者進(jìn)行必要的口頭解 釋 對儀器儀表和工具等設(shè)備應(yīng)進(jìn)行實(shí)物交接 4 2 4 在交接班的過程中 雙方應(yīng)共同對機(jī)房環(huán)境和設(shè)備 進(jìn)行巡檢 尤其要注意對正在測試和處理的電路 數(shù)據(jù) 以及正在進(jìn)行的工作進(jìn)行重點(diǎn)交接 以確保工作的連續(xù) 性 4 2 5 如果交班人存在例行工作未完成 問題解釋不清 記錄不清楚的情況 接班人有權(quán)要求交班人完成應(yīng)做的 工作并拒絕接班 22 206 4 2 6 交班者正在處理重大故障 重要工作或未完成例行 工作時 不能進(jìn)行交班 在交接班過程中發(fā)生的告警或 障礙 以交班者為主進(jìn)行處理 接班者協(xié)助 在處理告 一段落后方能進(jìn)行交接班 4 2 7 因漏交或錯交而產(chǎn)生的問題由交班人承擔(dān)責(zé)任 因 漏接或錯接而產(chǎn)生的問題由接班人承擔(dān)責(zé)任 交接雙方 均未發(fā)現(xiàn)的問題 由雙方共同承擔(dān)責(zé)任 4 2 8 交接班的主要內(nèi)容包括 機(jī)房環(huán)境 溫濕度檢查 電路 中繼 閉塞狀況情況 各項(xiàng)告警情況 主 備用 設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)行情況 通信障礙和通信故障處理情況 上級指示 業(yè)務(wù)通知和電路工單 維護(hù)終端 工具 儀 器儀表 資料 緊急備用材料 消防器材是否齊全完好 設(shè)備 電路 中繼變更情況 外來人員進(jìn)入機(jī)房情況 未完成事項(xiàng)和其他由接班人繼續(xù)處理的問題 4 3 節(jié)假日和重要通信期的值班要求 4 3 1 節(jié)假日和重要通信期是指法定節(jié)假日和國家級重要 活動及重要會議期間的通信 4 3 2 節(jié)假日和重要通信期要加強(qiáng)通信值班和機(jī)房巡視 節(jié)前應(yīng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)和機(jī)房安全檢查后進(jìn)行封網(wǎng) 封網(wǎng)期間 23 206 禁止工程施工 各類割接和局?jǐn)?shù)據(jù)的變動 4 3 3 在節(jié)假日和重要通信期 總部 各省級分公司 各 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部門應(yīng)安排值班 必要時應(yīng)加派運(yùn) 行維護(hù)人員以保證通信安全 值班人員必須保證 24 小時 開機(jī) 運(yùn)行維護(hù)部門以及廠商的值班人員安排表應(yīng)上報 上級運(yùn)行維護(hù)部門 4 3 4 總部 省級分公司 地市分公司要保持值班聯(lián)系 并做好應(yīng)付緊急情況的準(zhǔn)備 5 檢查與考核檢查與考核 總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對省級分公司進(jìn)行 檢查和考核 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部對省級分公司各專 業(yè)部門及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部進(jìn)行檢查和考核 省公 司各專業(yè)部門及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部共同對地市分公 司相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行檢查和考核 6 附則附則 6 1 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系 本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn) 行維護(hù)部 24 206 6 2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施 請各單位和部門嚴(yán)格按照 本制度規(guī)定執(zhí)行 本制度在執(zhí)行過程中 將進(jìn)一步修改 和完善 6 3 各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況 在本制度基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則 并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報備 6 4 對于特殊情況 各單位要詳細(xì)說明并上報審批 25 206 第四章 保密制度 1 目的目的 通過規(guī)范通信網(wǎng)絡(luò)保密管理流程和明確安全保密要 求 保障通信網(wǎng)絡(luò)和信息安全 保護(hù)國家及企業(yè)機(jī)密 維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和用戶合法利益 2 適用范圍適用范圍 本制度適用于各專業(yè)部門和相關(guān)部門保密工作 3 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 3 1 安全保密管理實(shí)行總部 省級分公司 地市分公司三 級管理 在總部層 總部綜合部負(fù)責(zé)全系統(tǒng)保密工作管 理 總部運(yùn)行監(jiān)督部配合總部綜合部進(jìn)行全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù) 保密管理 并會同總部各專業(yè)部門進(jìn)行全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)安 全保密檢查 在省級分公司層 省級分公司行政部 綜 合部 負(fù)責(zé)全省保密工作管理 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部 配合省級分公司行政部 綜合部 進(jìn)行全省運(yùn)行維護(hù)保 密管理 并會同省級分公司各專業(yè)部門進(jìn)行全省運(yùn)行維 護(hù)安全保密檢查 制定安全保密工作實(shí)施細(xì)則 在地市 26 206 分公司層 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)檢查地市分公司 各專業(yè)部門運(yùn)行維護(hù)安全保密工作 地市分公司各專業(yè) 部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門安全保密工作 3 2 各級安全保密負(fù)責(zé)人要定期組織對員工進(jìn)行安全保密 教育 定期檢查安全保密工作 各級人員必須嚴(yán)格遵守 安全保密制度 嚴(yán)格按照規(guī)定要求控制各項(xiàng)工作流程 定期檢查 認(rèn)真記錄 4 保密范圍保密范圍 4 1 通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃 體制結(jié)構(gòu) 網(wǎng)絡(luò)組織 設(shè)備配置 線路資源 系統(tǒng)軟件 局?jǐn)?shù)據(jù) 電路數(shù)據(jù) 4 2 各類內(nèi)部文件 技術(shù)檔案 基建資料 原始資 料 分析報告和用戶信息 4 3 重要通信保障的通信目的 手段 通信保障措 施 代碼 以及通達(dá)路由 4 4 各類通信科研成果和國家秘密事項(xiàng) 4 5 國家規(guī)定的其它保密事項(xiàng) 5 保密要求保密要求 5 1 外來人員管理 27 206 5 1 1 未經(jīng)機(jī)房負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn) 嚴(yán)禁外來人員進(jìn)入機(jī)房生 產(chǎn)現(xiàn)場 外來人員進(jìn)入機(jī)房必須執(zhí)有上級有關(guān)部門的批 準(zhǔn)證明 履行入室登記手續(xù) 在機(jī)房接待人員的帶領(lǐng)下 方可進(jìn)入機(jī)房 并要求佩帶外來人員入室胸卡 5 1 2 外來人員在機(jī)房現(xiàn)場 不準(zhǔn)隨意操作維護(hù)終端及運(yùn) 行設(shè)備 不準(zhǔn)隨意翻閱機(jī)房資料和拍照 錄像 5 1 3 未經(jīng)上級批準(zhǔn) 外部人員不得接觸與保密數(shù)據(jù)有關(guān) 的文件 資料 磁帶 磁盤 光盤等 5 1 4 外來人員必須嚴(yán)格遵守機(jī)房的各項(xiàng)規(guī)章制度 5 2 內(nèi)部保密要求 5 2 1 各級領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對維護(hù)和管理人員進(jìn)行保密教育 定期檢查安全保密規(guī)則的執(zhí)行情況 發(fā)現(xiàn)問題隱患及時 處理 5 2 2 所有維護(hù)和管理人員 均應(yīng)參加保密教育學(xué)習(xí) 熟悉 并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密規(guī)定 各級維護(hù)管理部門應(yīng)根據(jù)需 要設(shè)置兼職安全員 5 2 3 所有維護(hù)和管理人員嚴(yán)格遵守通信紀(jì)律 增強(qiáng)保密 意識 保守通信機(jī)密 不能向無關(guān)人員泄漏電信網(wǎng)的結(jié) 構(gòu) 容量配置 話務(wù)分布 中繼方式圖等技術(shù)數(shù)據(jù)資料 28 206 5 2 4 所有機(jī)房原始記錄 一律不許帶出機(jī)房 有關(guān)各級 機(jī)構(gòu)人員編制 通信設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 電路開放情況 內(nèi)部文件 系統(tǒng)軟件 技術(shù)檔案 用戶資料等不得任意 抄錄復(fù)制和擅自攜出機(jī)房和辦公室 5 2 5 各種涉及運(yùn)行維護(hù)和網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備情況的圖紙資料要 注意妥善保存 所有的上級來文和請示報告文件要編號 登記 由專人存檔保管 嚴(yán)格遵守通信紀(jì)律 增強(qiáng)保密意識和法制觀念 不得隨意 監(jiān)測用戶通信 5 2 6 各類技術(shù)資料的使用要嚴(yán)格執(zhí)行借閱手續(xù) 借閱者 應(yīng)認(rèn)真履行清退和登記簽收手續(xù) 并不得對外泄密 5 2 7 不準(zhǔn)攜帶機(jī)密文件進(jìn)入公共場所或探親訪友 在私 人通信 廣告宣傳及與其他運(yùn)營商的交往中 都不得泄 漏通信機(jī)密 5 2 8 各種涉及密級的圖紙 資料 文件等應(yīng)嚴(yán)格管理 認(rèn)真履行使用登記手續(xù) 5 2 9 嚴(yán)格為用戶個人隱私保密 嚴(yán)禁違反規(guī)定監(jiān)聽 監(jiān) 測用戶個人通信內(nèi)容 嚴(yán)禁完整下載和撿取用戶的私人 29 206 信息 5 2 10 在要害部位和重要場所配備與安全保密相適應(yīng)的 設(shè)施和器具 5 3 設(shè)備保密要求 5 3 1 嚴(yán)禁將計費(fèi)營帳 網(wǎng)管系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行連接 不得利用網(wǎng)管和監(jiān)控終端 營業(yè)終端上網(wǎng) 登錄非本系統(tǒng) 網(wǎng) 5 3 2 聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施 保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè) 備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全 5 3 3 未經(jīng)批準(zhǔn) 嚴(yán)禁以撥號的形式接入網(wǎng)管系統(tǒng) 未經(jīng)批 準(zhǔn)不得隨意將調(diào)制解調(diào)器連接到監(jiān)控終端及設(shè)備 5 3 4 嚴(yán)禁泄露設(shè)備及監(jiān)控終端口令 密碼 不得隨意修 改用戶權(quán)限 5 3 5 嚴(yán)禁設(shè)備廠家不經(jīng)批準(zhǔn) 通過技術(shù)手段對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 進(jìn)行遙控遙測和遠(yuǎn)程維護(hù) 已經(jīng)投入運(yùn)行的網(wǎng)路數(shù)據(jù)未 經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁向設(shè)備廠家或第三方提供 5 4 其它要求 5 4 1 維護(hù)管理部門有責(zé)任根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的能力 在嚴(yán)格遵守 國家法律和制度規(guī)定的前提下 按相關(guān)查詢制度對國家 30 206 行政機(jī)關(guān)和安全部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù) 5 4 2 凡涉及保密事宜 本制度沒有明確的 一律按保密 主管部門規(guī)定執(zhí)行 6 檢查與考核檢查與考核 6 1 總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部各專業(yè)部門對省級分公司運(yùn) 行維護(hù)保密工作進(jìn)行檢查和考核 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督 部會同省級分公司各專業(yè)部門對地市分公司運(yùn)行維護(hù)保 密工作進(jìn)行檢查和考核 省級公司各專業(yè)部門及地市分 公司運(yùn)行維護(hù)部共同對地市分公司專業(yè)部門進(jìn)行運(yùn)行維 護(hù)保密工作檢查和考核 6 2 對安全保密工作管理混亂的單位 應(yīng)令其限期整頓 并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任 7 附則附則 7 1 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系 本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn) 行維護(hù)部 7 2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施 請各單位和部門嚴(yán)格按照 本制度規(guī)定執(zhí)行 本制度在執(zhí)行過程中 將進(jìn)一步修改和 31 206 完善 7 3 各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況 在本制度基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則 并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報備 7 4 對于特殊情況 各單位要詳細(xì)說明并上報審批 32 206 第五章 請示報告制度 1 目的目的 加強(qiáng)各級維護(hù) 監(jiān)督 部門信息處理和反饋管理 有效 地控制網(wǎng)絡(luò) 系統(tǒng)和設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài) 通過規(guī)范請示報 告流程 統(tǒng)一指揮調(diào)度 提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)的管理效率 2 適用范圍適用范圍 本制度適用于各專業(yè)運(yùn)行維護(hù)請示匯報工作 3 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 請示匯報工作實(shí)行總部 省級分公司 地市分公司 三級管理 在總部層 由總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)審批和監(jiān) 督全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)請示匯報工作 總部各專業(yè)部門具體負(fù) 責(zé)審批和監(jiān)督本專業(yè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)請示匯報工作 在省 級分公司層 由省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級分公司各 專業(yè)部門分別負(fù)責(zé)向各自上級主管部門進(jìn)行請示匯報 并負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司的請示匯報工作 在地市 分公司層 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督地市 33 206 分公司各專業(yè)部門的相關(guān)請示匯報工作 4 請示匯報內(nèi)容請示匯報內(nèi)容 請示匯報內(nèi)容包括例行性報告和緊急性報告兩類 4 1 例行性請示報告 1 按規(guī)程和制度規(guī)定的周報 月報 季報和年報 2 定期運(yùn)行維護(hù)綜合匯報 3 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化報告 4 各類專項(xiàng)請示報告及合理化建議 5 工作總結(jié)和工作計劃 6 話務(wù)分析報告 7 系統(tǒng)升級 網(wǎng)絡(luò)割接 重大數(shù)據(jù)變更請示報告 8 上級管理部門要求的其他例行性請示報告 4 2 緊急性請示報告 1 各種通信事故 嚴(yán)重設(shè)備故障 嚴(yán)重電路障礙 網(wǎng) 絡(luò)異常等情況 2 出現(xiàn)危及通信設(shè)備 人身安全的問題或出現(xiàn)事故征 兆等異常情況 3 各項(xiàng)工作中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重失 泄密問題 34 206 4 應(yīng)及時處理的各類緊急通知 5 上級管理部門要求的其他緊急性報告 5 請示報告要求請示報告要求 5 1 請示報告和工作匯報是下級運(yùn)行維護(hù) 監(jiān)督 部門 向上級報告或反應(yīng)情況的一種制度 所有報告的內(nèi)容應(yīng) 清晰 數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確 要實(shí)事求是 嚴(yán)禁弄虛作假 報告 格式應(yīng)統(tǒng)一 并進(jìn)行編號 5 2 各級運(yùn)行維護(hù) 監(jiān)督 部門應(yīng)明確請示報告的傳報 審批 執(zhí)行 歸檔 反饋等時限要求 信息流程及控制 程序 請示報告的內(nèi)容應(yīng)清晰 數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確 嚴(yán)禁弄虛 作假 5 3 請示報告一般應(yīng)逐級進(jìn)行 各級管理部門提出處理意 見 若遇緊急或特殊情況 可越級匯報 但事后應(yīng)向主 管領(lǐng)導(dǎo)報告 補(bǔ)報書面材料 5 4 發(fā)出請示報告的運(yùn)行維護(hù) 監(jiān)督 部門應(yīng)根據(jù)請示報 告的內(nèi)容和重要程度向業(yè)務(wù)主管部門和相關(guān)部門傳報 接受請示報告的部門應(yīng)及時進(jìn)行處理 反饋意見 以書 面形式下達(dá) 并負(fù)責(zé)跟蹤檢查 35 206 5 5 各運(yùn)行維護(hù) 監(jiān)督 部門在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)操作過程 中 要向上級主管部門或相關(guān)部門請示 報告維護(hù)實(shí)施 情況 提出建議和需求 5 6 各機(jī)房值班人員應(yīng)及時向機(jī)房負(fù)責(zé)人傳報機(jī)房或網(wǎng)絡(luò) 發(fā)生的情況 并根據(jù)事件緊急程度 逐級向上報告 電 話請示報告 應(yīng)詳細(xì)記錄時間 對方姓名 事項(xiàng)和結(jié)果 5 7 緊急性請示匯報要求 5 7 1 當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時 各級運(yùn)行維護(hù) 監(jiān)督 部門應(yīng)按管理級別立即逐級上報 直至總部 不得延誤 緊急或特殊情況自確認(rèn)至上報到總部不得超過 30 分鐘 必要時可越級上報 5 7 2 當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時 必須立即啟動應(yīng)急方案 組織搶險救災(zāi)工作 5 7 3 緊急或特殊情況處理完畢 應(yīng)就緊急或特殊情況現(xiàn) 象 影響范圍和時間 原因 解決處理情況等整理形成 正式報告 并進(jìn)行上報 同時 必須注意處理過程中原 始數(shù)據(jù)資料文件的保存?zhèn)浞?5 8 所有業(yè)務(wù)開通 關(guān)閉和撤消 必須以相關(guān)部門的正式 36 206 調(diào)令或文件為準(zhǔn) 特殊情況下可以口頭或電話方式下達(dá) 但應(yīng)記錄時間 地點(diǎn) 內(nèi)容 授權(quán)人 受理人等內(nèi)容 事后應(yīng)補(bǔ)辦文字手續(xù) 并存檔備案 嚴(yán)禁任何人以任何 方式在未授權(quán)情況下修改網(wǎng)路和設(shè)備配置參數(shù) 調(diào)度電 路或開放業(yè)務(wù) 5 9 各省級分公司每月應(yīng)向總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專業(yè) 部門上報月度質(zhì)量統(tǒng)計報告 重大故障報告 網(wǎng)絡(luò)安全 和信息安全 生產(chǎn)安全和應(yīng)急通信情況報告 6 檢查與考核檢查與考核 6 1 總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對省級分公司請示匯 報情況進(jìn)行檢查和考核 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部對省級 分公司各專業(yè)部門及地市分公司請示匯報情況進(jìn)行檢查 和考核 省級分公司各專業(yè)部門和地市分公司運(yùn)行維護(hù) 部對地市分公司各專業(yè)部門請示匯報情況進(jìn)行檢查和考 核 6 2 對請示匯報情況管理混亂 違反規(guī)定 隱瞞不報的單 位 應(yīng)令其限期整頓 并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和 有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任 37 206 7 附則附則 7 1 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系 本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn) 行維護(hù)部 7 2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施 請各單位和部門嚴(yán)格按照 本制度規(guī)定執(zhí)行 本制度在執(zhí)行過程中 將進(jìn)一步修改 和完善 7 3 各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況 在本制度基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則 并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報備 7 4 對于特殊情況 各單位要詳細(xì)說明并上報審批 38 206 第六章 維護(hù)作業(yè)計劃管理制度 1 目的目的 嚴(yán)格執(zhí)行維護(hù)作業(yè)計劃 遵照維護(hù)規(guī)程的要求開展 維護(hù)工作 監(jiān)測分析網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備可能存在的障礙或隱患 及時解決發(fā)現(xiàn)的問題 全面保證網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量 2 適用范圍適用范圍 本制度適用于各專業(yè)維護(hù)作業(yè)計劃的管理 3 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 3 1 維護(hù)作業(yè)計劃管理實(shí)行總部 省級分公司 地市分公 司三級管理 在總部層 總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全網(wǎng)維護(hù) 作業(yè)計劃的監(jiān)督管理 下達(dá)全網(wǎng)綜合維護(hù)作業(yè)計劃 總 部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)維護(hù)作業(yè)計劃 并負(fù) 責(zé)編制本專業(yè)綜合維護(hù)作業(yè)計劃報送總部運(yùn)行監(jiān)督部 在省級分公司層 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)歸口管理 全省各專業(yè)維護(hù)作業(yè)計劃 下達(dá)全省綜合維護(hù)作業(yè)計劃 省級分公司各專業(yè)部門根據(jù)總部下達(dá)的全網(wǎng)綜合維護(hù)作 業(yè)計劃編制全省本專業(yè)維護(hù)作業(yè)計劃 指導(dǎo)地市分公司 39 206 執(zhí)行維護(hù)作業(yè)計劃 在地市分公司層 地市分公司運(yùn)行 維護(hù)部負(fù)責(zé)本地維護(hù)作業(yè)計劃的歸口管理 審核本地各 專業(yè)維護(hù)作業(yè)計劃 地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)編制本 專業(yè)維護(hù)作業(yè)計劃 并負(fù)責(zé)維護(hù)作業(yè)計劃的具體實(shí)施 3 2 總部 省級分公司 地市分公司各專業(yè)維護(hù)部門要根 據(jù)相關(guān)維護(hù)規(guī)程和維護(hù)測試項(xiàng)目 周期的要求 結(jié)合廠 家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護(hù)手冊 按時制定維護(hù)作業(yè) 計劃 內(nèi)容要求完整 準(zhǔn)確 4 工作要求工作要求 4 1 維護(hù)作業(yè)計劃分?jǐn)M定 審批 執(zhí)行 檢查 考核五 個環(huán)節(jié) 各級專業(yè)維護(hù)部門應(yīng)根據(jù)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)程中 規(guī)定的基本要求 結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護(hù) 手冊 按周 月 季 年制定維護(hù)作業(yè)計劃 下級單位 可以在上級單位下發(fā)的維護(hù)作業(yè)計劃基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充 4 2 維護(hù)作業(yè)計劃下達(dá)后 各分公司要保質(zhì)保量地完成 不能任意刪減 總部下達(dá)的維護(hù)作業(yè)計劃 各分公司執(zhí) 行時如遇特殊情況需要變更 必須經(jīng)總部專業(yè)部門批準(zhǔn) 并向總部運(yùn)行監(jiān)督部報備 省級分公司下達(dá)的維護(hù)作業(yè) 40 206 計劃 地市分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變動 必須 經(jīng)省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部批準(zhǔn) 4 3 各分公司專業(yè)部門應(yīng)對維護(hù)作業(yè)計劃執(zhí)行中采集的 測試數(shù)據(jù)及時進(jìn)行分析 發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)查清原因 并采取 措施 限期解決 4 4 維護(hù)作業(yè)計劃在執(zhí)行過程中要進(jìn)行詳細(xì)記錄 作業(yè) 記錄要求填寫測試數(shù)據(jù) 嚴(yán)禁亂用標(biāo)識符 4 5 維護(hù)作業(yè)計劃的內(nèi)容應(yīng)包括 1 設(shè)備及系統(tǒng)維護(hù)周期測試項(xiàng)目規(guī)定的測試內(nèi)容 2 設(shè)備及系統(tǒng)巡檢及機(jī)房巡視 3 光纜及傳輸路由巡視 4 網(wǎng)管系統(tǒng)定期檢查 5 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及調(diào)整 6 話務(wù)統(tǒng)計和話務(wù)分析 7 業(yè)務(wù)開通及局?jǐn)?shù)據(jù)修改 8 軟件版本升級及補(bǔ)丁 9 機(jī)房環(huán)境整頓 10 維護(hù)人員培訓(xùn) 11 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析會及維護(hù)例會 41 206 12 故障分析專題會議 13 維護(hù)管理的其他工作 4 6 總部各專業(yè)部門 各分公司應(yīng)根據(jù)維護(hù)工作需要 每 年組織對維護(hù)作業(yè)計劃進(jìn)行修訂和完善 修訂完善內(nèi)容 主要分為兩方面 一是對已執(zhí)行的維護(hù)作業(yè)計劃進(jìn)行修 訂 根據(jù)具體情況對維護(hù)作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行合理調(diào)整 完善 原有計劃 二是結(jié)合新增業(yè)務(wù) 增補(bǔ)維護(hù)作業(yè)新項(xiàng)目 5 考核考核 總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門對省級分公司維 護(hù)作業(yè)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核 省級分公司運(yùn)行 監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門對地市分公司維護(hù)作業(yè) 計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核 省級分公司各專業(yè)部門 及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部共同對地市分公司相關(guān)專業(yè)部 門維護(hù)作業(yè)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核 6 附則附則 6 1 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系 本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn) 行維護(hù)部 42 206 6 2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施 請各單位和部門嚴(yán)格按照 本制度規(guī)定執(zhí)行 本制度在執(zhí)行過程中 將進(jìn)一步修改 和完善 6 3 各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況 在本制度基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則 并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報備 6 4 對于特殊情況 各單位要詳細(xì)說明并上報審批 43 206 第七章 儀器儀表及備品備件管理制度 1 目的目的 對儀器儀表及備品備件的購置 使用和管理加以控 制 使儀器儀表 備品備件保持合理性 有效性和共享 性 及時滿足工程及維護(hù)工作的需要 2 適用范圍適用范圍 本制度適用于生產(chǎn)用各類儀器儀表及備品備件的管理 3 管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 3 1 管理組織結(jié)構(gòu) 儀器儀表及備品備件管理實(shí)行總部 省級分公司 地市分公司三級管理 在總部層 由總部運(yùn)行監(jiān)督部會 同總部專業(yè)部門負(fù)責(zé)全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作 的協(xié)調(diào) 監(jiān)督 指導(dǎo) 考核 在省級分公司層 由省級 分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合 管理 省級分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表 及備品備件的專業(yè)管理 在地市分公司層 由地市分公 44 206 司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜 合管理 地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)本專業(yè) 儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理 3 2 職責(zé) 3 2 1 總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)儀器儀表及備品備件 管理工作 總部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)儀器儀 表及備品備件 制定儀器儀表及備品備件管理的有關(guān)規(guī) 定 協(xié)調(diào) 監(jiān)督 檢查 考核各分公司儀器儀表及備品 備件管理工作 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件的省際調(diào)度 3 2 2 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備 件的綜合管理 負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件管理制度 的制訂 解釋和監(jiān)督 檢查 協(xié)同省級分公司計劃部 計財部 和相關(guān)部門進(jìn)行儀器儀表及備品備件的采購 工作 監(jiān)督檢查全省儀器儀表及備品備件的保管 使用 維護(hù) 維修和更新情況 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件 省內(nèi)跨地區(qū)跨專業(yè)的調(diào)度工作 3 2 3 省級分公司計劃部 計財部 負(fù)責(zé)審批儀器儀表及 備品備件的申購計劃 負(fù)責(zé)新購儀器儀表及備品備件的 45 206 商務(wù)審核 同時按采購程序?qū)嵤┎少?3 2 4 省級分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及 備品備件的專業(yè)管理 結(jié)合總部專業(yè)部門要求負(fù)責(zé)制定 本專業(yè)合理的儀器儀表及備品備件配備 儲備定額 負(fù) 責(zé)匯總本專業(yè)全省范圍內(nèi)的需求申請 會同省級分公司 運(yùn)行監(jiān)督部進(jìn)行需求審核 配合省級分公司計劃部 計 財部 等進(jìn)行采購工作 監(jiān)督檢查本專業(yè)全省范圍內(nèi)儀 器儀表及備品備件的保管 使用 維護(hù) 維修和更新情 況 并做好本部門的儀器儀表及備品備件管理工作 3 2 5 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及 備品備件的綜合管理 應(yīng)設(shè)置儀器儀表 備品備件綜合 管理員 了解掌握現(xiàn)有儀器儀表及備品備件的基本用途 基本性能 負(fù)責(zé)編制分公司范圍內(nèi)的儀器儀表及備品備 件的臺帳清冊 并分類 標(biāo)識 確認(rèn) 匯總編制分公司 儀器儀表及備品備件的校準(zhǔn) 送檢 送修 申請報廢 申請購買等計劃 會同地市分公司相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行儀 器儀表及備品備件的簽收 驗(yàn)收工作 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀 表及備品備件分公司內(nèi)跨部門的調(diào)度使用安排 3 2 6 地市分公司各專業(yè)部門應(yīng)設(shè)置儀器儀表 備品備件 46 206 專業(yè)管理員 負(fù)責(zé)編制本專業(yè)儀器儀表及備品備件臺帳 清冊 并分類 標(biāo)識 確認(rèn) 提出本專業(yè)儀器儀表 備 品備件需求申請 并做好儀器儀表及備品備件的保管 使用 維護(hù) 維修工作 4 儀器儀表 備品備件管理的基本原則儀器儀表 備品備件管理的基本原則 4 1 儀器儀表 備品備件管理應(yīng)遵循 合理配置 統(tǒng)一管 理 保證維護(hù) 降低成本 的原則 及時滿足生產(chǎn)需要 保證設(shè)備的正常運(yùn)行 4 2 儀器儀表 備品備件管理要推行科學(xué)化管理 要對每 一件儀器儀表 備品備件的型號 特性 使用 調(diào)度等 信息在購入到報廢的整個生命周期進(jìn)行全程跟蹤 掌握 儀器儀表 備品備件的性能 周轉(zhuǎn)率 故障率等的詳實(shí) 數(shù)據(jù) 為統(tǒng)一采購提供科學(xué)的資料 4 3 對于常用的儀器儀表及備品備件 原則上按各分公司 的設(shè)備數(shù)量平均配置 對于非常用的或貴重的儀器儀表 及備品備件 根據(jù)需求及資金狀況等實(shí)際情況 實(shí)行逐 步購置 優(yōu)先保障省內(nèi)重點(diǎn)機(jī)房 重點(diǎn)設(shè)備的維護(hù) 并 統(tǒng)一調(diào)配 47 206 4 4 儀器儀表 備品備件必須登記造冊 定期清點(diǎn) 做到 帳 卡 物相符 并建立合理的領(lǐng)用制度 4 5 儀器儀表 備品備件要放置在安全可靠 干燥通風(fēng)良 好 溫度適宜的地方 對特別要求的儀器儀表 備品備 件應(yīng)放置在規(guī)定要求的范圍內(nèi) 4 6 儀器儀表 備品備件應(yīng)定期檢測 以保證其性能良好 并做好相應(yīng)的記錄 4 7 儀器儀表 備品備件管理應(yīng)作為資源管理的組成 利 用計算機(jī)管理手段 逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理 實(shí)現(xiàn)資源的 綜合管理及整合利用 4 8 對重要設(shè)備 應(yīng)協(xié)商設(shè)備廠家在指定城市自費(fèi)建立相 應(yīng)的備品備件庫 以保證設(shè)備在保修期內(nèi)外的正常運(yùn)行 5 工作程序工作程序 5 1 儀器儀表的購置 5 1 1 儀器儀表及備品備件的購置一般每年組織一次 由 省級分公司各專業(yè)部門根據(jù)本專業(yè)的實(shí)際需求提出本年 度儀器儀表及備品備件購置申請 報省級分公司運(yùn)行監(jiān) 48 206 督部 5 1 2 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部根據(jù)各部門的年度儀器儀表 及備品備件購置申請 經(jīng)審核確認(rèn)后填寫設(shè)備申購計劃 報省級分公司計劃部 計財部 由省級分公司計劃部 計財部 牽頭 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部 相關(guān)部門參 與 按照設(shè)備采購流程進(jìn)行采購 5 1 3 因特殊原因 需緊急購置的儀器儀表及備品備件 由省級分公司相關(guān)部門報省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部與計劃 部 計財部 由計劃部 計財部 確定投資計劃并報省 級分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 按照設(shè)備采購流程進(jìn)行采購 5 1 4 對于購價在 3000 元以下的通用儀器儀表或購價在 2000 元以下的常用備品備件的購置 可以由地市分公司 按相關(guān)物資采購流程自行組織采購 并履行入庫 建檔 等手續(xù) 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部應(yīng)每季度將此類儀器儀 表及備品備件的采購情況匯總報省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部 5 1 5 對于總部統(tǒng)一采購的儀器儀表 備品備件 下發(fā)省 級分公司后 省級分公司相關(guān)專業(yè)部門須將購置清單及 相關(guān)資料報送省級分