COP-019IQC來料檢驗控制程序

1、第 1 頁 共 5 頁iqc 來料檢驗控制程序文件編號：cop-019 版本/修訂狀態(tài)：a/0 生效日期：2009-04-01 制訂：日期：2009-04-01審核：日期：2009-04-01批準(zhǔn)：日期：2009-04-01發(fā)放部門 ：總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部采購部品管部生產(chǎn)部人事部工程部財務(wù)部其它第 2 頁 共 5 頁修 改 記 錄版本更 改 內(nèi) 容修改人批準(zhǔn)人a/0 初次發(fā)行第 3 頁 共 5 頁1. 目的建立來料檢驗和試驗程序，驗證來料是否符合規(guī)定要求，確保不合格或未經(jīng)檢驗的物料不會投入使用或加工。2. 適用范圍適用于所有供貨商或客戶提供給本公司的物料的檢驗和試驗。3. 定義iqc-來料質(zhì)

2、量控制, 是 gtc質(zhì)量部屬下進(jìn)行來料檢驗和試驗的部門。mrb-物料評審委員會。aql-合格質(zhì)量水平。4. 職責(zé)4.1 貨倉負(fù)責(zé)物料的收發(fā)及存放。4.2 iqc負(fù)責(zé)物料的檢驗及檢驗標(biāo)識。4.3 mrb 負(fù)責(zé)不合格物料的評審和處理，mrb 主持人由品質(zhì)部擔(dān)任, 成員包括pmc 、 iqc、 pe、 生產(chǎn)部或更高級別的人仕。4.3.1 品質(zhì)部綜合、統(tǒng)一各成員的意見，最后作為mrb 決定。4.3.2 iqc負(fù)責(zé)提供不合格物料的檢驗報告和不合格樣品。4.3.3 pmc 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通報不合格品退貨對生產(chǎn)排期的影響和什么時候能追回補(bǔ)料，可提出揀用或加工的建議。4.3.4 pe部或開發(fā)部負(fù)責(zé)提供揀用標(biāo)準(zhǔn)和可

3、行的加工方法。4.3.5 mrb 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)急用的物料不經(jīng)iqc 檢驗，直接發(fā)到生產(chǎn)線使用，并跟進(jìn)急發(fā)物料的標(biāo)識和質(zhì)量，確保有問題的物料可以追回。4.3.6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)考慮揀用或加工的可能性和統(tǒng)計效果。5. 程序5.1 貨倉部先清點(diǎn)來料的數(shù)量然后簽發(fā)進(jìn)料檢查報告給iqc，物料放置于待檢區(qū)。5.2 貨倉部簽發(fā)進(jìn)料檢查報告時將供貨商名稱、物料名稱、 貨號、數(shù)量、po訂單編號等項目填寫清楚，非合格供貨商的物料iqc拒驗。5.3 iqc檢驗員根據(jù)iqc 作業(yè)指導(dǎo)書確定該批物料的抽樣狀況, 如無特別要求則用mil-std-105e ii級水平單次抽樣，正常檢驗。5.4 iqc檢驗員到待檢區(qū)根據(jù)抽樣計劃

4、隨機(jī)抽取物料的檢驗樣品。5.5 iqc檢驗員按iqc作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗，并根據(jù)規(guī)格要求及合格樣板，進(jìn)行檢驗。5.6 iqc檢驗員將判定結(jié)果填寫在來料料檢查報告內(nèi)，然后交給iqc負(fù)責(zé)人審批。第 4 頁 共 5 頁5.7 如果檢驗樣品的不合格數(shù)小于或等于aql合格判定數(shù)，則整批判定為合格, 否則判不合格。5.8 iqc檢驗員根據(jù)檢驗的結(jié)果在物料的最小集成包裝上標(biāo)識，未開箱的物料由iqc檢驗員在外箱上貼標(biāo)識，合格的貼上“合格標(biāo)簽”，不合格的貼上“不合格標(biāo)簽”，讓步放行的貼上“讓步放行標(biāo)簽”，退貨的貼上“退貨標(biāo)簽”。5.9 不合格物料由iqc 填寫 iqc 檢驗報告 ,并將不合格物料退至貨倉退貨區(qū),

5、通知 pmc 待退回供貨商 . 當(dāng)pmc 認(rèn)為該批物料為生產(chǎn)急需用料時, 由 mrb 成員在品質(zhì)部主持下, 根據(jù)缺點(diǎn)對其質(zhì)量和對生產(chǎn)進(jìn)度的影響及考慮處理能力上對不合格物料進(jìn)行重估. 經(jīng)重估同意退貨，則由 mrb 成員 (qa/pmc/生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人 ) 簽名后安排退貨。若重估結(jié)果為未嚴(yán)重至必須退貨程度, 則按其它方式處理該批不合格物料 . 不合格物料的最終處理有4 種處理方法 : 揀用、加工、讓步使用、退貨。而應(yīng)否扣回供貨商承擔(dān)之揀用費(fèi)用等由mrb 商討定出。5.10 貨倉部收到iqc報告后，將已有iqc 標(biāo)識的貨物搬出待驗區(qū)入倉或退回供貨商。5.11 如遇生產(chǎn)急用而末經(jīng)iqc檢驗的物料，由pm

6、c 填寫緊急放行申請表，經(jīng)mrb 批準(zhǔn)并作標(biāo)識和記錄后發(fā)放到生產(chǎn)線使用，如生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格情況，必須實(shí)時回收和取替。5.12 免檢物料：5.12.1針對經(jīng)常性使用及質(zhì)量穩(wěn)定之物料，由mrb 評估認(rèn)可免檢的物料將列入免檢物料, 新供貨商及新系列連續(xù)允收10 批以上 , 且質(zhì)量穩(wěn)定 , 將評估為免檢物料, 以準(zhǔn). 5.12.2 被確定為免檢的物料交由iqc 將其列入“免檢物料清單”內(nèi)，并書面通知供應(yīng)商該產(chǎn)品列為免檢物料。5.12.3 免檢的物料必須由供貨商提供質(zhì)量證明書即coc ，或檢驗報告，由iqc查閱報告并存檔。5.12.4 免檢物料來料時，iqc隨機(jī)抽出2pcs進(jìn)行正常檢測，然后直接由貨

7、倉收貨后，在來料箱上貼上免檢標(biāo)簽入庫。5.12.5 如免檢物料在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)不良問題或有關(guān)部門投訴時，iqc即調(diào)查核實(shí)不良問題后聯(lián)絡(luò)供貨商改善，并由供貨商提供書面的改善措施,iqc 跟進(jìn)重估庫存物料。5.12.6同時 iqc 監(jiān)督該物料的改善情況, 并書面通知貨倉該物料停止免檢程序, 在下次來料時將轉(zhuǎn)為正常單次抽樣檢驗, 并確認(rèn)其改善效果。直至連續(xù)5 批來料 pass ， 再通知貨倉恢復(fù)其免檢狀態(tài)。5.13 rohs 物料： 5.13.1按照 rohs 物料的要求進(jìn)行檢查來料的相關(guān)信息； 5.13.2檢查包裝上是否有要求的rohs label ； 5.13.3檢驗過的rohs 物料 , 用帶有

8、rohs logo 的 iqc label 貼上 . 6. 支持性文件第 5 頁 共 5 頁6.1 不合格品控制程序7. 記錄：來料檢查報告8. 附錄 iqc flow chart vendor ,收貨部清點(diǎn)數(shù)量核對p/o,p/n,型號 . pmc 簽發(fā)進(jìn)料檢查報告iqc 作業(yè)指導(dǎo)書對抽樣標(biāo)準(zhǔn)有無特別的要求1. 一般來料：用mil-std-105e ii級水平單次抽樣 .正常檢驗2. 免檢驗物料抽2pcs 作正常檢驗測iqc 在收貨部隨機(jī)抽樣跟據(jù)樣板 .規(guī)格圖紙檢驗在來料檢查報告上填寫passed iqc 檢查進(jìn)料檢查報告是否清楚填寫有關(guān)供貨商名,p/n,數(shù)量,p/o,d/n, 單號 . 貼 pass 貼紙或蓋印章物料倉no 生產(chǎn)急用pmc 填定緊急放行申請mrb 批準(zhǔn)作好標(biāo)識和記錄發(fā)放到生產(chǎn)線使用繼續(xù)使用no 使用中有無問題在來料檢查報告填寫 re