COP-019IQC來(lái)料檢驗(yàn)控制程序

1、第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)iqc 來(lái)料檢驗(yàn)控制程序文件編號(hào)：cop-019 版本/修訂狀態(tài)：a/0 生效日期：2009-04-01 制訂：日期：2009-04-01審核：日期：2009-04-01批準(zhǔn)：日期：2009-04-01發(fā)放部門 ：總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部采購(gòu)部品管部生產(chǎn)部人事部工程部財(cái)務(wù)部其它第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè)修 改 記 錄版本更 改 內(nèi) 容修改人批準(zhǔn)人a/0 初次發(fā)行第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè)1. 目的建立來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序，驗(yàn)證來(lái)料是否符合規(guī)定要求，確保不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的物料不會(huì)投入使用或加工。2. 適用范圍適用于所有供貨商或客戶提供給本公司的物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3. 定義iqc-來(lái)料質(zhì)

2、量控制, 是 gtc質(zhì)量部屬下進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的部門。mrb-物料評(píng)審委員會(huì)。aql-合格質(zhì)量水平。4. 職責(zé)4.1 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)物料的收發(fā)及存放。4.2 iqc負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。4.3 mrb 負(fù)責(zé)不合格物料的評(píng)審和處理，mrb 主持人由品質(zhì)部擔(dān)任, 成員包括pmc 、 iqc、 pe、 生產(chǎn)部或更高級(jí)別的人仕。4.3.1 品質(zhì)部綜合、統(tǒng)一各成員的意見，最后作為mrb 決定。4.3.2 iqc負(fù)責(zé)提供不合格物料的檢驗(yàn)報(bào)告和不合格樣品。4.3.3 pmc 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通報(bào)不合格品退貨對(duì)生產(chǎn)排期的影響和什么時(shí)候能追回補(bǔ)料，可提出揀用或加工的建議。4.3.4 pe部或開發(fā)部負(fù)責(zé)提供揀用標(biāo)準(zhǔn)和可

3、行的加工方法。4.3.5 mrb 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)急用的物料不經(jīng)iqc 檢驗(yàn)，直接發(fā)到生產(chǎn)線使用，并跟進(jìn)急發(fā)物料的標(biāo)識(shí)和質(zhì)量，確保有問(wèn)題的物料可以追回。4.3.6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)考慮揀用或加工的可能性和統(tǒng)計(jì)效果。5. 程序5.1 貨倉(cāng)部先清點(diǎn)來(lái)料的數(shù)量然后簽發(fā)進(jìn)料檢查報(bào)告給iqc，物料放置于待檢區(qū)。5.2 貨倉(cāng)部簽發(fā)進(jìn)料檢查報(bào)告時(shí)將供貨商名稱、物料名稱、 貨號(hào)、數(shù)量、po訂單編號(hào)等項(xiàng)目填寫清楚，非合格供貨商的物料iqc拒驗(yàn)。5.3 iqc檢驗(yàn)員根據(jù)iqc 作業(yè)指導(dǎo)書確定該批物料的抽樣狀況, 如無(wú)特別要求則用mil-std-105e ii級(jí)水平單次抽樣，正常檢驗(yàn)。5.4 iqc檢驗(yàn)員到待檢區(qū)根據(jù)抽樣計(jì)劃

4、隨機(jī)抽取物料的檢驗(yàn)樣品。5.5 iqc檢驗(yàn)員按iqc作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)規(guī)格要求及合格樣板，進(jìn)行檢驗(yàn)。5.6 iqc檢驗(yàn)員將判定結(jié)果填寫在來(lái)料料檢查報(bào)告內(nèi)，然后交給iqc負(fù)責(zé)人審批。第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè)5.7 如果檢驗(yàn)樣品的不合格數(shù)小于或等于aql合格判定數(shù)，則整批判定為合格, 否則判不合格。5.8 iqc檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果在物料的最小集成包裝上標(biāo)識(shí)，未開箱的物料由iqc檢驗(yàn)員在外箱上貼標(biāo)識(shí)，合格的貼上“合格標(biāo)簽”，不合格的貼上“不合格標(biāo)簽”，讓步放行的貼上“讓步放行標(biāo)簽”，退貨的貼上“退貨標(biāo)簽”。5.9 不合格物料由iqc 填寫 iqc 檢驗(yàn)報(bào)告 ,并將不合格物料退至貨倉(cāng)退貨區(qū),

5、通知 pmc 待退回供貨商 . 當(dāng)pmc 認(rèn)為該批物料為生產(chǎn)急需用料時(shí), 由 mrb 成員在品質(zhì)部主持下, 根據(jù)缺點(diǎn)對(duì)其質(zhì)量和對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度的影響及考慮處理能力上對(duì)不合格物料進(jìn)行重估. 經(jīng)重估同意退貨，則由 mrb 成員 (qa/pmc/生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人 ) 簽名后安排退貨。若重估結(jié)果為未嚴(yán)重至必須退貨程度, 則按其它方式處理該批不合格物料 . 不合格物料的最終處理有4 種處理方法 : 揀用、加工、讓步使用、退貨。而應(yīng)否扣回供貨商承擔(dān)之揀用費(fèi)用等由mrb 商討定出。5.10 貨倉(cāng)部收到iqc報(bào)告后，將已有iqc 標(biāo)識(shí)的貨物搬出待驗(yàn)區(qū)入倉(cāng)或退回供貨商。5.11 如遇生產(chǎn)急用而末經(jīng)iqc檢驗(yàn)的物料，由pm

6、c 填寫緊急放行申請(qǐng)表，經(jīng)mrb 批準(zhǔn)并作標(biāo)識(shí)和記錄后發(fā)放到生產(chǎn)線使用，如生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格情況，必須實(shí)時(shí)回收和取替。5.12 免檢物料：5.12.1針對(duì)經(jīng)常性使用及質(zhì)量穩(wěn)定之物料，由mrb 評(píng)估認(rèn)可免檢的物料將列入免檢物料, 新供貨商及新系列連續(xù)允收10 批以上 , 且質(zhì)量穩(wěn)定 , 將評(píng)估為免檢物料, 以準(zhǔn). 5.12.2 被確定為免檢的物料交由iqc 將其列入“免檢物料清單”內(nèi)，并書面通知供應(yīng)商該產(chǎn)品列為免檢物料。5.12.3 免檢的物料必須由供貨商提供質(zhì)量證明書即coc ，或檢驗(yàn)報(bào)告，由iqc查閱報(bào)告并存檔。5.12.4 免檢物料來(lái)料時(shí)，iqc隨機(jī)抽出2pcs進(jìn)行正常檢測(cè)，然后直接由貨

7、倉(cāng)收貨后，在來(lái)料箱上貼上免檢標(biāo)簽入庫(kù)。5.12.5 如免檢物料在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不良問(wèn)題或有關(guān)部門投訴時(shí)，iqc即調(diào)查核實(shí)不良問(wèn)題后聯(lián)絡(luò)供貨商改善，并由供貨商提供書面的改善措施,iqc 跟進(jìn)重估庫(kù)存物料。5.12.6同時(shí) iqc 監(jiān)督該物料的改善情況, 并書面通知貨倉(cāng)該物料停止免檢程序, 在下次來(lái)料時(shí)將轉(zhuǎn)為正常單次抽樣檢驗(yàn), 并確認(rèn)其改善效果。直至連續(xù)5 批來(lái)料 pass ， 再通知貨倉(cāng)恢復(fù)其免檢狀態(tài)。5.13 rohs 物料： 5.13.1按照 rohs 物料的要求進(jìn)行檢查來(lái)料的相關(guān)信息； 5.13.2檢查包裝上是否有要求的rohs label ； 5.13.3檢驗(yàn)過(guò)的rohs 物料 , 用帶有

8、rohs logo 的 iqc label 貼上 . 6. 支持性文件第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè)6.1 不合格品控制程序7. 記錄：來(lái)料檢查報(bào)告8. 附錄 iqc flow chart vendor ,收貨部清點(diǎn)數(shù)量核對(duì)p/o,p/n,型號(hào) . pmc 簽發(fā)進(jìn)料檢查報(bào)告iqc 作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)抽樣標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)特別的要求1. 一般來(lái)料：用mil-std-105e ii級(jí)水平單次抽樣 .正常檢驗(yàn)2. 免檢驗(yàn)物料抽2pcs 作正常檢驗(yàn)測(cè)iqc 在收貨部隨機(jī)抽樣跟據(jù)樣板 .規(guī)格圖紙檢驗(yàn)在來(lái)料檢查報(bào)告上填寫passed iqc 檢查進(jìn)料檢查報(bào)告是否清楚填寫有關(guān)供貨商名,p/n,數(shù)量,p/o,d/n, 單號(hào) . 貼 pass 貼紙或蓋印章物料倉(cāng)no 生產(chǎn)急用pmc 填定緊急放行申請(qǐng)mrb 批準(zhǔn)作好標(biāo)識(shí)和記錄發(fā)放到生產(chǎn)線使用繼續(xù)使用no 使用中有無(wú)問(wèn)題在來(lái)料檢查報(bào)告填寫 re