環(huán)境、職業(yè)健康安全環(huán)境管理管理手冊(cè)

1、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)管理手冊(cè)目錄1. 公司簡(jiǎn)介2. 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系介3. 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義4. 管理體系耍素4. 1.總耍求4. 2.職業(yè)健康安全方針4.3.策劃4.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4. 3. 2.法律法規(guī)與其他要求4. 3. 3.職業(yè)健康安全b標(biāo)和管理方案4. 4.實(shí)施與運(yùn)行4. 4. 1.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4. 4. 2.培訓(xùn)、意識(shí)和能力4. 4. 3.協(xié)商和溝通4. 4. 4.管理體系文件4. 4. 5.文件和資料控制4. 4. 6.運(yùn)彳丁控制4. 4. 7.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.檢查4. 5. 2.合規(guī)性評(píng)價(jià)4. 5. 3.事故、事件、不符合、糾正

2、與預(yù)防措施4. 5. 4記錄和記錄管理4. 5. 5.管理體系內(nèi)部審核4. 6.管理評(píng)審1. 公司簡(jiǎn)介沈陽(yáng)辰宇建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司第二工程分公司（以下簡(jiǎn)稱二分 公司）成立于2012年3月。冃前擁有員工26人，其中本科以上學(xué)歷 19人，高級(jí)職稱2人，屮級(jí)職稱11人；一級(jí)建造師3人，二級(jí)建造 師7人；黨員14人，35歲以下員工占員工總數(shù)的62%。二分公司是沈陽(yáng)辰宇建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬分公司，以建筑 施工為主業(yè)，各項(xiàng)資質(zhì)等同于集團(tuán)公司（具有房屋建筑工程施工總承 包一級(jí)資質(zhì)，具備境外房屋建筑工程經(jīng)營(yíng)能力，具有專業(yè)承包序列資 質(zhì)8個(gè)）。具有年施工產(chǎn)值15億元以上、施工而積100萬(wàn)nf以上的 施工能力

3、。木一直重視職業(yè)健康安全管理工作，在認(rèn)真學(xué)習(xí)和吸收國(guó)內(nèi)外同 行業(yè)公司的現(xiàn)代管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，為使管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序 化，適應(yīng)市場(chǎng)需求，與國(guó)際接軌，領(lǐng)導(dǎo)高瞻遠(yuǎn)矚，按照gb/t28001-2011 及gb/t24001-2004標(biāo)準(zhǔn)開始建立環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以 保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理績(jī)效，實(shí)現(xiàn)全面管理， 從而達(dá)到更高層次的管理水平。公司地址：沈陽(yáng)市和平區(qū)龍泉路16號(hào)電話：239124172. 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系介紹環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱本管理體系）是公司總 的安全管理體系，是二分公司人員有效地實(shí)施有限公司環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理政策的結(jié)構(gòu)化和

4、文件化的管理系統(tǒng)。2. 1 編制目的編制的目的在于使環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作更加科學(xué)化、標(biāo) 準(zhǔn)化、程序化、系統(tǒng)化，不斷總結(jié)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的實(shí)踐， 提煉環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的經(jīng)驗(yàn)，減少事故的發(fā)生，保護(hù)環(huán)境， 提高企業(yè)形象，有效地貫徹實(shí)施有限公司環(huán)境、職業(yè)健康安全政策， 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適用范圍本體系適用于rti公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理的所有生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)，公司所 有員工以及為所屬施工項(xiàng)目聯(lián)營(yíng)單位單位和人員。2. 3.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件組成本管理休系文件共分為3個(gè)層次，如下圖所示：2. 3. 1.管理手冊(cè)管理手冊(cè)是環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，

5、其闡明了公司管理方針、目標(biāo)，在公司管理活動(dòng)需求的基礎(chǔ)上，對(duì)體系的條 款及相互作用進(jìn)行了概括說明，并提供相關(guān)程序文件與記錄的查詢途 徑。2. 3. 2. 程序性文件程序性文件是管理手冊(cè)的作業(yè)文件，是體系運(yùn)行的指導(dǎo)性文件， 規(guī)范了實(shí)施職業(yè)健康安全活動(dòng)的管理程序、方法和要求。它包括：滿足管理手冊(cè)要求而需進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)的方法步驟；冃的、適用范圍、職責(zé)和工作程序等；統(tǒng)一的文件格式；查詢相關(guān)文件和各種記錄的途徑。2. 3. 3. 作業(yè)文件是圍繞管理手冊(cè)和程序性文件要求制定的工作指導(dǎo)性文件，它規(guī) 定開展環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的具體方法和步驟，是程序性文 件的支持性文件。3.1. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 1. 1.g

6、b/t19000-2008基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3. 1. 2.gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3. 1. 3.gb/t24001-2004環(huán)境管理休系規(guī)范3. 2.術(shù)語(yǔ)與定義3. 2. 1.持續(xù)改進(jìn)為改進(jìn)職業(yè)健康安全總體績(jī)效，根據(jù)組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全 方針，組織強(qiáng)化環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程。3.2. 2. 環(huán)境、職業(yè)健康安全(ehs)影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨吋工作人員、合同方人員訪問者和其他 人員環(huán)境、健康和安全的條件和因素。3.2. 3. 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系(ehsms)總的管理體系的一個(gè)部分，便于組織對(duì)其業(yè)務(wù)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè) 健康安全風(fēng)險(xiǎn)的管理。它包括為制定、實(shí)

7、施、評(píng)審和保持職業(yè)健康安 全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。 3. 2. 4. 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合 的根源或狀態(tài)。3. 2. 5. 事故造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。3. 2. 6. 事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3. 2. 7. 風(fēng)險(xiǎn)(risk)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.2. 8. 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針組織對(duì)其全部環(huán)境、職業(yè)健康安全整體績(jī)效的意圖與原則的聲 明，它為組織的行為及環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了 一個(gè)框架。3. 2. 9. 安全免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。

8、3.2. 10. 可容許風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，以降至組織可接受程 度的風(fēng)險(xiǎn)。3.2.11承包商(聯(lián)營(yíng)單位)是指向作業(yè)者提供承包服務(wù)的實(shí)體。3.2. 12.作業(yè)者是指按照勞動(dòng)合同的規(guī)定，負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)的實(shí)體。3. 2. 13.公司在這里特指沈陽(yáng)辰宇建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司第二工程分公司3. 2. 14. ehs系指環(huán)境、職業(yè)健康安全的英文縮寫。4. 1總要求公司要求環(huán)境、職業(yè)健康安全管理按如下模式實(shí)施與運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)，使環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作達(dá)到最佳狀態(tài)：4.2.環(huán)境、職業(yè)健康安全方針4. 2. 1.公司遵守和執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)健康安全理念和政策。4. 2. 2.人力資源部以培

9、訓(xùn)的形式將環(huán)境、職業(yè)健康安全政策傳達(dá)到每一位員工，并確保其認(rèn)識(shí)到各口的環(huán)境、職業(yè)健康安全義務(wù)。4. 2. 3.公司的一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都必須符合環(huán)境、職業(yè)健康安全政策，所有員工在實(shí)際工作中必須執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)健康安全政策。4. 2. 4. 環(huán)境、職業(yè)健康安全政策是公司的公開文件，可為公眾所 獲取。4. 2. 5.公司管理者代表定期組織領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全政策執(zhí)行情況進(jìn)行定期評(píng)審，為公司持續(xù)改進(jìn)提供方向，確保體 系的適宜性和有效性。4. 2. 6.相關(guān)文件hs-01沈陽(yáng)辰宇建設(shè)集團(tuán)有限公司第二工程分公司環(huán)境、職業(yè)健康 安全政策4. 3.策劃4. 3. 1. 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4. 3. 1.

10、1.公司建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng), 以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。4. 3.1. 2.識(shí)別并評(píng)價(jià)公司口常運(yùn)行屮存在的危險(xiǎn)源，見重大危險(xiǎn)源 清單，并在體系運(yùn)行中及時(shí)更新，為制定職業(yè)健康安全目 標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。4. 3. 1. 3.危險(xiǎn)源的識(shí)別應(yīng)包含常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、工作場(chǎng)所的設(shè)施（無(wú)論由公司還是由外界所提供）、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員 （包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)。識(shí)別的方法包括詢問、 交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、危險(xiǎn)源調(diào)查表。4. 3. 1. 4.公司釆用的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)滿足下列要求： 該方法依據(jù)針對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)范圍、對(duì)象的性質(zhì)和時(shí)間變化來確定，以

11、確保采用的是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法； 分公司確定了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)別，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別來判斷哪些是本公司不可接受的風(fēng) 險(xiǎn)，從而確定哪些風(fēng)險(xiǎn)可通過環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案屮 所規(guī)定的措施來消除或控制；該方法與公司實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的效果和 能力相適應(yīng)；該方法應(yīng)能夠?yàn)楣咎峁┰诃h(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的設(shè)施 的有關(guān)信息，提供員工在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面所需的培訓(xùn)信 息，提供如何實(shí)施運(yùn)行控制活動(dòng)的技術(shù)和管理方面的信息；該方法中應(yīng)規(guī)定必要的監(jiān)督控制活動(dòng)，對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保及時(shí)有

12、效的實(shí)施。4. 3. 1. 5.公司各部門應(yīng)對(duì)所管理范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，根 據(jù)公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源調(diào)查表進(jìn)行部門危險(xiǎn)源評(píng)鑒， 上報(bào)工程部，報(bào)送管理者代表批準(zhǔn)。實(shí)時(shí)監(jiān)控的遠(yuǎn)著危險(xiǎn)源 清單隨吋增補(bǔ)。4. 3. 1.6.公司所屬各項(xiàng)目應(yīng)對(duì)所管理范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，根據(jù)項(xiàng)冃危險(xiǎn)源調(diào)查表進(jìn)行部門危險(xiǎn)源評(píng)鑒，上報(bào) 工程部，報(bào)送管理者代表批準(zhǔn)。實(shí)時(shí)監(jiān)控的遠(yuǎn)著危險(xiǎn)源清單 隨時(shí)增補(bǔ)。4. 3. 1. 7.對(duì)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)和影響較大的危險(xiǎn)源根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)中的要求通過：建立目標(biāo)和管理方案-> 編寫控制程序一> 編制應(yīng)急預(yù)案以上方案及成程序公司部分有公司工程管理部

13、門編制，項(xiàng)目部分有項(xiàng)冃安全管理部門編制！4. 3. 1.8.和關(guān)文件hs-02危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)hs-02-01重大危險(xiǎn)源清單hs-02-02公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源調(diào)查表hs-02-01c項(xiàng)冃危險(xiǎn)源調(diào)查表4. 3. 2. 法律法規(guī)與其他要求4. 3. 2. 1.公司建立并保持法律法規(guī)及其它要求控制程序，對(duì)法律 法規(guī)及其他要求的獲取、評(píng)價(jià)（內(nèi)部評(píng)價(jià)，補(bǔ)充）、執(zhí)行過程 進(jìn)行控制，以確保公司的所有活動(dòng)都必須遵守法律法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范和其他要求。4. 3. 2. 2.管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)公司適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他 要求。規(guī)范條目見職業(yè)安全健康和環(huán)境管理體系相關(guān)法律 法規(guī)及其他要求清單

14、（初定）4. 3. 2. 3.工程部負(fù)責(zé)獲取相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，進(jìn)行適用 性評(píng)估，并傳達(dá)到各部門（適當(dāng)?shù)姆煞ㄒ?guī)還要傳達(dá)到相關(guān) 方：如各項(xiàng)目部，聯(lián)營(yíng)單位），監(jiān)督各部門對(duì)法律法規(guī)的符 合性。4. 3. 2. 4.工程部每年一次組織有關(guān)人員對(duì)獲取的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行適用性評(píng)佔(zhàn)，將結(jié)果報(bào)管理者代表確認(rèn)。附法律法規(guī)內(nèi)部評(píng)估、評(píng)價(jià)記錄4. 3. 2. 5.各部門組織對(duì)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的學(xué) 習(xí)，并貫徹實(shí)施。附法律法規(guī)內(nèi)部學(xué)習(xí)記錄4. 3. 2. 6.工程部根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變化及時(shí)對(duì)公司的相關(guān)耍 求進(jìn)行更新。附法律法規(guī)內(nèi)部補(bǔ)充意見4. 3. 2. 7.相關(guān)文件hs-0

15、3法律法規(guī)及其它要求控制程序hs-04職業(yè)安全健康和環(huán)境管理體系相關(guān)法律法規(guī)及其他耍求清 單（初定）hs-03-01法律法規(guī)內(nèi)部評(píng)估、評(píng)價(jià)記錄hs-03-02法律法規(guī)內(nèi)部學(xué)習(xí)記錄hs-03-03法律法規(guī)內(nèi)部補(bǔ)充意見hs-03-01c項(xiàng)目法律法規(guī)內(nèi)部評(píng)估、評(píng)價(jià)記錄hs-03-02c項(xiàng)冃法律法規(guī)內(nèi)部學(xué)習(xí)記錄hs-03-03c項(xiàng)目法律法規(guī)內(nèi)部補(bǔ)充意見4. 3. 2.7. 1.職業(yè)健康管理制度4. 3. 2.7. 1. 1.目的為預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害，預(yù)防職業(yè)病，保護(hù)全體員工的身體 健康及其和關(guān)權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法和職業(yè)病 危害項(xiàng)目申報(bào)管理辦法等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制

16、定 本制度。4. 3. 2.7. 1.2.適用范圍本制度適用于沈陽(yáng)辰宇建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司第二工程分公司 的職業(yè)健康管理工作。4. 3. 2.7. 1.3.內(nèi)容4. 3. 2. 7. 1. 3. 1.勞動(dòng)者享有下列職業(yè)健康保護(hù)權(quán)利。4. 3. 2. 7. 1. 3. 1. 1.獲得職業(yè)健康教育、培訓(xùn)的權(quán)力；4. 3. 2. 7. 1. 3. 1. 2.獲得職業(yè)健康檢查、職業(yè)病診療、康復(fù)等職業(yè)病防 治服務(wù)的權(quán)力；4. 3. 2. 7. 1. 3. 1. 3. 了解工作場(chǎng)所產(chǎn)生或者可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因 素、危害后果和應(yīng)當(dāng)采取的職業(yè)病防護(hù)措施的權(quán)力；4. 3. 2. 7. 1. 3. 1.4.要求

17、用人單位提供符合防治職業(yè)病要求的職業(yè)病 防護(hù)設(shè)施和個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品，改善工作條件的權(quán)力；4. 3. 2. 7. 1. 3. 1. 5.對(duì)違反職業(yè)病防治法律、法規(guī)及危及生命健康的行 為提出批評(píng)、檢舉和控告的權(quán)力；4. 3. 2. 7. 1. 3. 1. 6.有權(quán)拒絕違章指揮、進(jìn)行沒有職業(yè)病防護(hù)措施的作 業(yè)的權(quán)力；4. 3. 2. 7. 1. 3. 1. 7.參與用人單位職業(yè)健康工作的民主管理，對(duì)職業(yè)病 防治工作提出意見和建議權(quán)力。4. 3. 2. 7. 1.3.2.職業(yè)防護(hù)（防塵、防毒、防噪）預(yù)防措施。4. 3. 2.7. 1.3. 2. 1 對(duì)存在塵、毒等職業(yè)危害的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行衛(wèi)生預(yù)

18、評(píng)價(jià)。衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)的全過程包括可行性研究階段、初步設(shè)計(jì)階段、施 工設(shè)計(jì)階段的衛(wèi)生審查，施工過程中的衛(wèi)生監(jiān)督檢查，竣工驗(yàn)收以及 竣工驗(yàn)收中對(duì)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施效果的監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)。4. 3. 2.7. 1.3.2. 2新建、改建、擴(kuò)建及技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造的建設(shè) 項(xiàng)目，都必須有防塵防毒設(shè)施，實(shí)行同時(shí)”管理，即職業(yè)健康防 護(hù)設(shè)施要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收和投產(chǎn)使用。4. 3. 2.7. 1.3.2. 3要根據(jù)預(yù)防為主、全面規(guī)劃、因地制宜、綜合治 理的原則，編制防塵、防毒、防噪規(guī)劃，并納入年度安全技術(shù)措施計(jì) 劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步消除塵、毒、噪危害。4. 3. 2.7. 1.3. 2. 4進(jìn)入有毒有害崗

19、位作業(yè)人員，必須事先進(jìn)行防毒 知識(shí)教育，掌握有毒物質(zhì)的毒性、中毒急救互救知識(shí)、防護(hù)器材的使 用知識(shí)，并經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。4. 3. 2. 7. 1. 3. 3.生產(chǎn)過程中的控制4. 3. 2. 7. 1. 3. 3. 1.對(duì)有毒、有害物質(zhì)的生產(chǎn)過程，應(yīng)采用密閉的設(shè)備 和隔離操作，以無(wú)毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工藝，實(shí)行機(jī) 械化、自動(dòng)化、連續(xù)化。4. 3. 2. 7. 1. 3. 3. 2.對(duì)作業(yè)場(chǎng)所散發(fā)出的有害物質(zhì)，應(yīng)加強(qiáng)通排風(fēng)，并 采取回收利用、凈化處理等措施，未經(jīng)處理不得隨意排放。4. 3. 2. 7. 1. 3. 3. 3.對(duì)可能產(chǎn)生有毒、有害物質(zhì)的工藝設(shè)備和管道，要 加強(qiáng)

20、維護(hù)，定期檢修，保持設(shè)備完好，杜絕跑、冒、滴、漏。4. 3. 2. 7. 1. 3. 3. 4.若改變產(chǎn)品原材料或工藝流程，可能使塵毒等危害 增加者，要采取可靠的預(yù)防性措施，按照變更管理的要求進(jìn)行管理。4. 3. 2. 7. 1. 3. 3. 5.防塵防毒設(shè)施，必須加強(qiáng)維修管理,確保完好和有 效運(yùn)轉(zhuǎn)。4. 3. 2. 7. 1. 3. 3. 6.對(duì)塵毒危害嚴(yán)重、測(cè)定超過國(guó)家規(guī)定衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的作 業(yè)場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)及時(shí)給予有效的治理。有害作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須配備必要的職 業(yè)健康防護(hù)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、檢修，定期檢測(cè)防護(hù)效果, 確保正常使用，不得擅自拆除或者停止使用。4. 3. 2. 7. 1.3. 3.

21、7.要認(rèn)真做好防塵、防毒、防噪聲工作，采取綜合措 施，消除塵、毒、噪危害，不斷改善勞動(dòng)條件，保障職工的安全健康, 防止職業(yè)病的發(fā)生。4. 3. 2. 7. 1.3. 3. 8.有毒、有害物質(zhì)的包裝，必須符合安全要求。4. 4. 5. 4. 1. 3. 3. 9.為接觸塵、毒、噪等有害因素的員工配備適宜有效 的個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督使用。4. 3. 2. 7. 1. 3. 3. 10.在具有酸、堿等腐蝕性物質(zhì)或化學(xué)燒傷危險(xiǎn)的場(chǎng) 所應(yīng)設(shè)沖洗設(shè)施。4. 3. 2. 7. 1.3.4.職業(yè)健康管理4. 3. 2. 7. 1. 3.4. 1.必須貫徹執(zhí)行有關(guān)保護(hù)婦女的勞動(dòng)法規(guī)，安排工作 要充分考慮婦女

22、的生理特點(diǎn)。4. 3. 2. 7. 1. 3. 4. 2.對(duì)工作場(chǎng)所存在的各種職業(yè)危害因素進(jìn)行定期監(jiān) 測(cè)，工作場(chǎng)所各種職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果必須符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要 求。4. 3. 2. 7. 1. 3. 4. 3.對(duì)疑似職業(yè)病的員t需要上報(bào)職防機(jī)構(gòu)診治的，由 安管辦和綜合部提供職業(yè)接觸史和現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康情況，到具有職業(yè)病 診療資格的職防部門進(jìn)行檢查、診斷。4. 3. 2. 7. 1. 3. 4. 4.對(duì)接觸塵毒等職業(yè)危害的員工進(jìn)行醫(yī)學(xué)監(jiān)護(hù)，包括 上崗前的健康檢查、在崗時(shí)的定期職業(yè)健康檢查、離崗及退休前的職 業(yè)健康檢查。沒有進(jìn)行職業(yè)性健康檢查的員工不得從事接觸職業(yè)危害 作業(yè)，有職業(yè)禁忌癥的員工不得從

23、事所禁忌的作業(yè)。4. 3. 2. 7. 1. 3. 4. 5.工作場(chǎng)所發(fā)生危害員工健康的緊急情況，應(yīng)立即組 織該場(chǎng)所的員丁進(jìn)行應(yīng)急職業(yè)性健康檢查，并采取相應(yīng)處理措施。4. 3. 2. 7. 1. 3. 4. 6.存在職業(yè)危害的崗位要制定出相應(yīng)的職業(yè)安全衛(wèi) 生操作規(guī)程，專兼職安全衛(wèi)生管理人員嚴(yán)格監(jiān)督崗位操作人員按章操 作。4. 3. 2.7.1. 3. 4. 7.有毒有害工作場(chǎng)所的醒i位置應(yīng)設(shè)置有毒有害因 素告示牌，注明崗位名稱、有毒有害因素名稱、國(guó)家規(guī)定的最高允許 濃度、監(jiān)測(cè)結(jié)果、預(yù)防措施等。4. 3. 2. 7. 1. 3. 4. 8.除按要求對(duì)國(guó)家規(guī)定的職業(yè)病進(jìn)行報(bào)告外，發(fā)生急 性中毒事故

24、應(yīng)立即向上級(jí)主管部門報(bào)告，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)寫出書面現(xiàn) 場(chǎng)調(diào)查報(bào)告書，報(bào)告書內(nèi)應(yīng)有分析、有結(jié)論、有改進(jìn)措施。4. 3. 3.環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案4. 3. 3. 1公司環(huán)境、職業(yè)健康安全工作實(shí)行目標(biāo)管理。公司建立并保 持環(huán)境、職業(yè)健康安全冃標(biāo)和管理方案控制程序，對(duì)職業(yè) 健康安全目標(biāo)、管理方案的制定、實(shí)施、修訂、評(píng)審等活動(dòng) 進(jìn)行規(guī)范管理。各部門簽訂安全管理口標(biāo)體系4332目標(biāo)制定和評(píng)審時(shí)應(yīng)體現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全政策；符 合國(guó)家的法律法規(guī)、危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)結(jié)果；應(yīng)考慮可選擇的技 術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)方的意見；反映對(duì) 持續(xù)改進(jìn)的承諾。如果可行，目標(biāo)應(yīng)盡可能地量化。4. 3.

25、3. 3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)的批準(zhǔn)。4. 3. 3.4工程部負(fù)責(zé)公司安全管理目標(biāo)體系的制定，并將其分解 到各有關(guān)職能部門和層次，報(bào)公司安全負(fù)責(zé)人會(huì)審查。審查 后報(bào)請(qǐng)管理者代表審批，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各部門負(fù)責(zé)人、 和關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后實(shí)施。4. 3. 3. 5各部門負(fù)責(zé)落實(shí)安全管理標(biāo)體系中的安全職責(zé)。4. 3. 3. 6公司管理方案制定的依據(jù)是職業(yè)健康安全目標(biāo)、可選技術(shù)方 案、成本風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)和運(yùn)行的要求，管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括: 安金生產(chǎn)管理規(guī)章制度安全生產(chǎn)技術(shù)措施安全生產(chǎn)事故管理安全生產(chǎn)“三級(jí)教育”制度4. 3. 3. 7安全部定期組織對(duì)管理方案的完成情況進(jìn)行檢查和評(píng)審，對(duì) 檢查

26、發(fā)現(xiàn)的問題，制定相應(yīng)措施進(jìn)行整改。必要吋應(yīng)針對(duì)生 產(chǎn)活動(dòng)或運(yùn)行條件的變化對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。4. 3. 3. 8安全部每年年底組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全冃標(biāo) 和管理方案完成情況進(jìn)行評(píng)審，報(bào)管理者代表直至總經(jīng)理。 并對(duì)新確定的風(fēng)險(xiǎn)和影響較人的危險(xiǎn)源制定新的環(huán)境、職業(yè) 健康安全目標(biāo)和管理方案。4. 3. 3.9相關(guān)文件hs-05環(huán)境、職業(yè)健康安全冃標(biāo)和管理方案控制程序hs-05-01安全管理目標(biāo)體系hs-05-02安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度hs-05-03安全生產(chǎn)技術(shù)措施hs-05-04安全生產(chǎn)事故管理hs-05-05安全生產(chǎn)“三級(jí)教育”制度hs-05-01c項(xiàng)目安全管理目標(biāo)體系hs-05-02c

27、項(xiàng)口安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度iis-05-03c項(xiàng)目安全生產(chǎn)技術(shù)措施hs-05-04c項(xiàng)目安全生產(chǎn)事故管理hs-05-05c安全生產(chǎn)“三級(jí)教育”制度4. 4.實(shí)施與運(yùn)行4. 4. 1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4. 4. 1. 1總經(jīng)理是公司環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的第一責(zé)任人，承擔(dān) 環(huán)境、職業(yè)健康安全的最終責(zé)任，對(duì)公司的環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理工作全面負(fù)責(zé)。4. 4. 1. 2.總經(jīng)理應(yīng)主持建立完善的、與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的組織 機(jī)構(gòu)，為實(shí)施、控制和改進(jìn)ehs管理體系提供必要的資源， 包括人力資源，專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。4. 4.1.3.公司建立并保持機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)劃分程序。4. 4. 1. 4.管理者代

28、表來源于公司最高管理層，由總經(jīng)理任命。管理者 代表除履行其他職責(zé)外，還應(yīng)具有下列職權(quán)：確保按照 gb/t28001-2011 及 gb/t24001-2004 標(biāo)準(zhǔn)建立、 實(shí)施和保持ehs管理休系；向總經(jīng)理和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告ehs管理體系績(jī)效和改進(jìn)需 求；在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)員工環(huán)境、職業(yè)健康安金意識(shí)的形成。4. 4. 1. 5.公司所有承擔(dān)管理職責(zé)的各級(jí)人員，都應(yīng)結(jié)合其在ehs管理 體系的作用、職責(zé)和權(quán)限，作出對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效 持續(xù)改進(jìn)的承諾。4. 4. 1.6.相關(guān)文件:hs-06機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)劃分hs-06-01公司主要負(fù)責(zé)人環(huán)境、職業(yè)健康及安全責(zé)任制hs-06-02公司各部門負(fù)責(zé)人

29、環(huán)境、職業(yè)健康及安全責(zé)任制iis-06-03公司關(guān)鍵部位相關(guān)責(zé)任人環(huán)境、職業(yè)健康及安全責(zé)任制hs-06-01c項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人環(huán)境、職業(yè)健康及安全責(zé)任制hs-06-02c項(xiàng)目關(guān)鍵部位相關(guān)責(zé)任人環(huán)境、職業(yè)健康及安全責(zé)任 制4. 4. 2. 培訓(xùn).意識(shí)和能力4. 4. 2.1.公司建立并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全教育與培訓(xùn)控制程序，規(guī)范教育、培訓(xùn)活動(dòng)，為員工提供與其崗位相適應(yīng)的 環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)和技能的培訓(xùn)，確保ehs管理體系 的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4. 4. 2. 2.公司人力資源部門在進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能 力及文化程度和風(fēng)險(xiǎn)，確保各有關(guān)職能和層次的員工具有安 全意識(shí)并能夠勝任其所

30、承擔(dān)的工作任務(wù)：使員工能夠認(rèn)識(shí)到遵守并符合環(huán)境、職業(yè)健康安全政策、程序和ehs管理體系的重要性；使員工能夠知道其在工作活動(dòng)中存在的或潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及后果，以及不斷改進(jìn)個(gè)人工作可以帶來的職業(yè)健康安全效益； 使員工能夠意識(shí)到在執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)健康安全政策和程序，實(shí)現(xiàn)ehs管理體系的要求，包括其在應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方而的作用和職責(zé)； 使員工意識(shí)到偏離規(guī)定的運(yùn)行程序?qū)嵤┛赡軙?huì)造成的后果。4. 4. 2. 3.所有員工必須參加與其崗位和適應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全技 術(shù)和技能的培訓(xùn)并獲得相應(yīng)的證書。4. 4. 2. 4.為公司服務(wù)的分包商員工必須接受過與其崗位相適應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)和技能的培訓(xùn)，并

31、持有所需的證書。4. 4. 2. 5.公司將對(duì)崗位的環(huán)境、職業(yè)健康安全培訓(xùn)需求進(jìn)行評(píng)估，制 定年度培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃組織實(shí)施，建立員工培訓(xùn)檔案。4. 4. 2. 6.相關(guān)文件hs-07環(huán)境、職業(yè)健康安全教育與培訓(xùn)控制程序hs-07-01年度公司安全教育計(jì)劃hs-07-02公司級(jí)安全教育內(nèi)容hs-07-03公司安全教育確認(rèn)hs-07-04年度公司安全教育考核hs-07-05公司“三類人員”統(tǒng)計(jì)hs-07-06工人安全教育示范內(nèi)容hs-07-01c年度項(xiàng)目安全教育計(jì)劃hs-07-02c項(xiàng)目“三級(jí)教育”制度及計(jì)劃hs-07-03c項(xiàng)冃安全教育確認(rèn)hs-07-04c施工現(xiàn)場(chǎng)各工種安全技術(shù)交底hs-07-

32、05c項(xiàng)安全教育考核iis-07-06c項(xiàng)目“三類人員”統(tǒng)計(jì)4. 4. 3.協(xié)商和溝通4. 4. 3.1.公司建立并保持溝通和信息交流控制程序，對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的相關(guān)信息在內(nèi)部和相關(guān)方之間的記錄、收集、 傳遞、處理、反饋等信息交流過程進(jìn)行控制。4. 4. 3. 2.公司建立廣泛的渠道收集內(nèi)部各層次和職能部門間以及外 部相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，經(jīng)過分析處理后，形 成文件傳遞給相關(guān)方。4. 4. 3. 3.公司鼓勵(lì)員工積極參與制定和評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序，參 與商討會(huì)導(dǎo)致工作場(chǎng)所內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全發(fā)生變化的事 宜，參與環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)管理。公司向員工公示環(huán) 境、職業(yè)健康安全的員

33、工代表和管理者代表，鼓勵(lì)員工提出 合理化的建議。4. 4. 3. 4.公司強(qiáng)調(diào)作業(yè)前和作業(yè)過程中相關(guān)方之間的協(xié)商和溝通，要 求作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)反映其職業(yè)健康妥全管理狀況。4. 4. 3. 5.支持文件hs-08溝通和信息交流控制程序hs-08-01項(xiàng)目管理程序hs-08-02合同評(píng)審管理辦法hs-08-03項(xiàng)目經(jīng)理考核辦法hs-08-01c項(xiàng)各方溝通管理辦法iis-08-02c項(xiàng)目分包合同管理辦法hs-08-03c物資供方評(píng)審管理辦法hs-08-04c分包工程管理辦法hs-08-05c物資采購(gòu)管理辦法4. 4. 4.管理體系文件4. 4. 4.1.公司的ehs管理體系文件分為三個(gè)層次，即：管理手冊(cè)

34、（即 木文件）、程序文件、作業(yè)文件。其有效文件應(yīng)以書面、電 子版的形式存在，并以書面文件為準(zhǔn)。4. 4. 4. 2.管理手冊(cè)、程序文件及作業(yè)文件由工程部組織編寫；總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)，管理者代表負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)及批準(zhǔn)程 序文件和作業(yè)文件，工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核程序文件和作業(yè)文 件。4. 4. 4. 3.當(dāng)編寫或修改程序時(shí)，應(yīng)使用統(tǒng)一的格式和編號(hào)方式。對(duì)于 引用文件采用原編號(hào)。4. 4. 4. 4.工程部作為公司ehs管理體系管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)受控文件發(fā) 放和修改工作。4. 4. 4. 5. ehs管理體系外的公文的發(fā)布、接收、存檔按公司有關(guān)文件 管理規(guī)定執(zhí)行，但不應(yīng)有與體系文件管理發(fā)生沖突。4.

35、 4. 4. 6.編號(hào)原則。程序文件序列號(hào)為：hs-oxhs-xx （其中0x到 xx為自然數(shù)）例如：hs-02危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng) hs-13事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控 制程序4. 4. 4. 7作業(yè)文件序列號(hào)為：hs-ox-oxhs-xxs-xx （其中0x到xx 為自然數(shù)）為公司運(yùn)行作業(yè)文件例如：hs-02-01重人危險(xiǎn)源清單iis-11-01應(yīng)急相應(yīng)與準(zhǔn)備流程圖4. 4. 4. 8.其中作業(yè)文件序列號(hào)為：hs-ox-oxchs-xxs-xxc （其中0x 到xx為自然數(shù)）為項(xiàng)目運(yùn)行作業(yè)文件例如：hs-02-01c項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源清單hs-11-01c項(xiàng)冃應(yīng)急相應(yīng)

36、與準(zhǔn)備流程圖4. 4. 5.文件和資料控制4. 4. 5. 1.公司建立并保持文件和資料控制程序，對(duì)文件和資料的編寫、審核、批準(zhǔn)、出版、發(fā)放、修訂、保管和作廢等進(jìn)行 控制，以確保其適宜性、充分性和有效性。4. 4. 5. 2.公司結(jié)合日常運(yùn)行控制和管理，通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審對(duì) 體系文件進(jìn)行評(píng)審和修訂。4. 4. 5.3.環(huán)境、職業(yè)健康安全資料（包括外來文件和環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的資料）分類、整理、歸檔、保存期限和銷毀必須按程序控制，及時(shí)將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所 撤回，或采取其他措施防止誤用，確保凡是對(duì)ehs管理體系 的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料 的現(xiàn)行版

37、本。對(duì)岀于法律和（或）保留信息的需要而留存的 檔案文件和資料，應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以便于查找和保持資料 的完整性。4. 4. 5. 4.相關(guān)文件hs-09文件和資料控制程序hs-09-01公司有關(guān)安全文件發(fā)放記錄iis-09-02有關(guān)安全文件歸檔記錄hs-09-03公司安全會(huì)議紀(jì)耍hs-09-04公司內(nèi)部溝通制度及文件匯總hs-09-01c項(xiàng)目有關(guān)安全文件收發(fā)記錄hs-09-02c有關(guān)安全文件簽收記錄hs-09-03c項(xiàng)目安全會(huì)議紀(jì)要hs-09-04c項(xiàng)安全整改記錄4. 4. 6.運(yùn)行控制4. 4. 6. 1.公司對(duì)已認(rèn)定的需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行策劃，建立并保持相應(yīng)的運(yùn)行控制程

38、序，以確保它們 在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。4462對(duì)于可能偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全政策、目標(biāo)的運(yùn)行，建立 并保持一套相應(yīng)的程序進(jìn)行控制，在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則和 控制標(biāo)準(zhǔn)。4. 4. 6. 3.對(duì)于公司購(gòu)買（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的環(huán) 境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持一套程序文件，并將有 關(guān)的程序和要求通報(bào)給相關(guān)員工和承包方（合同方）。4. 4. 6. 4.為了從根本上消除或降低環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，公司建 立并保持程序，用于工作場(chǎng)所、過程、機(jī)械、運(yùn)行程序和工 作組織的設(shè)計(jì)，并要求考慮與人的能力相適應(yīng)。4. 4. 6. 5.公司建立一系列程序文件和作業(yè)文件對(duì)日?；顒?dòng)和生產(chǎn)作 業(yè)中的主要

39、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。4. 4. 6. 6.相關(guān)文件hs-10運(yùn)行控制程序hs-10-01安全生產(chǎn)“五同時(shí)”hs-10-02建筑施工企業(yè)安全檢查通用內(nèi)用及辦法hs-10-03公司年度安措費(fèi)施工計(jì)劃及落實(shí)情況hs-10-04公司i古i體廢棄物管理辦法hs-10-05食堂衛(wèi)生安全（衛(wèi)生）管理hs-10-06安全檢查記錄hs-10-01c項(xiàng)目安措費(fèi)使用計(jì)劃及落實(shí)情況hs-10-02c項(xiàng)垂直運(yùn)輸設(shè)備管理hs-10-03c項(xiàng)目廢棄物管理辦法hs-10-04c項(xiàng)目食堂管理辦法hs-10-05c特種作業(yè)人員管理辦法4. 4. 7.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4. 4. 7. 1.公司建立并保持應(yīng)急計(jì)劃和響應(yīng)控制程序，識(shí)別潛在的事

40、故或緊急情況，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過程進(jìn)行規(guī)定。4. 4. 7. 2.建立公司和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)兩級(jí)應(yīng)急組織，提供應(yīng)急資源，并制定完善的應(yīng)急預(yù)案，即：公司應(yīng)急管理程序和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急計(jì)劃。4. 4. 7.3.定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審、修改和補(bǔ)充完善。在發(fā)生事故、事件或緊急情況后，必須及時(shí)地對(duì)應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急計(jì)劃和 響應(yīng)控制程序進(jìn)行評(píng)審與修訂。4.4. 7.4.定期組織應(yīng)急演習(xí)。4. 4. 7.5相關(guān)文件iis-11應(yīng)急計(jì)劃和響應(yīng)控制程序hs-11-01應(yīng)急相應(yīng)與準(zhǔn)備流程圖hs-11-02重、特大安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案hs-11-03火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練方案hs-11-04環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案hs-11-05公司

41、應(yīng)急演練計(jì)劃及實(shí)施情況hs-11-01c項(xiàng)目應(yīng)急相應(yīng)與準(zhǔn)備流程圖hs-11-02c項(xiàng)冃應(yīng)急演練計(jì)劃及實(shí)施情況hs-11-03c項(xiàng)目火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練方案hs-11-04c項(xiàng)目重、特大安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案hs-11-05c雨季施工安全措施方案hs-11-06c冬期安全生產(chǎn)管理工作實(shí)施方案hs-11-07c環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案4.5. 檢查4. 5. 1.績(jī)效監(jiān)督4. 5. 1. 1.公司建立并保持監(jiān)督控制程序，對(duì)安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān) 督。4. 5. 1.2.工程部部對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及發(fā)生的職業(yè)健康安全 事故、職業(yè)病和職業(yè)傷害、財(cái)產(chǎn)損失進(jìn)行監(jiān)督和記錄。4. 5. 1. 3.各部門對(duì)各

42、自相關(guān)的管理方案、程序文件、作業(yè)文件及法律法規(guī)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4. 5. 1. 4.通過體系審核和管理評(píng)審對(duì)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查 和評(píng)審。4. 5. 1. 5.建立并保持程序，對(duì)監(jiān)督的設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)，對(duì)法律法規(guī) 的適用性和遵守情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。4. 5. 1.6.相關(guān)文件hs-12運(yùn)行監(jiān)督控制程序hs-12-01公司安全事故臺(tái)賬hs-12-02公司工傷事故臺(tái)賬hs-12-03職業(yè)病登記臺(tái)賬hs-12-01c項(xiàng)目安全事故臺(tái)賬hs-12-02c項(xiàng)目工傷事故臺(tái)賬hs-12-03c項(xiàng)目職業(yè)病登記臺(tái)賬4. 5. 2. 合規(guī)性評(píng)價(jià)4. 5. 2. 1.建立并保持合規(guī)性評(píng)價(jià)程序，定期評(píng)價(jià)對(duì)適

43、用的健康安全環(huán) 保法律法規(guī)的遵守情況，評(píng)價(jià)對(duì)適用的其他要求的遵守情 況，履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。4. 5. 2. 2.公司各相關(guān)部門應(yīng)識(shí)別和評(píng)價(jià)出本部門應(yīng)遵守的職業(yè)健康 安全方血的法律法規(guī)和其他要求，并確定這些法律法規(guī)和其 他要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素。4. 5. 2. 3.安全部定期評(píng)價(jià)全公司對(duì)適用法律法規(guī)的遵守情況，并保留 評(píng)價(jià)記錄。4. 5. 2. 4.安全部定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的其他要求的遵守情況，并保留評(píng)價(jià) 記錄。4. 5. 2. 5.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)糾正，以確保履行遵守法律法 規(guī)和其他要求承諾的實(shí)現(xiàn)。4. 5. 2. 6.相關(guān)文件hs-03法律法規(guī)及其它要求控制程序

44、hs-03-04公司運(yùn)行法律法規(guī)合規(guī)性自評(píng)記錄hs-03-05公司部門運(yùn)行法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄hs-03-06公司內(nèi)部運(yùn)行法律法規(guī)合規(guī)性糾正、改止及承諾 記錄hs-03-04c項(xiàng)目運(yùn)行法律法規(guī)合規(guī)性自評(píng)記錄hs-03-05c項(xiàng)目運(yùn)行法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄hs-03-06c項(xiàng)目法律法規(guī)合規(guī)性糾正、改正及承諾記錄4. 5. 3. 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施4. 5. 3. 1.公司建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序和事故、事件控制程序，規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)已發(fā)生的 或潛在的事故、事件、不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，選擇并實(shí)施 適宜的糾正和預(yù)防措施，并對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)，防止類似 問題再

45、次發(fā)生。4. 5. 3.2.公司發(fā)生任何事故、事件、不符合都必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上 報(bào)，不得隱瞞不報(bào)。4. 5. 3. 3.必須對(duì)事故、事件、不符合所發(fā)生的原因、過程、危害程度、 處理措施等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查和分析。4. 5. 3. 4.在確定糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)充分考慮到實(shí)際或潛在的問題 的嚴(yán)重性和面臨的風(fēng)險(xiǎn)大小，對(duì)于所有擬定的糾止和預(yù)防措 施，在其實(shí)施前應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程對(duì)這些措施進(jìn)行評(píng)審。4. 5. 3. 5.如果由于采取的糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致了相關(guān)程序文件的更 改，應(yīng)按照文件和資料控制程序的要求實(shí)施文件的更改, 遵照更改后的文件實(shí)施，并保存好相應(yīng)的更改記錄。4. 5. 3. 6.相關(guān)文件hs-1

46、3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序hs-13-01公司安全事故調(diào)查表hs-13-01c項(xiàng)目安全事故調(diào)查表hs-13-02 “安全隱患整改通知、回復(fù)單、復(fù)檢單”hs-13-02c “項(xiàng)u日常安全檢查、整改材料”4. 5. 4.記錄和記錄管理4. 5. 4. 1.公司建立并保持記錄管理控制程序，對(duì)職業(yè)健康安金記 錄的填寫、標(biāo)識(shí)、保存、處置等進(jìn)行規(guī)定。4. 5. 4. 2.職業(yè)健康安全部對(duì)記錄進(jìn)行統(tǒng)一的管理，各部門、各單位對(duì) 體系運(yùn)行過程中的信息進(jìn)行記錄，并按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保存 和管理。4. 5. 4. 3.記錄應(yīng)填寫清楚、標(biāo)識(shí)明確，具備對(duì)和關(guān)活動(dòng)的可追溯性。 為便于查閱記錄，規(guī)范了保存

47、條件、檢索、借閱手續(xù)、處置 等。4. 5. 4. 4.記錄作為對(duì)各部門進(jìn)行審核的重要依據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況和需 要，規(guī)定了各種記錄的保存期限。4. 5. 4. 5.相關(guān)文件hs-14記錄管理控制程序hs-14-01記錄清單hs-14-02記錄借閱登記單hs-14-03記錄處理審批單4. 5. 5.管理體系內(nèi)部審核4. 5. 5.1.公司建立并保持內(nèi)部審核控制程序?qū)徍诉^程進(jìn)行管理。 一般情況下，公司每年對(duì)體系進(jìn)行一次內(nèi)部審核，出現(xiàn)特殊 情況增加審核。4. 5. 5.2.審核內(nèi)容要求：判定公司ehs管理體系是否得到了正確的實(shí)施和維護(hù)；是否滿足 現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)及gb/t28001-2011職業(yè)健

48、康安金管理體系 規(guī)范及gb/t24001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范的要求；是否有效 地實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全政策和目標(biāo)；評(píng)審以前審核的結(jié)果。4. 5. 5. 3.管理者代表負(fù)責(zé)組成審核小組，并委任審核組長(zhǎng)，審核員要 經(jīng)過規(guī)定的培訓(xùn)并取得應(yīng)有的資質(zhì)。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核 計(jì)劃和結(jié)果報(bào)告，報(bào)送管理者代表審批。4. 5. 5. 4.安全部負(fù)責(zé)結(jié)合公司實(shí)際情況制定審核計(jì)劃，所制定的審核計(jì)劃應(yīng)充分考慮到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和以往審核的結(jié)果等方 面。4. 5. 5. 5.相關(guān)文件hs-15內(nèi)部審核控制程序hs-15-01年度內(nèi)部審核計(jì)劃hs-15-02內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃hs-15-03內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議

49、簽到記錄hs-15-04內(nèi)審檢查表hs-15-05內(nèi)部審核不合格報(bào)告hs-15-06內(nèi)部審核不合格報(bào)告發(fā)放記錄hs-15-07內(nèi)部審核報(bào)告hs-15-08內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布圖iis-15-02c內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃hs-15-03c內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到記錄hs-15-04c內(nèi)審檢查表hs-15-05c內(nèi)部審核報(bào)告4. 6.管理評(píng)審4. 6. 1.公司建立并保持管理評(píng)審控制程序,對(duì)管理評(píng)審的準(zhǔn)備、及實(shí)施過程進(jìn)行規(guī)定管理。4. 6. 2.在正常情況下，公司最高管理層每年對(duì)公司的ohs管理體系進(jìn)行一次評(píng)審，但當(dāng)公司業(yè)務(wù)和組織機(jī)構(gòu)、方針政策、法律 法規(guī)和環(huán)境發(fā)生重大變化以及發(fā)生重大事故后，可進(jìn)行臨

50、時(shí)管 理評(píng)審，從而確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。4. 6. 3.公司管理評(píng)審的主要內(nèi)容有:體系的有效性、過程控制的適宜性；冃標(biāo)及管理方案的實(shí)現(xiàn)程度、現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性；資源的充分性；法律法規(guī)的符合性、有效性；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的狀況；內(nèi)審和外審的結(jié)果、日常管理中的事故、不符合情況；體系的改進(jìn)之處。4. 6. 4.各部門對(duì)各自管理體系運(yùn)行的情況進(jìn)行分析總結(jié)，并提交相關(guān)報(bào)告，作為評(píng)審的依據(jù)。4. 6. 5.對(duì)管理評(píng)審的實(shí)施過程的要求，包括：管理評(píng)審的形式、管理評(píng)審的準(zhǔn)備要求、管理評(píng)審會(huì)議的組織、管理評(píng)審后改進(jìn) 措施的制訂、實(shí)施及驗(yàn)證以及相關(guān)的文件修改要求和信息交流 的規(guī)定。4. 6. 6.相

51、關(guān)文件hs-16管理評(píng)審控制程序hs-16-01管理評(píng)審計(jì)劃iis-16-02管理評(píng)審會(huì)議記錄hs-16-03管理評(píng)審報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件、作業(yè)文件目錄公司文件項(xiàng)目文件屬性4職業(yè)健康安全管理體系要素4. 1總要求1. 2職業(yè)健康安全方針hs-01沈陽(yáng)辰宇建設(shè)集團(tuán)有限公司第二工程分公司環(huán)境、職 業(yè)健丿隸安全政策程序文件4.3策劃4. 3.1對(duì)危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃hs-02危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)程序文件iis-02-01重大危險(xiǎn)源消單hs-02-01c項(xiàng)目危險(xiǎn)源調(diào)查表作業(yè)文件hs-02-02公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源調(diào)查表hs-02-03項(xiàng)目危險(xiǎn)源調(diào)査表4. 3

52、.2法規(guī)和其他要求hs-03法律法規(guī)及其它要求控制程序程序文件hs-04壞境、職業(yè)安全健康和壞境管理體系相關(guān)法律法規(guī)及 其他要求清單（初定）hs-03-01法律法規(guī)內(nèi)部評(píng)估、評(píng)價(jià)記錄hs-03-01c項(xiàng)目法律法規(guī)內(nèi)部評(píng)估、評(píng)價(jià)記錄作業(yè)文件hs-03-02法律法規(guī)內(nèi)部學(xué)習(xí)記錄hs-03-02c項(xiàng)目法律法規(guī)內(nèi)部學(xué)習(xí)記錄hs-03-03法律法規(guī)內(nèi)部補(bǔ)充意見hs-03-03c項(xiàng)目法律法規(guī)內(nèi)部補(bǔ)充意見4. 3.3方案和目標(biāo)hs-05環(huán)境、職業(yè)健康安全日標(biāo)和管理方案控制程序程序文件hs-05-01安全管理目標(biāo)體系hs-05-01c項(xiàng)目安全管理目標(biāo)體系作業(yè)文件hs-05-02安全牛產(chǎn)管理規(guī)章制度hs-05-

53、02c項(xiàng)冃安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度iis-05-03安全生產(chǎn)技術(shù)措施1is-05-03c «項(xiàng)目安全牛產(chǎn)技術(shù)措施iis-05-04安全生產(chǎn)事故管理hs-05-04c項(xiàng)目安全牛產(chǎn)事故管理hs-05-05安全生產(chǎn)''三級(jí)教育"制度hs-05-05c安全生產(chǎn)“三級(jí)教育”制度4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)hs-06機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)劃分程序文件iis-06-01公司主要負(fù)責(zé)人環(huán)境、職業(yè)健廉及安全責(zé)任制hs-06-01c項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人環(huán)境、職業(yè)健康及安全責(zé)任制作業(yè)文件hs-06-02公司各部門負(fù)責(zé)人環(huán)境、職業(yè)健康及安全責(zé)任制hs-06 02c項(xiàng)目關(guān)鍵部位相關(guān)責(zé)任人環(huán)境、職業(yè)健康及安全責(zé)任制hs-06-03公司關(guān)鍵部位相關(guān)責(zé)任人環(huán)境、職業(yè)健康及安全責(zé)任制4. 4.2培訓(xùn)、意識(shí)利能力hs-07環(huán)境、職業(yè)健腹安全教育與培訓(xùn)控制程序程序文件hs-07