兩票管理補(bǔ)充規(guī)定

1、 “兩票”管理制度補(bǔ)充規(guī)定為加強(qiáng)“兩票”辦理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一化，在嚴(yán)格執(zhí)行上級公司相關(guān)規(guī)定的同時，結(jié)合公司實(shí)際，決定對華電渠東發(fā)電有限公司正在執(zhí)行的工作票和操作票管理標(biāo)準(zhǔn)（Q/1QD-206.10-2011）補(bǔ)充如下：一、工作票（一）工作票的辦理1、在生產(chǎn)現(xiàn)場施工或檢修作業(yè)都必須辦理工作票，并應(yīng)與運(yùn)行機(jī)組、設(shè)備及系統(tǒng)可靠隔離。2、凡在公司參與機(jī)組大小修的華電系統(tǒng)內(nèi)外包單位的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人必須提供所在廠（公司）正式公布文件，經(jīng)公司安監(jiān)部確認(rèn)。3、外包工程（機(jī)組檢修、設(shè)備改造）、長期外委工程（輔助設(shè)備及輔助系統(tǒng)），工作票簽發(fā)人均應(yīng)由本公司設(shè)備所轄部門擔(dān)任。4、工作票辦理范圍應(yīng)嚴(yán)格遵照工

2、作票和操作票管理標(biāo)準(zhǔn)（Q/1QD-206.10-2011）中“5.2 工作票適用范圍”規(guī)定辦理。工作票附票包括一級動火票、二級動火票、繼電保護(hù)安全措施票及熱工安全措施票，其中一級動火工作票、二級動火工作票辦理范圍應(yīng)執(zhí)行動火安全管理標(biāo)準(zhǔn)（Q/1QD-206.06-2011）中“5.1 防火重點(diǎn)部位；5.2 動火級別”條規(guī)定辦理；繼電保護(hù)安全措施票辦理范圍應(yīng)嚴(yán)格遵照工作票和操作票管理標(biāo)準(zhǔn)（Q/1QD-206.10-2011）中“附錄D:辦理繼電保護(hù)安全措施票任務(wù)清單” 規(guī)定執(zhí)行；熱工安全措施票辦理范圍應(yīng)嚴(yán)格遵照工作票和操作票管理標(biāo)準(zhǔn)（Q/1QD-206.10-2011）中“附錄E:辦理熱工安全措施

3、票任務(wù)清單” 規(guī)定執(zhí)行。（二）工作票的執(zhí)行1、下列情況嚴(yán)禁開工：（1）凡工作票正在辦理過程中尚未辦理完畢的；（2）安全措施未全部執(zhí)行完畢的；（3）應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析的作業(yè)項(xiàng)目，而未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析和采取防范措施的；（4）工作班成員未經(jīng)安全措施學(xué)習(xí)和交代，未親自簽名的。2、實(shí)行工作票“雙簽發(fā)”制度。電力系統(tǒng)單位承包我公司機(jī)組大小修工程的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人，需由公司安監(jiān)部審查確認(rèn)，以正式文件重新公布后方可擔(dān)任。但公司設(shè)備所在部門必須同時擔(dān)任工作票簽發(fā)人，公司工作票簽發(fā)人未簽字，工作票程序不得進(jìn)行。未實(shí)行“雙簽發(fā)人”規(guī)定的，按違章認(rèn)定。3、長期（一年以上）外委輔助工種檢修工作（1）承擔(dān)長期外委輔助

4、工種設(shè)備（設(shè)施）維修、運(yùn)行的公司，應(yīng)挑選符合條件的人員，擔(dān)任分管的輔助設(shè)備檢修工作負(fù)責(zé)人和工作許可人，經(jīng)所屬部門安全培訓(xùn)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)考試合格后，并報(bào)公司安監(jiān)部考試合格后，以正式文件公布，但不能擔(dān)任工作票簽發(fā)人，相關(guān)專業(yè)應(yīng)各自擔(dān)任工作票簽發(fā)人。所有影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行及環(huán)保設(shè)備運(yùn)行的檢修作業(yè)都應(yīng)經(jīng)當(dāng)值值長批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。（2）包括灰?guī)煸O(shè)備檢修、渣倉設(shè)備檢修、灰場有關(guān)檢修工作及其低壓電氣設(shè)備單一的啟、停工作可由承擔(dān)長期外委輔助工種的公司擔(dān)任工作負(fù)責(zé)人、工作許可人。上述檢修工作所涉及到的低壓電氣設(shè)備非單一的啟、停工作由運(yùn)行部門有資格人員進(jìn)行操作。（3）長期外委輔助工種檢修辦理的工作票實(shí)行“雙重監(jiān)督

5、”，即長期外委輔助工種承包單位安全員監(jiān)督和主管部門安全專工（兼職）監(jiān)督。長期外委輔助工種承包單位檢修工作未辦理工作票或工作票不合格，相關(guān)部門承擔(dān)監(jiān)督不到位的責(zé)任。4、所有外來單位承包的各類輔助工種（土建、保溫、防腐、裝修、墻壁粉刷、腳手架搭設(shè)、升壓站撥草、電氣生產(chǎn)現(xiàn)場整修地面等）作業(yè)，工作票所列工作負(fù)責(zé)人、工作票簽發(fā)人必須由項(xiàng)目所在部門擔(dān)任。5、嚴(yán)格動火工作票的辦理。凡在重點(diǎn)防火區(qū)域或易燃易爆區(qū)域進(jìn)行動火，必須在辦理主票的同時辦理動火工作票，并嚴(yán)格按照動火作業(yè)“十二不”進(jìn)行。消防監(jiān)護(hù)人和有關(guān)監(jiān)護(hù)人必須到位，防火、滅火措施必須落實(shí)，周圍易燃雜物必須清理干凈，壓力容器及管路必須泄壓等方能動火，否則

6、，嚴(yán)禁動火。6、危險(xiǎn)點(diǎn)分析和防范措施的制訂必須遵照危險(xiǎn)點(diǎn)分析管理標(biāo)準(zhǔn)（Q/1QD-206.13-2011）以下針對內(nèi)容進(jìn)行。（具體分析可參照渠東公司危險(xiǎn)點(diǎn)分析及預(yù)控措施并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)行）（1）現(xiàn)場各種設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行方式或運(yùn)行方式改變，存在事故隱患，安全防護(hù)措施不當(dāng)?shù)任ｋU(xiǎn)狀況有可能對在其周圍工作的作業(yè)人員帶來的危害。（2）現(xiàn)場存在毒害氣體、粉塵、通風(fēng)不暢、照明不良、噪聲振動超標(biāo)、各類輻射等可能給工作人員安全健康造成危害。（3）使用的機(jī)械、設(shè)備、工具等可能給作業(yè)人員帶來的危害或致使設(shè)備異常。（4）現(xiàn)場工作人員在進(jìn)行作業(yè)、操作時采取的方法、方式錯誤，工作流程執(zhí)行不嚴(yán)等有可能對作業(yè)人員帶來的危害或致

7、使設(shè)備異常。（5）作業(yè)人員當(dāng)時的身體狀況不適、思想情緒波動、不安全行為、技術(shù)水平能力不足等可能給作業(yè)人員帶來的危害或設(shè)備異常。（6）其它可能給作業(yè)人員帶來危害或造成設(shè)備異常的不安全點(diǎn)。對危險(xiǎn)點(diǎn)分析的內(nèi)容都應(yīng)制定相應(yīng)的防范措施，由工作負(fù)責(zé)人組織全體工作班成員學(xué)習(xí)危險(xiǎn)點(diǎn)分析及防范措施，并親自簽名確認(rèn)。運(yùn)行人員在辦理工作票時應(yīng)同時審查危險(xiǎn)點(diǎn)分析，并進(jìn)行把關(guān)簽名，防范措施不完整要進(jìn)行補(bǔ)充。對于復(fù)雜的檢修作業(yè)項(xiàng)目、大小修、技改工程等項(xiàng)目，應(yīng)遵照執(zhí)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析管理標(biāo)準(zhǔn)（Q/1QD-206.13-2011）5.3.1條規(guī)定（詳見附表1：危險(xiǎn)點(diǎn)分析及防范措施）。（3） 工作票的填寫及管理1.工作票填寫說明1.

8、1 工作票第2項(xiàng)“工作班成員名單（5人及以下全填，5人以上只填5人）”中工作班成員名單及數(shù)量不含有工作負(fù)責(zé)人。 1.2 工作票第5項(xiàng)“電氣工作條件”欄：由電氣專業(yè)檢修作業(yè)時填寫，其他機(jī)務(wù)專業(yè)不填寫。其中“部分停電”工作必須全部具體指明工作地點(diǎn)保留哪些帶電部分由運(yùn)行人員在第9項(xiàng)“運(yùn)行人員補(bǔ)充的工作地點(diǎn)保留帶電部分和安全措施”欄中詳細(xì)注明，工作票第5項(xiàng)不再贅述。1.3、工作票第6項(xiàng)“本工作存在的危險(xiǎn)點(diǎn)”：危險(xiǎn)是指火災(zāi)、爆炸、觸電、淹溺、中毒、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、職業(yè)病等不安全事項(xiàng)?！包c(diǎn)”是指具體地點(diǎn)、環(huán)境情況及工作事項(xiàng)。“危險(xiǎn)”不應(yīng)填寫籠統(tǒng)的“危險(xiǎn)”，如“現(xiàn)場安全設(shè)施不全”等，不填寫主觀

9、危險(xiǎn)因素，如“人員精神狀態(tài)不良”、“有神經(jīng)病”、“注意力不集中”、“專業(yè)技術(shù)水平低”等因素。應(yīng)填寫具體明確的客觀性危險(xiǎn)點(diǎn)和內(nèi)容，如：“在電機(jī)外殼有帶電造成觸電危險(xiǎn)”，“在腳手架上檢修有高處墜落的危險(xiǎn)”，“在磨煤機(jī)區(qū)域有粉塵爆炸危險(xiǎn)、有造成塵肺職業(yè)病的危險(xiǎn)”，“在吊裝作業(yè)時有吊物墜落傷人的危險(xiǎn)”，“在腳手架上施焊有引起火災(zāi)的危險(xiǎn)”等。1.4、工作票第7項(xiàng)“經(jīng)危險(xiǎn)點(diǎn)分析需檢修自理的安全措施和注意事項(xiàng)（按工作順序填寫與執(zhí)行”：不應(yīng)寫常規(guī)性安全措施，如不寫“戴好安全帽”，“穿好工作服”，“人員身體健康”；安全措施不應(yīng)籠統(tǒng)，如“熟悉設(shè)備特性”，“會正確使用工器具”，“嚴(yán)格進(jìn)行安全技術(shù)交底”。應(yīng)是針對危險(xiǎn)

10、點(diǎn)分析制定有針對性的、可操作的具體安全措施，如“對電氣部分驗(yàn)電，驗(yàn)明確無電壓”，“對拆開的三相電源電纜頭進(jìn)行三相短路并接地”，“系好安全帶”，“帶防塵口罩”，“穿防燙服”，“嚴(yán)格執(zhí)行起吊作業(yè)十不準(zhǔn)”，“在竹架板上墊上石棉墊”等；并應(yīng)按工作順序填寫。1.5、工作票第8項(xiàng)“經(jīng)危險(xiǎn)點(diǎn)分析需運(yùn)行必須采取的安全措施”，要按一個序號一項(xiàng)措施進(jìn)行填寫，不可并項(xiàng)填寫。如“泵停止運(yùn)行”，“停電”，開關(guān)處掛“有人工作，禁止合閘”應(yīng)分三項(xiàng)進(jìn)行寫，不能合并成一項(xiàng)。電氣工作票應(yīng)在應(yīng)拉開的開關(guān)等設(shè)備前面進(jìn)行雙編號，并補(bǔ)充填寫具體配電段名稱，在每項(xiàng)前已“應(yīng)”字開頭，如“應(yīng)拉開6kVIA段#1爐A磨煤機(jī)16117電源開關(guān)”。

11、辦理工作票專業(yè)只需填寫與本專業(yè)有關(guān)的安全措施，若根據(jù)系統(tǒng)、設(shè)備運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整的安全措施，由運(yùn)行進(jìn)行操作。若無須采取安全措施，應(yīng)填寫“無”，在已執(zhí)行欄中填寫“無執(zhí)行”。1.6、工作票第9項(xiàng)“運(yùn)行補(bǔ)充的工作地點(diǎn)保留帶電部分和安全措施”：如電氣檢修人員在配電室或升壓站工作時，運(yùn)行人員必須對檢修設(shè)備兩側(cè)或上下帶電部分進(jìn)行明確補(bǔ)充說明。若無須補(bǔ)充，應(yīng)填寫“無補(bǔ)充”，在已執(zhí)行欄中填寫“無執(zhí)行”。1.7、工作票第12項(xiàng)“工作班成員安全確認(rèn)”一欄中應(yīng)包括工作負(fù)責(zé)人在內(nèi)的所有工作班成員簽字，嚴(yán)禁工作班成員安全確認(rèn)未簽字或代簽字。1.8、工作票第19項(xiàng)“工作票終結(jié)”：運(yùn)行人員總結(jié)電氣工作票時，要全面填寫相關(guān)內(nèi)容

12、，沒有接地刀和接地線時，接地刀編號和拆除接地線編號寫無，組數(shù)寫0。非電氣工作票運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人直接簽名。1.9附錄3“動火作業(yè)可燃物資檢測記錄表”做為動火票附件，由工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)測量與記錄，同主票一起進(jìn)行保存、匯總、評價(jià)工作。2、管理內(nèi)容2.1、制定典型“兩票”庫，列出典型票的危險(xiǎn)點(diǎn)分析和檢修安全措施，并遂步完善其內(nèi)容和數(shù)量，推行典型“兩票”危險(xiǎn)點(diǎn)和安全措施的標(biāo)準(zhǔn)化。2.2、生技部專工和安監(jiān)部專工必須經(jīng)常查看“兩票”執(zhí)行過程中存在的問題，并及時予以糾正。每月應(yīng)對“兩票”進(jìn)行不低于50%的抽檢率，將存在的問題填入“兩票”專項(xiàng)檢查整改計(jì)劃表，在工作票上評價(jià)和簽名。2.3、辦理工作票的本部門專業(yè)專工必

13、須對本專業(yè)已執(zhí)行的全部工作票（包括長期外委單位辦理的工作票）進(jìn)行檢查、評價(jià)并簽字。將存在的問題填入月度“工作票（操作票）檢查報(bào)表中，在工作票上評價(jià)和簽名。對于在缺陷系統(tǒng)中發(fā)生的缺陷，無票消除者，應(yīng)在附錄2：月度“工作票（操作票）檢查報(bào)表“部門檢查”一欄中逐一詳細(xì)注明原因。安全專工每月應(yīng)對“兩票”進(jìn)行匯總評價(jià)。2.4、工作票保存期為6個月。（三）工作票檢查監(jiān)督1、班組檢查。班組兼職安全員應(yīng)每天檢查一次工作票，查看是否有無票作業(yè)情況發(fā)生，檢查現(xiàn)場工作票中的安全措施是否正確執(zhí)行，以便及時整改。每周應(yīng)進(jìn)行一次檢查小結(jié)，每月進(jìn)行一次檢查整理自我評價(jià)，報(bào)部門安全員處。2、部門檢查。部門安全員應(yīng)每周（周五）

14、對工作票檢查一次，應(yīng)根據(jù)消缺工作，檢查是否執(zhí)行工作票，票面是否正確；每月（3日前）全面檢查整理和匯總工作票。并對已執(zhí)行工作票執(zhí)行情況，合格率進(jìn)行評價(jià)，并將檢查評價(jià)情況報(bào)安監(jiān)部。3、生技部檢查。各專業(yè)專工應(yīng)每周抽查一次分管專業(yè)部門的工作票執(zhí)行情況，可在華電國際兩票系統(tǒng)中進(jìn)行抽查，也可以到現(xiàn)場進(jìn)行檢查，每月3日前匯總各專業(yè)工作票檢查評價(jià)情況報(bào)安監(jiān)部。4、安監(jiān)部檢查。每周至少抽查一次工作票執(zhí)行情況，每月進(jìn)行一次總評價(jià)?？衫萌A電國際兩票系統(tǒng)或缺陷管理系統(tǒng)進(jìn)行抽查。并對各生產(chǎn)部門工作票檢查情況進(jìn)行監(jiān)督通報(bào)。5、現(xiàn)場有大小修、重點(diǎn)搶修工作、技改工程等工作時，相關(guān)部門應(yīng)及時檢查工作票執(zhí)行情況，特別要檢查危

15、點(diǎn)分析和防范措施落實(shí)情況。6、各部門每次對工作票的檢查都應(yīng)填入工作票（操作票）檢查表中（附表2）。二、操作票1、運(yùn)行人員應(yīng)嚴(yán)格工作票和操作票管理標(biāo)準(zhǔn)（Q/1QD-206.10-2011）按執(zhí)行。2、操作票辦理范圍應(yīng)嚴(yán)格遵照華電版安規(guī)和工作票和操作票管理標(biāo)準(zhǔn)（Q/1QD-206.10-2011）中“5.14操作票適用范圍”相關(guān)規(guī)定辦理。3、操作動詞，如“拉開”、“合上”、“開”、“關(guān)”、“啟”“停”、“送”等均應(yīng)嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)填寫。操作任務(wù)可分為：運(yùn)行、熱備用、冷備用、檢修狀態(tài)之間的互相轉(zhuǎn)換，或者通過操作達(dá)到某種狀態(tài)。4、無監(jiān)護(hù)操作：不需填用操作票的操作任務(wù)，可以進(jìn)行單人操作，但操作人必須具備相應(yīng)的能

16、力。5、集控運(yùn)行、灰硫運(yùn)行、化水運(yùn)行及融豐公司辦理的操作票由運(yùn)行部安全專工負(fù)責(zé)日常檢查，燃料運(yùn)行操作票由燃料安全專工負(fù)責(zé)日常檢查，上述操作票檢查負(fù)責(zé)人每周、每月都要全面檢查匯總評價(jià)一次。周評價(jià)自行保管，月度查評結(jié)果報(bào)安監(jiān)部。6、操作票保存期為6個月。7、安監(jiān)部每周抽檢一次，每月全面檢查匯總評價(jià)一次。三、考核1、無票作業(yè)、無票操作，每發(fā)生一次考核500元，重復(fù)發(fā)生加倍考核，并聯(lián)責(zé)部門負(fù)責(zé)人。2、應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析和制定防范措施的工作，而未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析和未制定防范措施，考核100元。3、工作班成員未親自簽字、安全措施未完全落實(shí)、安全措施不具體、不可操作、工作負(fù)責(zé)人不合格、工作負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場、工作票

17、不合格等其它工作票違章，每項(xiàng)次考核100元。4、安監(jiān)部對各部門檢查工作票、操作票情況進(jìn)行監(jiān)督，每缺少一次考核所在部門50元。5、本補(bǔ)充規(guī)定從公布之日起執(zhí)行。原“兩票”管理標(biāo)準(zhǔn)與本補(bǔ)充規(guī)定矛盾時，以本補(bǔ)充規(guī)定為準(zhǔn)。 附表1：危險(xiǎn)點(diǎn)分析及防范措施部門： 班組： 工作簽發(fā)人： 工作負(fù)責(zé)人：工作票編號計(jì)劃工作期限工作內(nèi)容危險(xiǎn)點(diǎn)分析存在危險(xiǎn)點(diǎn)類別（存在打）火災(zāi)、爆炸、觸電、中毒、窒息、灼燙、坍塌、泄漏、滑坡、腐觸、粉塵、噪音、淹溺、高處墜落、起重傷害、機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、環(huán)境污染、設(shè)備事故、停機(jī)事故、其它事故危險(xiǎn)地點(diǎn)危險(xiǎn)源：介質(zhì)、設(shè)備、設(shè)施、機(jī)械可能造成的具體危害描述現(xiàn)場現(xiàn)場采取防范措施序號有效安全措施執(zhí)行與否123456特殊安全防范措施（要針對性強(qiáng)）1234人身人身安全防護(hù)措施1234運(yùn)