2012年質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

1、XX有限公司企業(yè)標準QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊2012-02-01發(fā)布 2012-02-01實施XX有限公司 發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊（第A版第0次修訂）受控狀態(tài)：分發(fā)編號：持有者：手冊批準令批準： 2012年1月28日審核： 2012年1月28日編制： 2012年1月20日目 錄發(fā)布令 7企業(yè)簡介 8方針及目標的批準令 91目的與范圍121.1目的121.2范圍12刪減說明122引用標準133術(shù)語和定義144質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系184.1總要求184.2文件要求20總則20.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊21.3文件控制21

2、.4記錄控制225管理職責235.1管理承諾235.2以顧客、社會、員工為關(guān)注焦點235.3組織機構(gòu)235.4職責權(quán)限285.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針335.6法律法規(guī)及其它要求345.7管理體系策劃35質(zhì)量管理體系策劃35.3（1）質(zhì)量目標35.3（2）策劃35環(huán)境管理策劃36.1環(huán)境因素36.2環(huán)境目標和指標37.3環(huán)境管理方案38職業(yè)健康安全管理策劃39.1危害辯識與風險評價和風險控制策劃39.2職業(yè)健康全安目標41.3職業(yè)健康安全管理方案435.8管理評審445.9信息溝通、協(xié)商466資源管理486.1資源的提供486.2人力資源486.3基礎(chǔ)設(shè)施506.4工作環(huán)境517產(chǎn)品實現(xiàn)

3、及運行控制527.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃527.2與顧客有關(guān)的過程547.3設(shè)計與開發(fā)557.4采購567.5生產(chǎn)運行控制58概述58職責58控制要求58.1生產(chǎn)準備控制58.2生產(chǎn)過程控制58.3特殊過程確認控制59.4標識和可追溯性59.5顧客財產(chǎn)59.6產(chǎn)品防護59.7環(huán)境運行控制60.8職業(yè)健康安全運行控制60.9應(yīng)急準備和響應(yīng)617.6監(jiān)視和測量裝置的控制628監(jiān)視與測量分析與改近648.1總則648.2監(jiān)視與測量64概述64職責65.1顧客滿意65.2過程監(jiān)視與測量65.3產(chǎn)品監(jiān)視與測量66.4環(huán)境監(jiān)視與測量合規(guī)性評價67.5職業(yè)健康安全績效監(jiān)測與測量67.6內(nèi)部審核688.3不合格、事

4、故、事件的控制698.4數(shù)據(jù)分析718.5改進72.1持續(xù)改進73.2糾正措施73.3預(yù)防措施739管理手冊的管理 75附表A手冊章節(jié)與標準條款對照表（1） 77附表A手冊章節(jié)與標準條款對照表（2） 78附表B管理體系程序文件一覽表79附表C管理手冊修改記錄80發(fā) 布 令為推進企業(yè)管理與國際標準接軌，實現(xiàn)企業(yè)管理效益最佳化，滿足市場的需求以及相關(guān)的要求和期望，依據(jù)ISO9001:2008:質(zhì)量管理體系要求、ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求編寫了XX有限公司2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊。本手冊表明了我公司對

5、社會承擔的責任和義務(wù)，也體現(xiàn)了對相關(guān)方的承諾，是全廠建立并完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并使其有效運行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。要求全體員工學習和理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，自覺地貫徹執(zhí)行廠部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。任命張月為管理者代表，全權(quán)負責建立、實施并保持公司內(nèi)部的管理體系。確保其有效運行。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊經(jīng)審定，符合國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康政策和法律法規(guī)要求，符合我公司實際情況，現(xiàn)正式發(fā)布，并從2012年2月1日起實施。本手冊頒布的同時，XX有限公司2011年編寫的LB/QM001質(zhì)量手冊停止使用。董事長：2012年2月1日XX有限公司文件編

6、號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/0企業(yè)簡介頁 碼：1/1XX有限公司是企業(yè)簡介·······公司于2004年2月通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認證。并又于2007年順利的通過了ISO14001環(huán)境管理體系認證和OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認證的監(jiān)督審核。企業(yè)法定代表人：企業(yè)名稱： 電話：企業(yè)地址： 郵政編碼：傳 真： XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/0方針及目標的批準頁 碼：1/3為了滿足顧

7、客要求，并力爭超越顧客的期望，公司制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針及目標：1.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針提供優(yōu)良產(chǎn)品 滿足顧客需求堅持預(yù)防為主 確保員工安全珍惜生態(tài)環(huán)境 確保優(yōu)美環(huán)境提高法制觀念 持續(xù)改進創(chuàng)新1.2質(zhì)量目標及指標質(zhì)量目標及指標質(zhì)量目標目標名稱指標2012年2013年2014年產(chǎn)品質(zhì)量目標產(chǎn)品合格率100%100%100%顧客服務(wù)目標顧客滿意率92%93%95%合同履約目標合同履約率100%100%100%XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/0方針及目標的批準頁 碼：2/31.3環(huán)境目標及指標環(huán)

8、境目標、指標環(huán)境目標指標施工場界無噪聲無擾民廠房晝間<65dB 夜間<55dB節(jié)約資源消耗電的消耗量與上年同期對比降低0.5%固體廢棄物實現(xiàn)分類管理，回收利用固定廢棄物分類收集、存放，危險廢棄物有效處理100%XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/0方針及目標的批準頁 碼：3/31.4職業(yè)健康安全目標及指標職業(yè)健康安全目標、指標職業(yè)健康安全目標指標不發(fā)生人身死亡責任事故0不發(fā)生重大及以上火災(zāi)責任事故0XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/01. 目的和范圍

9、頁 碼：1/11.1目的本公司依據(jù)GB/T19001-2008idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求和GB/T24001-2004idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南以及OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求的要求，結(jié)合本公司實際情況，建立建全了管理體系，編制了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱手冊），建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的目的在于通過對管理體系的有效運作，證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客的適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的良好績效，并做到持續(xù)改進。1.2范圍本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍包括：XX的制

10、造和服務(wù)。從事上述管理活動的組織和場所為：XX有限公司：沈陽市東陵區(qū)渾河站西街道前進村1.3應(yīng)用本手冊是本公司開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的基本法規(guī)，是向顧客及有關(guān)各方證實我廠的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行并能為顧客提供持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，也是第三方審核機構(gòu)對本公司進行質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系監(jiān)督的依據(jù)。刪減說明我公司的產(chǎn)品均采用顧客提供的要求，并按適用的法律法規(guī)要求生產(chǎn)制造，故體系覆蓋的本公司產(chǎn)品范圍內(nèi)不存在“7.3設(shè)計和開發(fā)”的活動。刪減“7.3設(shè)計和開發(fā)”不影響XX公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力或責任要求。XX有限公司文件編號：Q

11、B/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/02.引用標準頁 碼：1/12.引用標準2.1GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求2.OHSAS18001-2007 職業(yè)健康安全管理體系 要求2.4GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.5質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全保護的法律法規(guī)及相關(guān)要求。XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改

12、狀態(tài)：A/03.術(shù)語和定義頁 碼：1/4本手冊采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和OHSAS18001-2007 職業(yè)健康安全管理體系 要求中的定義和適用術(shù)語，以及XX有限公司管理體系常用術(shù)語：3.1質(zhì)量 quality一組固有特性滿足要求的程度。3.2要求 requirement明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。注“通常隱含”是指組織的慣例或一般習慣，即考慮其顧客和其它相關(guān)方的需求或期望是不言而喻的。3.3產(chǎn)品 product過程的結(jié)果

13、注1：有下述四種通用產(chǎn)品類別：服務(wù)（如運輸）軟件（如計算機程序、字典）硬件（如發(fā)動機機械零件）流程性材料（如潤滑油）注2：我廠的產(chǎn)品：XX3.4過程process一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。注1：一個過程的輸入通常是其他過程的輸出。注2:組織為了增值通常對過程進行策劃并使其在受控條件下運行。注3：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程，通常稱之為“特殊過程”。3.5顧客customer接受產(chǎn)品的組織或個人注1：顧客可以是組織內(nèi)部的或外部的。注2：我公司顧客主要是各種賓館、酒店、飯店等外部顧客；還包括企業(yè)內(nèi)部顧客，如下道工序是上道工序的顧客。XX有限公司文件編號：Q

14、B/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/03.術(shù)語和定義頁 碼：2/43.6預(yù)防措施preventive action為消除潛在不符合或其它不期望潛在情況的原因所采取的措施。注：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。3.7糾正措施corrective action為了消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。注1：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。注2：糾正和糾正措施是有區(qū)別的。3.8記錄record闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。注：記錄可用于現(xiàn)實和證明可追溯性，并提供驗證、預(yù)防措

15、施和糾正措施的證據(jù)。3.9合格（符合）conformity滿足要求注1：該定義域ISO/IEC指南是一致的，但用詞上有差異，其目的是為了符合GB/TI9000的概念。注2：術(shù)語“conformance”是同義的，但不贊成使用。3.10不符合 nonconformity未滿足要求。3.11 QHS 職業(yè)健康安全的英文縮寫。3.12職業(yè)健康安全Occupational Health and Safety影響或可能影響作業(yè)場所內(nèi)的員工或其它工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或任何其他人員的健康安全的條件和因素。3.13事故Accident 是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。3.14危

16、險源Hazard可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.15危險源辨識Hazard identification識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.16風險 risk 發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性組合。XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/03.術(shù)語和定義頁 碼：3/43.17風險評價risk accessment對危險源導(dǎo)致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。3.18不符合 non-conformence任何能夠

17、直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背作業(yè)標準、規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。3.19環(huán)境environment 組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.20環(huán)境因素environmental aspect一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。3.21環(huán)境影響 environment impect全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.22污染預(yù)防 prevention of pollution采用防止、減少或控制污染的各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品，可包括再循環(huán)、處理、

18、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。3.23行業(yè)和/或企業(yè)的專業(yè)術(shù)語和縮略語重大危險是指組織通過危險評價，確定的不可容許或不可接受的危險。四不放過事故原因調(diào)查不清不放過；事故責任人與周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范措施不放過；責任不落實不放過。三級安全教育是指廠級、部門、班組安全教育。廠級教育是指新入廠職工在進入工作崗位前，由廠安全部門進行 初步的安全教育；部門安全教育是指新入職工從廠分配到單位后，由單位安全員進行安全教育；班組教育是指新職工進入崗位前由班組兼職安全員進行的崗位安全教育。在生活及生產(chǎn)中保護人員免受傷害的防護用品。XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2

19、012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/03.術(shù)語和定義頁 碼：4/4在現(xiàn)場安裝過程中，為各種機電設(shè)備、電動工具等提供的用電設(shè)施，稱為臨時用電。死亡事故指造成死亡和負傷后30天內(nèi)死亡的事故。職業(yè)病指勞動者在生產(chǎn)勞動及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。XX有限公司 英文縮寫為LB，中文縮寫為“XX”。XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/04.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系頁 碼：1/54.1總要求結(jié)合本公司實際建立并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。根據(jù)三個標準的要求系統(tǒng)對廠的管理體系進行檢查、審核和評審以

20、改進公司的管理體系，實現(xiàn)公司制定的方針、目標和指標，使績效持續(xù)改進。質(zhì)量管理體系要求.1采用管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)與測量、分析和改進四個過程的循環(huán)，構(gòu)成文件化質(zhì)量管理體系，對XX的實現(xiàn)過程，包括影響到這些過程的特性要求的外包項目要實施有效控制，滿足顧客要求和法律法規(guī)的規(guī)定要求。.2確定質(zhì)量管理體系所需的管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進四個主要過程及其包含的子過程貫穿于本公司質(zhì)量管理體系所涉及的部門和制造過程中，通過策劃識別主要過程及子過程，確定各過程之間的相互作用，合理安排各過程的順序。.3確保上述過程的有效運作和實施控制所需要的準則和方法有：質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)的行業(yè)法

21、規(guī)等。.4按照XX實現(xiàn)的主過程及各子過程所需的輸入，輸出及所需開展的質(zhì)量活動，配備必要的資源和采取有效的信息反饋手段獲得必要信息，以支持上述過程的有效運作和監(jiān)視。.5及時對上述過程信息及結(jié)果進行測量、監(jiān)控和分析，采取有效措施實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果和達到持續(xù)改進。.6本公司無外包過程。.7本公司對包括識別過程，確定過程的接口和聯(lián)系，確定過程有效運行的方法和準則，測量及分析過程的信息，為達到過程結(jié)果及持續(xù)改進所采取的措施在內(nèi)的PDCA循環(huán)過程，進行系統(tǒng)管理，其運行模式見下圖：XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/04.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

22、管理體系頁 碼：2/5質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客顧客管理職責滿意資源管理測量/分析和改進要求產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)圖釋增值活動信息流圖1以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式環(huán)境管理體系要求依據(jù)GB/T24001-2004標準建立、實施和保持文件化的管理體系，體系覆蓋管理活動的組織和場所為：XX有限公司、公司內(nèi)。并按“PDCA”方法運行體系，其運行模式見下圖：持續(xù)改進承諾和方針評審和改進規(guī)劃實施與運行檢查和糾正措施環(huán)境管理體系（EMS）模式XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/04.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系頁 碼：3/5職業(yè)健康安全管理體系

23、要求依據(jù)OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求建立實施和保持體系，并按“PDCA”方法運行體系，其運行模式見下圖：持續(xù)改進職業(yè)健康安全方針管理評審策 劃實施與運行檢查與糾正措施職業(yè)健康安全管理體系模式4.2文件要求總則為有效實施管理體系，本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系應(yīng)文件化，并對其進行控制。XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/04.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系頁 碼：4/5職責.1董事長負責批準質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立和管理手冊。.2管理者代表全面負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件

24、策劃、編制的控制和管理。.3辦公室是整合的記錄控制和管理的主管部門。辦公室是整合文件控制和管理的主管部門。.4各部門分別負責本職能范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件及記錄的控制和管理。控制要點.1本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理休系文件包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標及指標；管理手冊；標準要求形成文件化的程序文件；作業(yè)文件，如規(guī)章制度、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等；適用的外來文件，如法律法規(guī)、標準、施工圖紙等。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄。.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊本公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求和使用

25、指南和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求標準要求編制了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，并對其兼容部分進行了整合，其內(nèi)容包括：a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，刪減的細節(jié)及合理性；b）質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系核心要素及其相互作用的描述；c）規(guī)定了查詢相關(guān)文件的途徑，在手冊正文中引用了形成文件的程序。.3本公司應(yīng)建立并保持文件控制程序，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所有的文件應(yīng)按要求進行控制：XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/04.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系頁 碼：

26、5/5a) 按文件控制程序要求在文件發(fā)布前得到批準，確保文件是充分適宜的；b) 必要時相關(guān)責任部門組織對文件進行評審，對修訂的文件應(yīng)由授權(quán)人再次批準，以確保其適宜性；c) 建立現(xiàn)行有效文件控制清單，確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別；d) 按文件控制程序規(guī)定的職責對文件進行編制、審核、批準、發(fā)放、更改，并確保在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行起重e) 要作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；f) 及時從所有發(fā)放和使用場所撤回作廢、失效文件，或采取其他措施妥善保管防止非預(yù)期使用；g) 對于由于法律或保留信息的需要而保留的任何作廢/失效文件，應(yīng)加蓋“作廢”印章進行標識；h) 文件應(yīng)保持清晰，注明

27、日期，標識明確，易于識別，便于查找；i) 外來文件應(yīng)得到識別并控制其分發(fā)。其中法律法規(guī)的控制，見本手冊5.6控制。.4為提供符合規(guī)定要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)，本公司應(yīng)建立并保持記錄控制程序，以控制：a） 建立記錄清單，規(guī)定記錄的保存期和處置方式；b） 記錄應(yīng)有明確標識（編號），字跡應(yīng)清楚，可追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；c） 記錄應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)或遺失，保管方式適宜，便于查詢和檢索。相關(guān)文件a）文件控制程序b）記錄控制程序c）現(xiàn)行有效文件控制清單d）記錄清單XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀

28、態(tài)：A/05.管理職責頁 碼：1/255、管理職責5.1管理承諾為了確保本公司能向顧客不斷地提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)，特別作出管理承諾。董事長承諾：按照GB/T19001-2008idtIS09001:2008質(zhì)量管理體系 要求、CB/T24001-2004idtIS014001:2004環(huán)境管理體系要求和使用指南和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求要求建立和實施管理體系，并持續(xù)改進其有效性。公司通過以下活動兌現(xiàn)管理承諾，并接受顧客及相關(guān)方的監(jiān)督：a)作為公司的最高管理者，董事長本人理解并知曉在公司傳達滿足顧客、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的重要性。通過宣傳、培訓和會議等方式

29、，向全體員工說明滿足顧客、相關(guān)方要求和法規(guī)要求重要性，提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、法律意識，樹立“只有不斷滿足顧客、相關(guān)方要求和法規(guī)要求公司才能生存和發(fā)展”的觀念。b）制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標。c)定期進行管理評審。d)確保為管理體系的所有過程配置所需資源。5.2以顧客、社會、員工為關(guān)注焦點公司依存于顧客、社會、員工、公司要生存和發(fā)展，必須理解顧客、社會、員工當前和未來的需求。a)董事長通過意識培訓，確保全體員工以增強顧客、社會滿意為目的。b）董事長通過管理體系的建立和實施確保顧客、社會、員工的要求得到確認，通過（產(chǎn)品）實現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防，滿足顧客、社會、員工要求

30、。對顧客、相關(guān)方滿意程度進行測量，分析顧客、相關(guān)方不滿意的原因，改進過程，制定或修改相應(yīng)（產(chǎn)品）要求和標準，保護環(huán)境和員工的健康安全并予以實施，直至顧客、相關(guān)方完全滿意。5.3組織機構(gòu)a）本公司管理組織機構(gòu)見圖一；b）本公司質(zhì)量管理職能分配見表一；XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/05.管理職責頁 碼： 2/25c)本公司環(huán)境管理職能分配見表二； d)本公司職業(yè)健康安全職能分配見表三。圖一：管理體系組織機構(gòu)董事長管理者代表財務(wù)部生產(chǎn)部營銷部辦公室技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)車間XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)

31、境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/05.管理職責頁 碼： 3/25表1質(zhì)量職能分配表ISO9000標準條款職業(yè)及部門ISO9001董事長管理者代表辦公室生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)部營銷部生產(chǎn)車間4質(zhì)量管理體系41總要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃質(zhì)量目標質(zhì)量管理體系策劃5.5職責、和溝通管理權(quán)限質(zhì)量目標內(nèi)部溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4 采購生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認標識和可追溯

32、性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8測量分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)測和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施 ：主管領(lǐng)導(dǎo)； ：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) ：主管部門； ：參與部門XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/05.管理職責頁 碼： 4/25表2環(huán)境管理體系職責分配表要素號ISO14001 標準要素 名稱主管領(lǐng)導(dǎo)部門 SHAPE * MERGEFORMAT 董事長管理者代表辦公室生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)部營銷部生產(chǎn)車間4.1總要求4.2環(huán)境方針環(huán)境因素法律法

33、規(guī)和其它要求目標、指標和方案資源、作用、職責和權(quán)限能力、培訓和意識信息交流文件文件控制運行控制應(yīng)急準備和響應(yīng)監(jiān)測和測量合規(guī)性評價不符合、糾正和預(yù)防記錄控制內(nèi)部審核4.6管理評審：主管領(lǐng)導(dǎo) ； ：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； ：主管部門； ：參與部門XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/05.管理職責頁 碼： 5/25表3 職業(yè)健康安全管理體系職責分配表要素號標準要素 名稱 主管領(lǐng)導(dǎo)部門總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)部營銷部生產(chǎn)車間4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針危害源辨識、風險評價和風險控制策劃法規(guī)和其它要求 目標職業(yè)健康安全管理方案機構(gòu)和職責

34、培訓、意識與能力協(xié)商和溝通文件文件和資料控制運行控制應(yīng)急準備和響應(yīng)績效測量和監(jiān)視事故、時間、不符合、糾正和預(yù)防措施記錄和記錄管理審核4.6管理評審：主管領(lǐng)導(dǎo)； ：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； ：主管部門 ； ：參與部門XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/05.管理職責頁 碼： 6/255.4職責、權(quán)限概述為有效的實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，應(yīng)規(guī)定各部門及各級人員職責、權(quán)限。.1董事長批準與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的機構(gòu)設(shè)置和各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責及各級人員職責、權(quán)限，并任命管理者代表。.2辦公室負責提出各部門

35、職能及各級人員職責、權(quán)限。.3各部門各級人員負責實施本部門、本崗位的職責、權(quán)限?？刂埔c.1建立并保持管理體系職能分配與部門職責，各級人員、質(zhì)量、環(huán)境、且健康安全崗位職責與權(quán)限(1)董事長 a)負責制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并組織傳達、實施； b)負責批準本公司機構(gòu)設(shè)置、人事安排，以及各部門職能和各級人員職責權(quán)限。 c）負責批準管理手冊，任命管理者代表；d）負責促進全員以顧客、社會、員工為關(guān)注焦點及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的形成；e）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f）負責主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。g）持續(xù)改進本

36、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。h）及時掌握因制造質(zhì)量問題造成的經(jīng)濟損失的動態(tài)，組織財務(wù)部門做好質(zhì)量效益的分析統(tǒng)計工作，及時解決不良資產(chǎn)損失，提高財務(wù)運作質(zhì)量；i)負責對環(huán)境、安全改善方面的資金籌措，及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行配備資金的管理。j)負責主管經(jīng)營運行的籌劃、分析和控制。XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/05.管理職責頁 碼： 7/25（2）管理者代表由董事長指定一名管理人員為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，其職責權(quán)限為：a、負責主管質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃、建立、實施、

37、保持和改進；b、向董事長報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況、業(yè)績和任何改進的需求；c、確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客及相關(guān)方要求的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；d、負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審的策劃與實施；e、負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部協(xié)調(diào)與聯(lián)系。（3）技術(shù)質(zhì)量部a)在董事長和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責管理體系的建立、實施、審核，以達到持續(xù)改進的目的；b)負責廠質(zhì)量目標的擬定，修訂并經(jīng)董事長批準，實施中負責檢查落實；c)負責廠環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的擬定，修訂并經(jīng)總經(jīng)理批準，負責實施中的檢查落實；d)在體系運行中與相關(guān)部門做好協(xié)調(diào)、配合。e)負責設(shè)備管理辦法的

38、編制、實施、控制與管理，負責監(jiān)視測量裝置的檢測、使用和維護；f)負責內(nèi)部審核的組織工作。g)負責記錄控制、不合格品及糾正措施控制與相關(guān)部門做好協(xié)調(diào)、配合。h)負責組織廠各個職能部門進行危險因素的辨識、評價工作，并匯總、分析，確定公司重大危險因素；（4）生產(chǎn)部XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)：A/05.管理職責頁 碼： 8/25a)是產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃、工作環(huán)境、生產(chǎn)和服務(wù)的運作、負責環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行監(jiān)督及持續(xù)改進管理工作，維護體系的有效運行；b）負責生產(chǎn)和服務(wù)提供控制、生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認和產(chǎn)品防護的控制；c) 負責

39、施工（生產(chǎn)）全過程及與其相關(guān)的職業(yè)健康安全及環(huán)境管理績效的檢測、管理d ）負責施工現(xiàn)場的勞動安全作業(yè)環(huán)境的識別和治理；工作場所的噪聲和粉塵等的監(jiān)督；e）負責職業(yè)健康安全事故、安全標志、消防和安全設(shè)施的配置與管理；（5）營銷部a）負責采購管理辦法、庫存材料管理辦法的編制、實施、控制與管理；b）負責設(shè)備、材料、運輸、保管、發(fā)放過程和供貨方服務(wù)過程中質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理；c）負責與物資專業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境法規(guī)、標準和有關(guān)要求文件的收集、管理工作，并貫徹執(zhí)行；d）負責倉庫管理辦法的編制及實施管理；負責勞動保護用品發(fā)放、使用和維護；e）負責配合好質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境管理體系各要素

40、歸口管理部門和其他部門確保體系有效運行的相關(guān)工作。f）協(xié)助總經(jīng)理開展市場調(diào)研工作，確定市場對產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的供銷信息。g）協(xié)助總經(jīng)理確定市場需要。h)組織、策劃各實施市場開發(fā)。i)了解顧客的要求，協(xié)助其確定對產(chǎn)品的特殊需要。j)建立顧客檔案，將客戶的有關(guān)資料予以收集保管。k)組織商務(wù)洽談及合同的評審工作。i)收集、反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息，為產(chǎn)品的開發(fā)提供咨詢建議。m)對顧客的需求信息進行收集與分析。n)對顧客滿意度進行評價。o)負責產(chǎn)品音樂會并組織實施售后服務(wù)，并將售后服務(wù)的質(zhì)量信息反饋給有XX有限公司文件編號：QB/LB-G01.01-2012質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修改狀態(tài)

41、：A/05.管理職責頁 碼： 9/25關(guān)部門。p)負責確認顧客明示或期望的產(chǎn)品安全、環(huán)保要求，獲取并反饋市場對產(chǎn)品安全、環(huán)保發(fā)展的動態(tài)信息。q)對有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶宣傳本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和管理情況。R）做好機動車輛的年檢和駕駛員的年審，做好車輛維修保養(yǎng)工作，確保安全行駛。6）辦公室a)負責公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面的法律、法規(guī)的收集和本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)的收集、整理和發(fā)布，并確認其適用性；b）負責與質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系運行中相關(guān)文件的控制與管理。c）負責組織旨在提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的意識，做好教育和宣傳工作；d)組織協(xié)調(diào)其他部門確保體系有效地運行，并做好與此相關(guān)的接待和聯(lián)系等相關(guān)工作。e）負責質(zhì)量管理體系的文件、資料、質(zhì)量記錄的控制管理；f）協(xié)助管理者代表組織各個有關(guān)部門提供管理評審的有關(guān)資料，保存管理評審記錄，并對管理評審所確定的糾正和預(yù)防措施的實施效果進行驗證；g）負責全廠的科技、機械、設(shè)備、聲像檔案的接收、收集、整理、鑒定、借閱以及銷毀等工作；負責文件及記錄標識、保管、存檔的管理；h