大興安嶺行行署工信委

1、大興安嶺行行署工信委2017年部門預(yù)算信息公開情況說明 一、主要職責(zé)   （一）貫徹落實(shí)國家、省新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，擬定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。（二）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)行業(yè)的宏觀管理和綜合指導(dǎo)；制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃，組織貫徹國家、省有關(guān)工業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議；貫徹執(zhí)行國家行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)部關(guān)系和行業(yè)發(fā)展中的重大問題。（三）監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引

2、導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作；負(fù)責(zé)工業(yè)運(yùn)行生產(chǎn)保障要素的綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)急調(diào)節(jié)。 （四）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；按照規(guī)定權(quán)限，審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。（五）貫徹執(zhí)行高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)等規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；發(fā)展軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)（不含電信業(yè)、社會(huì)調(diào)查業(yè)、信息提供業(yè)、咨詢業(yè)、經(jīng)紀(jì)業(yè)）和新興產(chǎn)業(yè)。 （六）承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，組織擬定重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化

3、創(chuàng)新。 （七）擬定并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬定全區(qū)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。 （八）推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力；負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)扭虧增盈工作；與有關(guān)部門共同負(fù)責(zé)企業(yè)治亂減負(fù)工作，承擔(dān)地區(qū)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；指導(dǎo)企業(yè)組織培訓(xùn)和人才引進(jìn)交流工作；指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。 （九）負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)意見，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)、

4、融資、擔(dān)保、創(chuàng)新、培訓(xùn)、配套服務(wù)體系建設(shè)。承擔(dān)全區(qū)發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。 （十）統(tǒng)籌管理和推進(jìn)全區(qū)信息化工作，組織落實(shí)相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合，管理協(xié)調(diào)全區(qū)電子政務(wù)建設(shè)，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。 （十一）承擔(dān)民用爆破器材行業(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)民用爆破器材生產(chǎn)、經(jīng)銷企業(yè)的新建、改擴(kuò)建初審、上報(bào)；監(jiān)督管理民用爆破器材生產(chǎn)、經(jīng)銷、進(jìn)出口及相應(yīng)儲(chǔ)存；負(fù)責(zé)民用爆破器材生產(chǎn)、銷售、安全許可證初審。（十二）組織開展工業(yè)、信息化的對(duì)外交流與合作；擬定規(guī)劃和組織實(shí)施促進(jìn)產(chǎn)品銷售相關(guān)措施；指導(dǎo)企業(yè)開拓市場(chǎng)；收集、整理

5、、分析和發(fā)布國內(nèi)外各類經(jīng)濟(jì)信息；聯(lián)系工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)中介組織。（十三）承擔(dān)全區(qū)國有企業(yè)體制改革工作；負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)及直屬企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核工作。（十四）承辦地委、行署交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職工人數(shù)根據(jù)上述職責(zé)，行署工業(yè)與信息化委員會(huì)設(shè)19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：（一）辦公室綜合協(xié)調(diào)處理機(jī)關(guān)的日常事務(wù)工作；負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)內(nèi)部管理各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)人事、財(cái)務(wù)、勞資、文秘、檔案、催辦、機(jī)要、信訪、保密等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休干部的管理服務(wù)工作。（二）綜合科參與全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展宏觀戰(zhàn)略的研究；研究全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展的戰(zhàn)略性問題，提出政策措施建議；負(fù)責(zé)起草重要的綜合性文稿和信息上報(bào)；

6、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和行政執(zhí)法監(jiān)督工作；承擔(dān)相關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；貫徹國家、省產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中的有關(guān)問題；組織開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題的研究；參與指導(dǎo)園區(qū)發(fā)展；聯(lián)系工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)中介組織。 （三）運(yùn)行調(diào)節(jié)科監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)、預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行發(fā)展中生產(chǎn)要素的綜合保障，提出工業(yè)運(yùn)行調(diào)節(jié)意見和建議；研究制定近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施；研究分析工業(yè)運(yùn)行中涉及財(cái)稅、金融、投資等政策性問題和資金情況并提出建議；承擔(dān)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。（四）規(guī)劃與投資科貫徹落實(shí)國家、省工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資

7、產(chǎn)投資規(guī)模方向（含利用外資和境外投資）；提出由國家工信部、省工業(yè)與信息化委員會(huì)負(fù)責(zé)安排的中央財(cái)政性建設(shè)資金申報(bào)意見，參與安排和管理財(cái)政專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審核的相關(guān)工作；參與編制重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品調(diào)整方案；發(fā)布工業(yè)和信息化投資指導(dǎo)目錄和項(xiàng)目信息。（五）科技科貫徹執(zhí)行高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；會(huì)同財(cái)政部門組織國家、省、地技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的申報(bào)并實(shí)施管理；組織實(shí)施國家、省、地有關(guān)科技重大專項(xiàng)；制訂工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步的相關(guān)措施，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)；組織地級(jí)企業(yè)技術(shù)中心的評(píng)定工作，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品、新

8、技術(shù)的鑒定驗(yàn)收申報(bào)和優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)初審工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和利用工作，組織開展新產(chǎn)品、新技術(shù)的推廣應(yīng)用工作。（六）對(duì)外合作科組織開展工業(yè)、信息化的對(duì)外交流，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作；參與提出工業(yè)、信息化企業(yè)利用外資的有關(guān)政策建議；組織實(shí)施工業(yè)利用外資的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃；負(fù)責(zé)外商投資工業(yè)和信息化項(xiàng)目以及相關(guān)項(xiàng)目管理工作；協(xié)調(diào)解決外商投資工業(yè)企業(yè)運(yùn)行過程中的有關(guān)問題，指導(dǎo)企業(yè)市場(chǎng)營銷，組織協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)參加重要的產(chǎn)品展銷活動(dòng)。（七）節(jié)能與綜合利用科 擬訂并實(shí)施全區(qū)資源節(jié)約與綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和污染控制規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料的推廣應(yīng)用工作。（八）消費(fèi)品工業(yè)科

9、貫徹落實(shí)國家、省消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)政策、行業(yè)規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施行業(yè)管理；負(fù)責(zé)本行業(yè)固定資產(chǎn)投資、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目審核及項(xiàng)目實(shí)施管理工作；參與指導(dǎo)本行業(yè)技術(shù)進(jìn)步工作；提出扶持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的相關(guān)措施；協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；負(fù)責(zé)本行業(yè)園區(qū)、服務(wù)體系、配套體系建設(shè)；負(fù)責(zé)收集、整理、分析和發(fā)布行業(yè)信息。（九）醫(yī)藥工業(yè)科 貫徹落實(shí)國家、省醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)政策，行業(yè)規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施行業(yè)管理；負(fù)責(zé)本行業(yè)固定資產(chǎn)投資、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目審查及項(xiàng)目實(shí)施管理工作；參與指導(dǎo)本行業(yè)技術(shù)進(jìn)步工作；負(fù)責(zé)中藥材生產(chǎn)扶持項(xiàng)目的管理，組織推進(jìn)中藥材產(chǎn)業(yè)化；組織實(shí)施重大災(zāi)情、疫情和突發(fā)事件的醫(yī)藥用品儲(chǔ)備、調(diào)度；負(fù)責(zé)本行業(yè)園

10、區(qū)、服務(wù)體系、配套體系建設(shè)；收集、整理、分析和發(fā)布行業(yè)信息。（十）原材料工業(yè)科貫徹落實(shí)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)政策，實(shí)施行業(yè)管理；負(fù)責(zé)本行業(yè)固定資產(chǎn)投資、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目審查及項(xiàng)目實(shí)施管理工作；參與指導(dǎo)本行業(yè)技術(shù)進(jìn)步工作；負(fù)責(zé)本行業(yè)園區(qū)、服務(wù)體系、配套體系建設(shè)；負(fù)責(zé)收集、整理、分析和發(fā)布行業(yè)信息。（十一）培訓(xùn)與交流科 負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化系統(tǒng)管理干部、企業(yè)中層以上管理者和專業(yè)技術(shù)人員的教育培訓(xùn)，組織落實(shí)國家和省、地有關(guān)中長期培訓(xùn)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃；指導(dǎo)企業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)，指導(dǎo)企業(yè)開展校企對(duì)接工作；指導(dǎo)企業(yè)培訓(xùn)基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)對(duì)所屬企事業(yè)單位實(shí)施綜合管理和業(yè)績考核；組織開展專項(xiàng)治理活動(dòng)；協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)取

11、消的涉企行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目；承擔(dān)民用爆破器材行業(yè)監(jiān)管工作。（十二）中小企業(yè)科研究提出扶持非公有制企業(yè)、中小企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的相關(guān)措施，指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)布局及結(jié)構(gòu)調(diào)整；協(xié)調(diào)解決發(fā)展中的重大問題；負(fù)責(zé)中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)分析及成長性企業(yè)認(rèn)定和年度考評(píng)工作；會(huì)同財(cái)政部門組織國家、省、地中小企業(yè)專項(xiàng)資金申報(bào)工作；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)實(shí)施品牌戰(zhàn)略；承擔(dān)全區(qū)發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。（十三）融資服務(wù)與創(chuàng)業(yè)科提出改善各類企業(yè)融資環(huán)境的政策措施，協(xié)調(diào)解決企業(yè)融資的有關(guān)重大問題；引導(dǎo)民間資本和風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)投資各類企業(yè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)中小企業(yè)信用擔(dān)保行業(yè)的發(fā)展，參與中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)信用管理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)

12、向金融部門推介成長型非公有制企業(yè)，定期組織金融部門開展銀企對(duì)接活動(dòng)；指導(dǎo)中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)；建立和完善創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)體系；提出支持創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新相關(guān)意見；爭(zhēng)取相關(guān)資金支持企業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。（十四）目標(biāo)責(zé)任制管理與資產(chǎn)經(jīng)營科 負(fù)責(zé)制定全區(qū)改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理基礎(chǔ)工作方案，推廣新型企業(yè)經(jīng)營管理理念；建立健全國有企業(yè)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，負(fù)責(zé)全區(qū)縣、區(qū)（局）經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制、直屬企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制的制定和責(zé)任制實(shí)施過程中的檢查、考核、獎(jiǎng)懲和兌現(xiàn)工作；做好企業(yè)綜合管理檢查指導(dǎo)辦公室的有關(guān)工作。（十五）改革指導(dǎo)科 負(fù)責(zé)起草制定大型國企有關(guān)體制改革方案；研究提出發(fā)展大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)的政策建議；負(fù)責(zé)審核有關(guān)組建大

13、型專業(yè)集團(tuán)的方案或協(xié)議；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國有中小企業(yè)實(shí)施產(chǎn)權(quán)制度改革；組織全區(qū)國有中小企業(yè)各類改革試點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)推廣；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)林場(chǎng)改革轉(zhuǎn)型和布局調(diào)整等項(xiàng)工作。（十六）股份制改造指導(dǎo)科 指導(dǎo)全區(qū)國有企業(yè)進(jìn)行股份制改造，建立企業(yè)數(shù)據(jù)庫；對(duì)具備發(fā)展前景和上市條件的企業(yè)進(jìn)行篩選、排隊(duì)，制定股份制改造和推進(jìn)上市工作計(jì)劃，做好企業(yè)上市有關(guān)前期工作。（十七）交通運(yùn)輸科負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)和工業(yè)運(yùn)行重要物資的運(yùn)輸計(jì)劃安排；組織緊急情況下重要物資的調(diào)運(yùn)；負(fù)責(zé)鐵路專用線共用管理；監(jiān)督全區(qū)鐵路道口建設(shè)和管理。（十八）信息化推進(jìn)與管理科負(fù)責(zé)全區(qū)重大信息化基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審查；協(xié)調(diào)管理全區(qū)電子政務(wù)建設(shè)，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部

14、門的互聯(lián)互通和資源的開發(fā)利用與共享；推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；承擔(dān)電子信息技術(shù)推廣應(yīng)用行業(yè)項(xiàng)目審查；組織促進(jìn)電子信息技術(shù)的推廣應(yīng)用；承擔(dān)信息服務(wù)業(yè)等行業(yè)管理。（十九）電力能源科貫徹落實(shí)國家、省有關(guān)電力行業(yè)法規(guī)和政策，實(shí)施電力行業(yè)管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)實(shí)施電力生產(chǎn)運(yùn)行管理，制定使用調(diào)控方案相關(guān)業(yè)務(wù)許可證的監(jiān)督管理；研究提出電、熱價(jià)格政策方面的建議。大興安嶺行署工信委，行政編制44人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人口103人，比上年減少3人，為死亡人數(shù)，其中：行政在職33人，比去年減少1人；離退休70人，比去年減少2人。三、依據(jù)與原則按照省委、省政府關(guān)于編制2017年預(yù)算有關(guān)精神和要求，預(yù)算編制遵循以下原則：一是財(cái)力約束

15、原則，綜合考慮部門的收入和財(cái)力水平，合理確定支出定額，統(tǒng)籌安排部門預(yù)算收入和預(yù)算支出。二是突出重點(diǎn)原則，基本支出預(yù)算按照國家和省規(guī)定的各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)安排，滿足單位運(yùn)轉(zhuǎn)需要，項(xiàng)目支出以部門年度重點(diǎn)工作為依據(jù)編制，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和出國經(jīng)費(fèi)等一般性支出，三是區(qū)別對(duì)待原則，按單位職能、特點(diǎn)、業(yè)務(wù)工作量以及單位改革方向，充分考慮單位的財(cái)務(wù)收支狀況和特點(diǎn)，綜合各種因素，公平合理編單位預(yù)算。四、 預(yù)算安排情況（一）關(guān)于公共預(yù)算收支總表說明地財(cái)政2017年部門預(yù)算收入安排997.55萬元，同比增加8%，其中：財(cái)政撥款收入997.55萬元，同比增加8%，其中：一般公共服務(wù)支出442.54萬元，同比

16、增加12%，主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及社會(huì)保障繳費(fèi)增加影響；社會(huì)保障和就業(yè)支出436.93萬元，同比6%，主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高影響；住房保障支出118.08萬元，同比持平。（二）關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表說明2017年一般公共預(yù)算997.55萬元，同比增加8%，其中：一般公共服務(wù)支出442.54萬元，占一般公共預(yù)算支出的44.36%，同比增加12%，主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及社會(huì)保障繳費(fèi)增加影響；社會(huì)保障和就業(yè)支出436.93萬元，占一般公共預(yù)算支出的43.8%，同比6%，主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高影響；住房保障支出118.08萬元，占一般公共預(yù)算支出的11.84%，同比持平

17、。（三）關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表說明  2017年一般公共預(yù)算997.55萬元，同比增加8%，其中：     工資福利支出（類）預(yù)算297.97萬元，占一般公共預(yù)算支出的29.87%，同比增長16.7%，主要是在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高及社會(huì)保障繳費(fèi)增加影響；按定額管理的商品服務(wù)支出（類）預(yù)算76.16萬元，占一般公共預(yù)算支出的7.63%，同比減少21.99%，主要是16年補(bǔ)發(fā)交通補(bǔ)貼；離退休公用支出（類）預(yù)算1.88萬元，占一般公共預(yù)算支出的0.19%，同比減少6.93%，主要是離退休人員數(shù)量減少；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）預(yù)算59

18、9.93萬元，占一般公共預(yù)算支出的60.14%，同比減少10.5%，主要是離退休人員的撫恤金未在年初預(yù)算中；項(xiàng)目支出（類）預(yù)算23.48萬元，占一般公共預(yù)算支出的2.39%，同比下降5.9%，主要是壓縮培訓(xùn)費(fèi)。（四）關(guān)于“三公”一般公共預(yù)算支出表說明  地財(cái)政2017年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算0萬元。與上年持平。 （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明我委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、車改補(bǔ)貼費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、離退休商品和服務(wù)支出。我委2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.16萬元，其中，辦公費(fèi)2.63萬元，印刷費(fèi)0.36萬元，郵電費(fèi)5.12

19、萬元，車改補(bǔ)貼30.65萬元，差旅費(fèi)25.85萬元，租賃費(fèi)0.07萬元，會(huì)議費(fèi)0.74萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.22萬元，勞務(wù)費(fèi)0.07萬元，福利費(fèi)4.74萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.83萬元，離退休商品和服務(wù)支出1.88萬元。（六）政府采購情況說明我委2017年預(yù)算中無政府采購預(yù)算。（七）國有資產(chǎn)占用使用情況截止2016年12月31日共有固定資產(chǎn)47.9萬元，其中：房屋類資產(chǎn)11.17萬元，電子產(chǎn)品類資產(chǎn)32.58萬元，家俱類資產(chǎn)4.15萬元。（八）預(yù)算績效情況我委2017年項(xiàng)目支出共2項(xiàng)，共計(jì)234,822.00元,其中：一是美術(shù)協(xié)會(huì)支出78,600.00元，明細(xì)如下：基本工資48,000.00元,辦公費(fèi)1,

20、420.00元，郵電費(fèi)1,500.00元，差旅費(fèi)23,000.00元，會(huì)議費(fèi)3,000.00元,交通補(bǔ)貼1,680.00元。二是企業(yè)支出156,222.00元，明細(xì)如下：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)29,637.60元、醫(yī)療保險(xiǎn)109,784.40元、企業(yè)退休人員取暖費(fèi)16,800.00元。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度和其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。實(shí)行專款專用，加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現(xiàn)象發(fā)生，提高資金使用效益。名詞解釋    一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。    二、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照

21、省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。    四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。    五、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。    六、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    七、項(xiàng)

22、目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥０?、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。九、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。十、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。    （一）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。    （二）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映

23、行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。（三）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。    （四）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。    （五）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。（六）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。    十一、社會(huì)保障

24、和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療

25、保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。    （二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。    （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。十五、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。十六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。    （一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。（二）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。十七、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。