機(jī)加過程控制程序

1、1.目的對(duì)于公司生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，滿足客戶要求。2 .適用范圍適用于對(duì)公司整個(gè)機(jī)加生產(chǎn)過程的控制。3 .術(shù)語過程：指利用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個(gè)或多個(gè)受控的活動(dòng)。關(guān)鍵工序：形成關(guān)鍵和重要產(chǎn)品特性的過程或工序。作業(yè)指導(dǎo)書：描述為完成某一功能所進(jìn)行工作的作業(yè)文件。工作環(huán)境：圍繞影響產(chǎn)品制造及質(zhì)量的過程條件總和，通常指清潔、照明、噪音、保溫、通風(fēng)、安全等。4 .職責(zé)4.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造的歸口管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制和完成情況的統(tǒng)計(jì)分析。4.2 品技部負(fù)責(zé)編制和提供生產(chǎn)所需的技術(shù)文件。4.3 品技部負(fù)責(zé)過程質(zhì)量

2、、成品質(zhì)量的控制。5.工作流程及內(nèi)容序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單5.15.1收到客戶的訂單經(jīng)評(píng)審后，編制銷售計(jì)劃并發(fā)給相關(guān)部門。供銷部月銷售計(jì)劃表訂單評(píng)審5.21生產(chǎn)計(jì)發(fā)FU編制5.2生產(chǎn)部根據(jù)月銷售計(jì)劃表并結(jié)合庫存狀況編制周生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)部周生產(chǎn)計(jì)劃5.315.3根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和材料庫存狀況，準(zhǔn)備生產(chǎn)物料。生產(chǎn)部物料準(zhǔn)備5.41生產(chǎn)計(jì)戈f力實(shí)施5.4各生產(chǎn)車間根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)車間日生產(chǎn)計(jì)劃并安排生產(chǎn)任務(wù)。生產(chǎn)車間日生產(chǎn)計(jì)劃5.51T5.5.1 各生產(chǎn)部操作員在作業(yè)初次運(yùn)行、材料更換、加工方法更改時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，檢查確認(rèn)人、機(jī)、料、法、環(huán)是否符合作業(yè)指導(dǎo)書的要求，填寫作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記

3、錄表。5.5.2 操作者在生產(chǎn)前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，確認(rèn)設(shè)備是否處于正常狀態(tài)。5.5.3 每個(gè)工作班，產(chǎn)品轉(zhuǎn)換后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行首件檢查，檢查合格后才能進(jìn)行后續(xù)生產(chǎn)。5.5.4 生產(chǎn)過程的所有人員都須經(jīng)過對(duì)口崗位技能、工幺規(guī)程培訓(xùn)合格后上崗，其中所有檢驗(yàn)員、特殊工序的操作人員必須考試合格后持證上崗。生產(chǎn)部作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記水表首檢和巡檢記錄單作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證(A3_序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單5.6qp5.6.1 操作者按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行自檢。5.6.2 巡檢員按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行巡檢。5.6.3 生產(chǎn)過程中作好對(duì)材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.6.4 生產(chǎn)過程中，操作者發(fā)現(xiàn)原材料

4、或半成品出現(xiàn)大量不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)組生產(chǎn)部首檢和巡檢記錄單顧客財(cái)產(chǎn)清單生產(chǎn)過程控制織協(xié)調(diào)處理。具體按不合格品控制程序進(jìn)行。5.6.5 當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、動(dòng)力中斷等緊急情況時(shí)，生產(chǎn)部按應(yīng)急計(jì)劃措施執(zhí)行，見附件一。5.6.6 顧客財(cái)產(chǎn)按附件二顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法控制。5.6.7 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具按生產(chǎn)設(shè)備和工裝管理程序?qū)嵤?.6.8 作好產(chǎn)品防護(hù)。5.6.9 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按5s要求控制。5.7關(guān)鍵二控:（B匚序刖）5.7.1 關(guān)鍵工序必須在作業(yè)指導(dǎo)書上標(biāo)示“關(guān)鍵工序”，并增加對(duì)形成產(chǎn)品特性的檢驗(yàn)頻次和控制力度。5.7.2 關(guān)鍵工序中形成的計(jì)量型特

5、殊特性應(yīng)用X-R圖進(jìn)行控制，過程能力應(yīng)達(dá)到Cpk1.33。5.7.3 過程控制必須保持（或超出）PPAPjtt準(zhǔn)時(shí)的過程能力，除非顧客另有耍求。過程能力指數(shù)應(yīng)符合：a）對(duì)于長(zhǎng)期穩(wěn)定的過程能力，Cpk值應(yīng)大于1.33;b）對(duì)于短期過程能力研究，Ppk值應(yīng)大于1.67;5.7.4 當(dāng)使用控制圖對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控時(shí)，控制圖上必須記錄重要的過程事件（如更換工具、修理機(jī)器），以確保發(fā)生問題時(shí)能及時(shí)查找。5.7.5 當(dāng)控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)的特性是不穩(wěn)定的或能力不足時(shí)，必須根據(jù)控制計(jì)劃實(shí)施適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃。并限制過程輸出，進(jìn)行100%僉驗(yàn)。同時(shí)制定全面的糾正措施計(jì)劃，按糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。糾正措施計(jì)劃必須包

6、括具體的時(shí)間和規(guī)定的職責(zé)，以確保過程穩(wěn)定和有能力。當(dāng)顧客有要求時(shí)，這些計(jì)劃將由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。品技部X-R圖序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單5.85.8品技部檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)控制程序?qū)嵤┊a(chǎn)品檢驗(yàn)。不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序處理。品技部金按不合格品控制程序處理入庫序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單6.相關(guān)支持性文件文件編號(hào)文件名稱Q/YBCX11檢驗(yàn)控制程序Q/YBCX12不合格品控制程序Q/YBCX13改進(jìn)控制程序7.質(zhì)量記錄表號(hào)記錄名稱保存期限保存地點(diǎn)Q/YBCX0301月生產(chǎn)計(jì)劃2年生產(chǎn)部Q/YBCX0302作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄表2年生產(chǎn)部Q/YBCX03-03周生產(chǎn)計(jì)劃2年生產(chǎn)部Q/YBCX0

7、103月銷售計(jì)劃表2年供銷部:8.附件附件一緊急應(yīng)變計(jì)劃措施表附件二顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法8.附件一緊急應(yīng)變計(jì)劃措施表序號(hào)緊急狀況歸口部門反應(yīng)計(jì)劃措施應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施部門1人員短缺生產(chǎn)部1、啟動(dòng)頂崗計(jì)劃。生產(chǎn)部2、調(diào)查生產(chǎn)計(jì)劃、作息時(shí)間，必要時(shí)安排人員加班。生產(chǎn)部3、設(shè)法安排委外加工。供銷部4、設(shè)置安全庫存.生產(chǎn)部2主要設(shè)備故障生產(chǎn)部1、啟用設(shè)備備品備件生產(chǎn)部2、改變生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)整作息時(shí)間，安排人員加班。生產(chǎn)部3、設(shè)法安排外加工。供銷部4、設(shè)置安全庫存。生產(chǎn)部3供應(yīng)中斷生產(chǎn)部1、變更生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)整有關(guān)人員的作息時(shí)間，必要時(shí)安排加班。生產(chǎn)部2、與另外一家供應(yīng)商聯(lián)系，要求緊急供貨。供銷部3、設(shè)置米購產(chǎn)品安全

8、庫存。供銷部4公用能源設(shè)施故障（水、電、氣等）生產(chǎn)部1、變更生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)整有關(guān)人員作息時(shí)間，必要時(shí)安排加班。生產(chǎn)部2、設(shè)法安排外加工。供銷部3、啟動(dòng)備用能源。生產(chǎn)部4、設(shè)置安全庫存。生產(chǎn)部5客戶突然增加定單生產(chǎn)部1、迅速與外協(xié)廠取得聯(lián)系，并要求緊急供貨。供銷部2、調(diào)整作息時(shí)間，安排加班。生產(chǎn)部3、設(shè)置安全庫存。生產(chǎn)部附件二：顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法1顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范等技術(shù)文件和資料、服務(wù)、產(chǎn)品（原材料、產(chǎn)品零部件）、個(gè)人信息、設(shè)備（設(shè)施）、工裝及可重復(fù)使用的包裝等。2程序2.1 當(dāng)顧客需要向組織提供產(chǎn)品時(shí)，由供銷部與顧客簽訂所提供產(chǎn)品的合同或協(xié)議。其內(nèi)容包括：質(zhì)量保證書、檢驗(yàn)依據(jù)、項(xiàng)目、

9、方式、方法、標(biāo)識(shí)、合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、可追溯性要求、使用規(guī)定，并開列供貨清單。合同或協(xié)議、供貨清單應(yīng)分發(fā)公司的相關(guān)部門。2.2 庫房對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、維護(hù)和領(lǐng)用管理。2.3 品技部負(fù)責(zé)按文件和記錄控制程序規(guī)定，對(duì)顧客提供技術(shù)文件和資料進(jìn)行接收、標(biāo)識(shí)、使用、保管的管理，并提供驗(yàn)證顧客提供產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將顧客財(cái)產(chǎn)登記入顧客財(cái)產(chǎn)清單。2.4 品技部按產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序?qū)︻櫩吞峁┊a(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)。詳細(xì)記錄其偏差，記錄按規(guī)定存檔，驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)通知顧客。2.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)設(shè)備和工裝管理程序規(guī)定，對(duì)顧客提供的設(shè)備、工裝、模具進(jìn)行驗(yàn)證、使用、維護(hù)保養(yǎng)和貯存管理，并按與顧客商定的方案進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí)，將顧客財(cái)產(chǎn)登記入顧客財(cái)產(chǎn)清單。2.6 對(duì)顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和