ISO9001委外加工控制程序(含流程圖)

1、Db puj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好學(xué)習(xí)天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)委外加工控制程序(ISO9001-2015)1.0目的為規(guī)范委外加工流程，確保加工過程有序、受控，滿足生產(chǎn)需要，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)雙方合作共贏，特制定本規(guī)定。2.0范圍本程序適用于本公司所有原材料、半成品的委外加工。3.0定義與術(shù)語3.1委外加工：是指公司沒有生產(chǎn)能力或生產(chǎn)能力不足時(shí)，委托外部廠商協(xié)助 的活動(dòng)。4.0職責(zé)4.1 副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)合格委外廠商及委外報(bào)價(jià)的批準(zhǔn)；4.2 工程部：負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝的制定及 ER喳外產(chǎn)品工藝建立及確認(rèn);協(xié)4.3 生管課：負(fù)責(zé)委外需求計(jì)劃的制定，并負(fù)責(zé) ERP系統(tǒng)的委

2、外工單建立。4.4 采購課：負(fù)責(zé)委外加工廠商的選擇、評價(jià)和管理；負(fù)責(zé)委外廠商的價(jià)格議定、生產(chǎn)進(jìn)度、品質(zhì)的溝通與余料的追蹤。4.5 物料課：負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品的發(fā)料及回廠的驗(yàn)收工作，同時(shí)建立委外余料的帳務(wù)；4.6 品管課：負(fù)責(zé)對委外產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià)、統(tǒng)計(jì)、分析，并提供供應(yīng)商供貨質(zhì)量 業(yè)績數(shù)據(jù)；及其委外供應(yīng)商現(xiàn)場審核的實(shí)施工作。5.0作業(yè)流程5.1 委外加工時(shí)機(jī)在決定是否委外加工時(shí)，應(yīng)考慮下列各因素: a.本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)。b.須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時(shí)。c.特殊零件無法購得，又不能自行加工時(shí)。d.委外加工品質(zhì)更好時(shí)。e.委外加工成本更低時(shí)。f.認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。5.2 需求提出a.

3、委外加工的決定、變更或中止，須由生管課以書面方式呈部門主管核準(zhǔn)后， 呈副總經(jīng)理裁示。常規(guī)性產(chǎn)品（如電鍍、發(fā)黑、陽極、分條等，本公司沒有生 產(chǎn)能力）由工程部在ERP系列中建立生產(chǎn)工藝并由生管課拋轉(zhuǎn)委外工單。b.副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由生管課在ERP中建立委外工單。5.3 廠商開發(fā)與調(diào)查a.采購部參照供應(yīng)商管制程序規(guī)定，對協(xié)力廠商進(jìn)行洽詢工作。b.由采購、稽核、品管、組成廠商調(diào)查小組，參照供應(yīng)商管制程序之規(guī)定, 對委外廠商進(jìn)行調(diào)查評核。c.調(diào)查評估合格之廠商列入合格廠商名列。d.除副/總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可將產(chǎn)品委托非合格之廠商加工。5.4 詢價(jià)、議價(jià)a.外協(xié)件由采購課根據(jù)合格供應(yīng)商名單與相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)

4、絡(luò)，并要求其提 供委外產(chǎn)品的報(bào)價(jià)單，應(yīng)至少聯(lián)系同一種材料、零件兩家以上之廠商，對其進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)和比價(jià)，并將報(bào)價(jià)單呈副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并錄入于ERP系統(tǒng)；5.5 委外加工a.采購課采購員按批準(zhǔn)后的價(jià)格聯(lián)絡(luò)廠家進(jìn)行委外加工作業(yè)，根據(jù) ERP中的 委外工單經(jīng)部門主管審查后以傳真 （FAX或郵件的方式傳至委外廠商。委外文 件可包括以下相關(guān)資料：1 .對按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，委外工單中應(yīng)寫明型號、規(guī)格等。2 .對有特殊品質(zhì)要求的物品，應(yīng)通過內(nèi)容充分的委外工單（包括圖樣、規(guī)范、樣 板、合同或協(xié)議等）表達(dá)其要求，如利用“零件確認(rèn)書”等。3 .委外工單應(yīng)包括的主要內(nèi)容：品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、供貨方

5、式、 意外情況的處理等信息，如索賠，退貨等。委外工單中的損耗由生管課按照副 總經(jīng)理批準(zhǔn)的損耗率輸入 ER兩號信息中。b.倉庫根據(jù)ERP系統(tǒng)中審核的委外工單打印委外領(lǐng)料單，發(fā)與委外廠商進(jìn) 行領(lǐng)料作業(yè)。c.新產(chǎn)品首次委外生產(chǎn)，要求委外廠商進(jìn)行打樣送品管課進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格 后方可生產(chǎn)。4 .6委外產(chǎn)品入庫a.供方加工完畢，將產(chǎn)品送至本公司指定位置，清點(diǎn)核對后簽收供商送貨單， 然后打印委外驗(yàn)收單通知品管課IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。b.品管課IQC接到通知后，及時(shí)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，在委外驗(yàn)收單簽字。 檢驗(yàn)不合格，品管課開具品質(zhì)異常單，物料課按不合格品管制程序進(jìn)行執(zhí) 行。更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http:/www

6、、55top、com好好學(xué)習(xí)社區(qū)Db puj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好學(xué)習(xí)天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)好好學(xué)習(xí)天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)c.經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉庫收貨員根據(jù)工單、委外領(lǐng)料情況、供方送貨單核對物料 規(guī)格及數(shù)量，確認(rèn)無誤后過在委外驗(yàn)收單上進(jìn)行簽字驗(yàn)收入庫。委外驗(yàn)收 單一式三聯(lián)，倉庫、供商、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。d.產(chǎn)品全部交付并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，供方應(yīng)將我司提供的加工后剩余材料或零件（含次廢品）、技術(shù)資料返還我司。原則上每張工單一次結(jié)清，特殊情況不超出 當(dāng)月結(jié)算，若供商損壞或遺失相關(guān)的材料或零件，將按材料價(jià)格與我司加工費(fèi) 在供商加工費(fèi)當(dāng)月扣除。物料課需在次月5日前提供相關(guān)的清單（原材料加工為零

7、件與以公斤報(bào)價(jià)的堆零部件需有重量與數(shù)量雙重追溯訊息）給采購課進(jìn)行 與供商確認(rèn)后追回或交財(cái)務(wù)扣款作業(yè)。e.委外進(jìn)度跟催由采購員根據(jù) ERP艮表中心自定議報(bào)表中的委外加工狀況表 進(jìn)行核查委外狀況，并及時(shí)跟催委外廠商按期交貨，若損耗率或壞品率超標(biāo)時(shí)， 由采購填寫補(bǔ)貨申請單，經(jīng)資材部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生管課進(jìn)行 ERP 系統(tǒng)補(bǔ)貨作業(yè)。5.7 采購文件的變更若由于客戶要求的變化（采購下單給委外廠商不超過 7天），或其它方面的原因 需對采購訂單進(jìn)行修訂時(shí)，則由采購部發(fā)出“委外更改單”通知，經(jīng)采購部經(jīng) 理審核，相關(guān)經(jīng)理確認(rèn)后通知委外廠商。5.8 資料歸檔與委外有關(guān)的記錄之保存/歸檔，由采購課依記錄控制清單要進(jìn)行行歸檔及保存。6.1 參考文件6.1 供應(yīng)商管制程序6.2 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)管制程序6.3 倉儲(chǔ)管制程序6.4 記錄控制程序7.1 記錄表格7.2 委外工單7.3 委外領(lǐng)料單7.4 委外驗(yàn)收單8.1 作業(yè)流程圖更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http:/www 、55top、com好好學(xué)習(xí)社區(qū)德信誠培訓(xùn)網(wǎng)1口 _ ujiduj.55匕。v 0好好學(xué)習(xí)天天向上流程圖權(quán)責(zé)部門記錄工程部 生管課委外工單委外需求1F米購課供應(yīng)商審核評估準(zhǔn)則委外廠商評估管理部1!比價(jià)/議價(jià)采購課/報(bào)價(jià)單委外1商1f送樣確認(rèn)品管課/樣品確認(rèn)書F委外1商委外加工委外1商工藝/