ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度

1、三一集團(tuán)有限公司 管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控規(guī)定ZG-QGB/IT025-2008修訂號(hào)V2實(shí)施日期2010年5月1日第1頁(yè)共10頁(yè)編制人梁柯更改記錄標(biāo)記處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期審核人沈軍武V1.032010年11月修訂周峰2010-11-23批準(zhǔn)人吳云峰1目的加強(qiáng)對(duì)ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控，確保數(shù) 據(jù)準(zhǔn)確及各業(yè)務(wù)操作規(guī)范，以提升各業(yè)務(wù)水平。2適用范圍本制度適用于集團(tuán)各 ERP上線單位。3關(guān)鍵控制指標(biāo)3.1 ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括物料主數(shù)據(jù)、物料清單、工 藝路線、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)、工作中心等。3.2 ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括計(jì)劃、制造、采購(gòu)、物流、 營(yíng)銷等模塊的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.3檢查方式：

2、必檢為存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)（包括 收付款、成本、存貨等）；抽檢為對(duì)業(yè)務(wù)有影響， 但無(wú)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)。4崗位職責(zé)4.1業(yè)務(wù)部門對(duì)本部門業(yè)務(wù)規(guī)范情況進(jìn)行自查，及 時(shí)處理異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并出具周報(bào)。4.2事業(yè)部IT部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程控制指標(biāo)和關(guān)鍵績(jī)效 指標(biāo)的提升進(jìn)行分析提出改進(jìn)措施，并出具周報(bào)。4.3各職能總部負(fù)責(zé)對(duì)不規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理情況進(jìn) 行檢查，發(fā)布半月報(bào)。4.4 IT總部ERP管理部負(fù)責(zé)對(duì)通報(bào)與監(jiān)控情況進(jìn)行 檢查，每半月通報(bào)一次，并每月發(fā)布ERP績(jī)效指標(biāo)考核情況。5程序要求及關(guān)鍵控制點(diǎn)5.1事業(yè)部各業(yè)務(wù)部門每天對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范性情況自行檢查并處理（監(jiān)控內(nèi)容方法見(jiàn)附一），每周二出具周報(bào)并抄送責(zé)任人、事業(yè)部

3、IT部和IT總部、 職能總部。5.2事業(yè)部IT部每周三對(duì)過(guò)程控制指標(biāo)及關(guān)鍵績(jī) 效指標(biāo)提升進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施，0A通報(bào)抄送IT總部ERP管理部和各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)。5.3職能總部對(duì)業(yè)務(wù)部門提交的監(jiān)控周報(bào)中的不規(guī) 范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督處理，并于每周三出具上周異 常數(shù)據(jù)處理情況通報(bào)，逾期未處理完成按附件細(xì)則 處罰責(zé)任人。（通報(bào)抄送各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和IT總 部）。5.4 IT 總部ERP管理部不定期對(duì)各事業(yè)部IT部的監(jiān)控工作進(jìn)行抽查與評(píng)價(jià)，并對(duì)事業(yè)部的業(yè)務(wù)提升措施進(jìn)行指導(dǎo)。5.5 IT 總部ERP管理部于IT雙周例會(huì)對(duì)各事業(yè)部 ERP績(jī)效指標(biāo)提升進(jìn)行通報(bào)和排名考核。5.6 IT總部ERP管理部對(duì)所有ERP

4、系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 進(jìn)行歸口檢查和管理。6激勵(lì)措施6.1業(yè)務(wù)部門未按時(shí)提交數(shù)據(jù)監(jiān)控周報(bào)處罰部門主 管2分/次。6.2各IT部未按時(shí)提交過(guò)程控制指標(biāo)和績(jī)效指標(biāo) 提升分析周報(bào)處罰IT部長(zhǎng)2分/次。6.3各職能總部未按時(shí)出具異常數(shù)據(jù)處理情況檢查 通報(bào)，處罰責(zé)任人 2分/次。6.4各業(yè)務(wù)部門限期未整改的，對(duì)業(yè)務(wù)部門主管處 罰5分/項(xiàng)，責(zé)任人按細(xì)則處罰。6.5對(duì)ERP績(jī)效指標(biāo)排名前三和后三的 IT部長(zhǎng)和業(yè) 務(wù)部門主管1比2給予10分、5分、2分/次獎(jiǎng)罰。6.6事業(yè)部IT部通報(bào)中如有虛假行為處罰IT部長(zhǎng)30分/次，IT總部如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門有虛假提升指標(biāo) 行為，事業(yè)部IT部未通報(bào)的，對(duì)IT部長(zhǎng)處罰20 分，對(duì)業(yè)務(wù)

5、部門主管處罰50分。7相關(guān)文件7.1物料主數(shù)據(jù)管理規(guī)定7.2標(biāo)準(zhǔn)成本維護(hù)控制制度7.3物料清單維護(hù)管理制度7.4工藝流程維護(hù)管理制度7.5三一集團(tuán)全面數(shù)據(jù)質(zhì)量管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)8附加說(shuō)明本制度由IT總部ERP管理部起草，并歸口管理。9附件附件一：ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控明細(xì)附件二：ERP過(guò)程控制指標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)一覽表附件三：ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控通報(bào)模板三一重工有限公司 管理制度ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修訂號(hào)V2實(shí)施日期2010年5月1日第2頁(yè)共10頁(yè)附件一：ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控明細(xì)模塊控制點(diǎn)要求監(jiān)控方法獎(jiǎng)懲辦法檢查方式維護(hù)責(zé)任人自查業(yè)務(wù)部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)靜 態(tài) 數(shù) 據(jù)物料主數(shù)據(jù)維護(hù)及時(shí)性每

6、個(gè)視圖一個(gè)工作日完成維護(hù)1、主數(shù)據(jù)錄入員每日將新錄入SAP系統(tǒng)的編碼做匯 總表，在規(guī)定時(shí)間后進(jìn)行檢查MMO所有數(shù)據(jù)視圖是 否已維護(hù)完整。按照1 分/條處罰必檢維護(hù)各視圖數(shù) 據(jù)責(zé)任人事業(yè)部IT部無(wú)BOM物料檢查物料發(fā)布三天內(nèi)，完成BOM數(shù) 據(jù)維護(hù)。1、用程序ZNOBQM輸入主機(jī)號(hào)+工廠號(hào)進(jìn)行檢查2、物料主數(shù)據(jù)自制件與BOM匕對(duì)按照1分/主機(jī)處罰必檢工藝所工程師技術(shù)部無(wú)工藝物料檢查物料發(fā)布三天內(nèi)，完成工藝數(shù) 據(jù)維護(hù)。1、用程序ZNOGY輸入主機(jī)號(hào)+工廠號(hào)進(jìn)行檢查2、物料主數(shù)據(jù)自制件與工藝比對(duì)按照1分/主機(jī)處罰必檢工藝所工程師技術(shù)部無(wú)工時(shí)工序檢查物料發(fā)布三天內(nèi)，完成工時(shí)、 工序維護(hù)。用程序ZNOGS

7、G輸入主機(jī)號(hào)+工廠號(hào)進(jìn)行檢查，可 以輸入部分物料描述進(jìn)行模糊查詢，可展開(kāi)BOM并 對(duì)制造類組件進(jìn)行檢查按照1分/主機(jī)處罰必檢工藝所工程師技術(shù)部無(wú)計(jì)劃加工 時(shí)間檢查物料發(fā)布三天內(nèi)，完成計(jì)劃加 工時(shí)間維護(hù)。用程序ZNOJGSJ輸入主機(jī)號(hào)+工廠號(hào)進(jìn)行檢查按照1分/主機(jī)處罰抽檢工藝所工程師技術(shù)部組件分配完 整性檢查主機(jī)層所有行項(xiàng)目在創(chuàng)建或變 更的同時(shí)必須進(jìn)行組件分配。用程序ZGCKHZ組件未分配率檢查按照1分/主機(jī)處罰必檢工藝所工程師技術(shù)部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修訂號(hào)| V2實(shí)施日期2010年4月1日第3頁(yè)共10頁(yè)模塊控制點(diǎn)要求監(jiān)控

8、方法獎(jiǎng)懲辦法檢查 方式維護(hù)責(zé)任人自查業(yè)務(wù)部門生 產(chǎn) 制 造垃圾預(yù)留訂單在入庫(kù)后3天之內(nèi)應(yīng)清理 完畢，盤點(diǎn)前垃圾預(yù)留必須清 理完畢；分析垃圾預(yù)留產(chǎn)生原 因，嚴(yán)格控制垃圾預(yù)留的增加。1、用ZLJYL事務(wù)碼查詢2、監(jiān)控周報(bào)通報(bào)本周垃圾預(yù)留情況和上周垃圾預(yù)留 清理情況。其中本周以前的垃圾預(yù)留必須為零；本 周新增垃圾預(yù)留不得超過(guò)500條3、監(jiān)控月報(bào)通報(bào)上月垃圾預(yù)留清理情況，上月所有 垃圾預(yù)留必須為零如果至監(jiān)控日的垃 圾預(yù)留全部清理完 成，獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任人10 分。對(duì)超標(biāo)部分按1 分/10條處罰。必檢ERP計(jì)劃員計(jì)劃調(diào)度部COG控制從產(chǎn)生COGI開(kāi)始，必須在48 小時(shí)內(nèi)處理完畢；盤點(diǎn)前COGI 必須處理完畢1、

9、用YCOG事務(wù)碼查詢2、監(jiān)控周報(bào)通報(bào)上周COG數(shù)量，上周COG數(shù)量必 須為零3、監(jiān)控月報(bào)通報(bào)本月COG數(shù)量，本月COG數(shù)量必 須為零每周COGI清理完 成，則獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任人 10分,否則按1 分/ 條處罰；必檢ERP計(jì)劃員計(jì)劃調(diào)度部垃圾訂單對(duì)訂單基本開(kāi)始日期在3天以 前，但未開(kāi)工的成品和大件生 產(chǎn)訂單必須處理完。（剔除配件 訂單和無(wú)物料訂單）。1、用事務(wù)碼COOIS查詢基本開(kāi)始日期在3天以前 的未開(kāi)工且未關(guān)閉的成品及大件訂單；2、成品指物料類型為FERT的物料，大件指自制大 件配套率中考核物料；3、監(jiān)控周報(bào)通報(bào)至發(fā)布之日為止垃圾訂單。此類垃 圾訂單必須為零未處理完，按1 分/ 單處罰必檢計(jì)劃員、車

10、間主任計(jì)劃調(diào)度部對(duì)訂單基本完成日期在3天以 前，但未入庫(kù)的成品與大件訂 單必須處理完。（剔除配件訂單 和無(wú)物料訂單）。1、用事務(wù)碼COOIS查詢基本完成日期在3天以前 的未入庫(kù)且未關(guān)閉的成品及大件訂單；2、成品指物料類型為FERT的物料，大件指自制大 件配套率中考核物料3、監(jiān)控周報(bào)通報(bào)至發(fā)布之日為止垃圾訂單。此類垃 圾訂單必須為零未處理完，按1 分/ 條處罰必檢計(jì)劃員、車間 主任計(jì)劃調(diào)度部對(duì)訂單基本完成日期在30天以 前，但未入庫(kù)的其他零件訂單（含有物料/無(wú)物料訂單、配件1、用事務(wù)碼COOIS查詢基本完成日期在30天以前 的未入庫(kù)且未關(guān)閉的零件訂單；2、剔除FERT部分的成品訂單；未處理完，按

11、1 分/ 條處罰必檢計(jì)劃員、車間 主任、成本會(huì) 計(jì)財(cái)務(wù)部三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修訂號(hào)| V2實(shí)施日期2010年4月1日第4頁(yè)共10頁(yè)模塊控制點(diǎn)要求監(jiān)控方法獎(jiǎng)懲辦法檢查 方式維護(hù)責(zé)任人自查業(yè)務(wù)部門訂單)。3、訂單狀態(tài)中存在GMP或 PCNF CNF等存在實(shí)際 成本訂單必須由財(cái)務(wù)處理，其他無(wú)實(shí)際成本訂單由 計(jì)劃員處理。此類垃圾訂單必須為零。工序內(nèi)外協(xié)控制工序外協(xié)采購(gòu)訂單在創(chuàng)建日期30天之內(nèi)必須收貨。通過(guò)ZGXWXSH查詢按1分/單處罰必檢外協(xié)工程師財(cái)務(wù)部最后工序是外協(xié)工序的，外協(xié) 采購(gòu)訂單收貨后生產(chǎn)訂單必須 在2天內(nèi)完成收貨。通過(guò)ZGX

12、WXSH查詢后通過(guò)COOIS查詢生產(chǎn)訂單入 庫(kù)情況按1分/單處罰必檢外協(xié)工程師財(cái)務(wù)部物流過(guò)期轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂 單1、同工業(yè)城轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單5天內(nèi)關(guān) 閉。2、跨工業(yè)城的轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單10天 內(nèi)關(guān)閉。用事物碼ZRMM10可以導(dǎo)出過(guò)期訂單，并進(jìn)行批量 關(guān)閉按1分/條處罰必檢訂單創(chuàng)建者物料管理部已揀配未過(guò) 帳的轉(zhuǎn)儲(chǔ)單轉(zhuǎn)儲(chǔ)單揀配后必須在2天內(nèi)完 成過(guò)賬。用 ZMM06或 ZWGZDD出查詢。按1分/條處罰必檢揀配人物料管理部采購(gòu)中轉(zhuǎn)庫(kù) 存的過(guò)賬及 時(shí)性T800 T801、T118 T009 等采購(gòu)中轉(zhuǎn)庫(kù)收貨后，必須在二天 內(nèi)完成中轉(zhuǎn)庫(kù)向收貨庫(kù)的轉(zhuǎn)儲(chǔ)用MB52查詢各中轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)存，然后用MB51查這些物 料在最近兩天是否有收貨記錄

13、，如沒(méi)有收貨記錄則 超時(shí)按1分/條處罰必檢倉(cāng)管員、理貨區(qū)理貨員物料管理部代理庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ) 及時(shí)性檢查本部代理采購(gòu)收貨代理庫(kù) (T100T11等)庫(kù)存，一周內(nèi) 轉(zhuǎn)移完畢。MB5笛詢各代理庫(kù)庫(kù)存，然后用MB5查這些物料在 最近兩天是否有收貨記錄，如沒(méi)有收貨記錄則超時(shí)按1分/條處罰必檢物流工程師物料管理部三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修訂號(hào)| V2實(shí)施日期2010年4月1日第5頁(yè)共10頁(yè)模塊控制點(diǎn)要求監(jiān)控方法獎(jiǎng)懲辦法檢查 方式維護(hù)責(zé)任人自查業(yè)務(wù)部門901-999 存儲(chǔ)類型異常數(shù)據(jù)查看901-999貨位上的數(shù)據(jù)是 否在規(guī)定時(shí)間處理完成，延期 太長(zhǎng)視為異常

14、數(shù)據(jù)，需重點(diǎn)監(jiān) 控處理。Zwlcclx或LX02導(dǎo)出本事業(yè)部所管 WM倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存清 單，篩選901-999貨位數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。800庫(kù)等配件 庫(kù)需重點(diǎn)監(jiān)控。按1分/條處罰必檢倉(cāng)管員物料管理部主機(jī)入庫(kù)未發(fā)料每日導(dǎo)出當(dāng)日收貨主機(jī)訂單 BOM與發(fā)貨記錄進(jìn)行對(duì)比，找出 差異項(xiàng)和未發(fā)料項(xiàng)。用ZGCKHZ主機(jī)入庫(kù)訂單未發(fā)料或ZLJYL導(dǎo)出。按1分/條處罰必檢配送經(jīng)理 計(jì)劃員財(cái)務(wù)部采 購(gòu)垃圾/過(guò)期 采購(gòu)申請(qǐng)1、必須每天及時(shí)將采購(gòu)申請(qǐng) 轉(zhuǎn)換為采購(gòu)訂單，ERP專干 應(yīng)及時(shí)檢查垃圾采購(gòu)申請(qǐng)等 情況的清理。2、垃圾采購(gòu)申請(qǐng)不能大于 0 條；過(guò)期采購(gòu)申請(qǐng)占比不能超過(guò)5%;事物碼 ME5A打開(kāi)“動(dòng)態(tài)選擇”按鈕，“刪除標(biāo)示”

15、選擇等于空，“物料”不等于空（排除工 序外協(xié)采購(gòu)訂單），“清單范圍”選擇為“ ALV'，“工廠”選擇為相應(yīng)工廠，“下達(dá)日期”字段輸 入小于當(dāng)前日期進(jìn)行篩選，“交貨日期”小于當(dāng) 前日期可篩選出垃圾采購(gòu)申請(qǐng)；“交貨日期”大 于當(dāng)前日期可篩選出過(guò)期采購(gòu)申請(qǐng)1、按1分/條處 罰；2、采購(gòu)申請(qǐng)0條， 按10分/次獎(jiǎng)勵(lì)必檢物流工程師商務(wù)部過(guò)期采購(gòu)訂單1、物流工程師負(fù)責(zé)將轉(zhuǎn)換 的采購(gòu)訂單，下達(dá)給供 應(yīng)商，并督促供應(yīng)商及 時(shí)交貨；2、過(guò)期采購(gòu)訂單占比不能 超過(guò)10%事物碼 ZRMM101: “訂單類”選擇 NB和ZTB,“公司”和“工廠”為相應(yīng)公司和工廠，“采購(gòu)組”選擇所有采購(gòu)組，“交貨日期”選擇當(dāng)前

16、日 期以前的所有日期。導(dǎo)出數(shù)據(jù)的處理：在交貨日期中篩選出當(dāng)期日 期減5天的數(shù)據(jù)（無(wú)再計(jì)劃日期的以交貨日期 為準(zhǔn)1、按1分/條處 罰；2、垃圾訂單占 比小于5%按 10分/次獎(jiǎng)勵(lì)必檢物流工程師商務(wù)部合同商務(wù) 參數(shù)一致 性合同參數(shù)與系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置一 致性合同錄入員每日將合同參數(shù)錄入SAP系統(tǒng)，在規(guī)定時(shí)間檢查所有數(shù)據(jù)是否與合同一致。1、按0.5分/條 處罰；2、一致性比率達(dá)100%,按必檢商務(wù)工程師 合同錄入員商務(wù)部三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修訂號(hào)| V2實(shí)施日期2010年4月1日第6頁(yè)共10頁(yè)模塊控制點(diǎn)要求監(jiān)控方法獎(jiǎng)懲辦法檢查 方式維護(hù)責(zé)任人

17、自查業(yè)務(wù)部門10分/次獎(jiǎng)勵(lì)寄售信息 維護(hù)及時(shí) 性標(biāo)準(zhǔn)物料改為寄售物料時(shí)， 寄售信息記錄的價(jià)格必須與 標(biāo)準(zhǔn)合同的價(jià)格一致用ZJSJSNEW監(jiān)控當(dāng)月需結(jié)算部分的寄售價(jià)格 與合同價(jià)格差異部分。1、按0.5分/條處罰；2、一致性比率達(dá)100%,按10分/次獎(jiǎng)勵(lì)必檢合同錄入員商務(wù)部銷售未清銷售訂 單1、檢查主機(jī)及配件銷售訂單的 未清項(xiàng)目；用va05事務(wù)碼查詢訂單仃項(xiàng)目是否遺漏，出具檢查通報(bào)，對(duì) 情況嚴(yán)重的訂單， 按1 分/單進(jìn)行處罰必檢制單員營(yíng)銷部未完全發(fā)貨 過(guò)賬銷售訂 單1.檢查銷售訂單是否已完全發(fā) 貨過(guò)賬。用ZDFHQK事務(wù)碼查詢待發(fā)貨情況表出具檢查通報(bào)，對(duì) 情況嚴(yán)重的訂單， 按1 分/單進(jìn)行處罰必

18、檢發(fā)運(yùn)員營(yíng)銷部附件二ERP過(guò)程控制指標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)一覽表序 號(hào)業(yè)務(wù)指標(biāo)名稱公式意義目標(biāo)值監(jiān)控責(zé)任 部門責(zé)任人監(jiān)控責(zé)任 人 1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)工程變更處 置及時(shí)率及時(shí)率=符合要求的物料變更個(gè)數(shù) /當(dāng)月變更的物料個(gè)數(shù) 備注：符合要求的物料變更個(gè)數(shù)為：根據(jù)ECN在 SAP中物料變更時(shí)間-ECN發(fā)布時(shí)間w 3天提高EBOM與 PBOMt護(hù)的及 時(shí)性，確保EBOM與 PBOM勺 準(zhǔn)確率95%制造技術(shù) 部研發(fā)工程 師/工藝 工程師工藝工程師 2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)BOM主數(shù)據(jù)維 護(hù)及時(shí)率及時(shí)率=符合要求的物料個(gè)數(shù)/物料創(chuàng)建個(gè)數(shù) 備注：符合 要求的物料為：BOM維護(hù)時(shí)間-物料創(chuàng)建時(shí)間w 3個(gè)工作 日保障BOM維護(hù)的及時(shí)性及

19、完整性90%制造技術(shù) 部工藝工程師 3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組件未分配 率組件未分配率=未分配項(xiàng)目/主機(jī)層所有行項(xiàng)目數(shù) 未分配項(xiàng)目數(shù)：指主機(jī)BOM中未進(jìn)行組件分配的項(xiàng)目物料工序分配的完整性， 確 保物料需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性0制造技術(shù) 部程藝工師工藝工程師三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修訂號(hào)| V2實(shí)施日期2010年4月1日第7頁(yè)共10頁(yè)一序號(hào)務(wù) 業(yè)值 標(biāo) 目監(jiān)控責(zé)任 部門人 任 責(zé)任責(zé)人 控丿監(jiān)4產(chǎn)際例 實(shí)毗 位切 工出M心為 橙格與 工合時(shí)劃幼 際潮出 實(shí)的產(chǎn) 估間拍 評(píng)時(shí)節(jié)-肌部5準(zhǔn)期周機(jī)率主確%O*2 GW期 異主洲 期非實(shí) 周-: - 理 率 合 確

20、 異 準(zhǔn) 差確,準(zhǔn) 確的 準(zhǔn)求 否需 估劉性 評(píng)保確昵部6件率 大確%O*2 知討 期 異大洲 期非實(shí) 周一： - 理 率 合 確 異 準(zhǔn) 差確1W1I 性訃部-7ITJI劉率 制嘗 自配于三 咻有存 inwt生* /一gRferr 42" 已帀啟匚*%58RP 計(jì)立口員 劃 計(jì) </ </ 17 、窣 求皆皆 壽 配配 3件件 給大大 供日月 XX每當(dāng) MA如如 - 進(jìn)進(jìn)、各- 、各- I 每當(dāng) 獰 對(duì)對(duì)8計(jì)線下時(shí)日隹三妳三W 一一 丁 2三 三量與Ja響 性我影 確耐的 準(zhǔn)釗務(wù) 劃降業(yè) 計(jì)。購(gòu) 產(chǎn)率采 生成與 估完產(chǎn) 評(píng)行生度造 調(diào)制 劃/KT RT 計(jì)立口 立口員

21、劃 計(jì)9計(jì)線爲(wèi)17 三 M 一一三與皿送 如。購(gòu)高 計(jì)力采提 產(chǎn)能和的 生行備作 停執(zhí)準(zhǔn)工 評(píng)劃送線時(shí)部O11:/完 開(kāi)選致青生生 工范吋 完鮑及 刑見(jiàn)劉部1三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修訂號(hào)| V2實(shí)施日期2010年4月1日第8頁(yè)共10頁(yè)序 號(hào)業(yè)務(wù)指標(biāo)名稱公式意義目標(biāo)值監(jiān)控責(zé)任 部門責(zé)任人監(jiān)控責(zé)任 人當(dāng)月訂單總數(shù)：指當(dāng)月實(shí)際已完工訂單總數(shù)11商務(wù)采購(gòu)三日缺 件率MM牡截止到未來(lái)三日的主機(jī)裝配缺件物料項(xiàng)數(shù)/未來(lái)三日裝配需求物料總項(xiàng)數(shù)未來(lái)三日主機(jī)裝配缺件物料： 將總需求物料與庫(kù)存比較短 缺的物料，同時(shí)采購(gòu)周期大于3天的，計(jì)為缺件評(píng)估采購(gòu)保供

22、能力，指導(dǎo)商 務(wù)送貨。15%商務(wù)部物流工程 師物流工程 師12商務(wù)采購(gòu)周期準(zhǔn) 確性刀交貨準(zhǔn)時(shí)的訂單行采購(gòu)周期準(zhǔn)確性=刀發(fā)生交貨的訂單行評(píng)估采購(gòu)周期設(shè)置合理性 ， 保證采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性85 %商務(wù)部物流工程 師物流工程 師.13商務(wù)短周期采購(gòu) 物料比率刀采購(gòu)周期=10天的物料數(shù)短周期采購(gòu)物料比率=刀采購(gòu)物料數(shù)評(píng)估采購(gòu)計(jì)劃的可控性60%商務(wù)部物流工程 師物流工程 師.14商務(wù)采購(gòu)批量策 略符合率刀|實(shí)際交貨頻次與設(shè)定值偏差|小于10%符合率=刀所有MRP莫式采購(gòu)物料評(píng)估采購(gòu)批量策略合理性， 確保單次采購(gòu)數(shù)量準(zhǔn)確和 采購(gòu)頻次合理.85%商務(wù)部物流工程 師物流工程 師15商務(wù)采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn) 確率采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)

23、確率=(A/(B+C+D) *100%1. A:實(shí)際交貨時(shí)間符合計(jì)劃交貨時(shí)間或再計(jì)劃時(shí)間且數(shù)量準(zhǔn)確的訂單行條目數(shù)(交期允差土3天)2. B:所有參與考核的應(yīng)交貨的訂單行總條目數(shù)；3. C:考核期段內(nèi)所有未轉(zhuǎn)換的計(jì)劃訂單；4. D:考核期段內(nèi)所有垃圾采購(gòu)申請(qǐng)建立完全依據(jù)系統(tǒng)執(zhí)行的 采購(gòu)業(yè)務(wù)自動(dòng)化控制標(biāo)準(zhǔn)， 通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)參數(shù)、訂單 按時(shí)執(zhí)行等控制，保證物料 品種繁多的小件滿足需求 且存貨降低。70%商務(wù)部為事業(yè)部年度績(jī)效考核指標(biāo)物流工程 師三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修訂號(hào)| V2實(shí)施日期2010年4月1日第9頁(yè)共10頁(yè)業(yè)務(wù)指標(biāo)名稱公式意義目標(biāo)值監(jiān)控責(zé)任16 商務(wù)采購(gòu)大件JIT配套率每日每種大件配套率當(dāng)日該種大件供需匹配數(shù)量對(duì)每日所有大件配套率進(jìn)行算術(shù)平均得每日大件配套率）對(duì)當(dāng)月每日大件配套率進(jìn)行算術(shù)平均得當(dāng)月大件配套率;17 物流一次配送滿 足率刀工位配送物料最多一次次配送滿足率=刀配送任務(wù)單需配送物料 物流18主機(jī)入庫(kù)未發(fā)料率訂單所有正確發(fā)料項(xiàng)數(shù)主機(jī)入庫(kù)未發(fā)料率訂單所有預(yù)留項(xiàng)數(shù)物流計(jì)劃配送率19計(jì)劃配送率訂單反沖為空的項(xiàng)