設(shè)備（含軟件）及家具、房產(chǎn)清查流程

1、設(shè)備（含軟件）及家具、房產(chǎn)清查流程根據(jù)財(cái)政部的要求開(kāi)展我校資產(chǎn)大清查工作，設(shè)備及家具等資產(chǎn)清查工作量大、清查過(guò)程繁瑣、涉及面廣。根據(jù)此類(lèi)資產(chǎn)的清查工作特點(diǎn)，國(guó)資處制定了設(shè)備及家具等資產(chǎn)清查工作的具體流程，具體如下：一、教師自查1、獲取本人名下資產(chǎn)：（1）國(guó)資處整理全校資產(chǎn)數(shù)據(jù)后發(fā)各學(xué)院（部、處）。各單位資產(chǎn)清查員根據(jù)國(guó)資處下發(fā)的本單位資產(chǎn)數(shù)據(jù)整理后，將資產(chǎn)清單按資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)給每位教師。（學(xué)院整理數(shù)據(jù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋國(guó)資處。）（2）教師可通過(guò)學(xué)校門(mén)戶(hù)系統(tǒng)，點(diǎn)擊“設(shè)備管理系統(tǒng)”進(jìn)入學(xué)?！肮潭ㄙY產(chǎn)管理系統(tǒng)”，選擇標(biāo)題欄目“名下資產(chǎn)”即可查詢(xún)核實(shí)本人領(lǐng)用的設(shè)備及2011年之后購(gòu)置的家具資產(chǎn)賬目情

2、況。（3）軟件及2011年之前購(gòu)置的家具以國(guó)資處發(fā)到各學(xué)院的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。2、根據(jù)資產(chǎn)賬清點(diǎn)核實(shí)：清查過(guò)程中，各位老師要做到以賬對(duì)物，以物對(duì)賬，標(biāo)簽脫落或編碼不清的，及時(shí)到國(guó)資處補(bǔ)打資產(chǎn)條碼標(biāo)簽并粘貼在對(duì)應(yīng)設(shè)備上。（1）帳物相符的：資產(chǎn)領(lǐng)用人在資產(chǎn)自查登記表上填寫(xiě)完善使用狀況（在用、出租出借、閑置、毀損待報(bào)廢）、存放地點(diǎn)等（40萬(wàn)以上大型儀器設(shè)備需要同時(shí)注明安全狀態(tài)），簽字確認(rèn)后交本單位資產(chǎn)清查員。（2）有賬無(wú)物的：資產(chǎn)領(lǐng)用人在資產(chǎn)自查登記表中注明，交單位資產(chǎn)清查員在單位內(nèi)部核查。最終確實(shí)查無(wú)下落的填寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)虧登記表，并由資產(chǎn)領(lǐng)用人書(shū)面說(shuō)明原因，單位負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，根據(jù)學(xué)校資產(chǎn)丟失賠償管理辦法賠償

3、。（3）有物無(wú)賬的：由現(xiàn)資產(chǎn)使用人填寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)盈登記表，注明原因、使用狀況、存放地點(diǎn)等，簽字確認(rèn)后交單位資產(chǎn)清查員。（4）賬物信息有誤的：若資產(chǎn)領(lǐng)用人確認(rèn)賬物對(duì)應(yīng)，但賬目信息有誤，由領(lǐng)用人查找原始憑證或提供相關(guān)證明材料到國(guó)資處進(jìn)行修改，調(diào)整后按賬物相符處理。否則按有物無(wú)賬處理。（5）校外存放的資產(chǎn)：資產(chǎn)不在學(xué)校的，便于攜帶的需帶回學(xué)校備查，確屬客觀原因（現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)設(shè)備、學(xué)校批準(zhǔn)校外租用實(shí)驗(yàn)室設(shè)備），需向本單位資產(chǎn)清查員提交校外設(shè)備的相關(guān)照片（整體照、型號(hào)部位及銘牌照及條碼標(biāo)簽照各1張，條碼照片要求清晰可辨認(rèn)）。（6）退休或調(diào)離人員資產(chǎn)：該類(lèi)資產(chǎn)由原領(lǐng)用人所屬辦公室（系、實(shí)驗(yàn)室）資產(chǎn)清查員負(fù)責(zé)與相關(guān)

4、人員溝通并逐一落實(shí)并代填相關(guān)表格。經(jīng)仔細(xì)核查，查無(wú)下落的由學(xué)院（部、處）書(shū)面說(shuō)明情況，不得在報(bào)表中填寫(xiě)查無(wú)此人。二、學(xué)院（部、處）全面核查各學(xué)院（部、處）資產(chǎn)清查員根據(jù)本單位房間列表（含庫(kù)房、地下空間等），按照房間逐一清點(diǎn)，務(wù)必做到不漏報(bào)、不重報(bào)、不虛報(bào)。為了提高核查效率，學(xué)校為每個(gè)學(xué)院配備一臺(tái)手持掃碼終端用于設(shè)備資產(chǎn)的核查，家具及軟件資產(chǎn)仍需資產(chǎn)清查員手工核對(duì)。1、教師自查完成后，學(xué)院（部、處）資產(chǎn)清查員負(fù)責(zé)收集整理本單位教師的自查材料，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作出初步的處理。（1）收集教師自查材料時(shí)，當(dāng)場(chǎng)檢查是否存在問(wèn)題，若發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)信息或提供材料不完整等，請(qǐng)相關(guān)教師補(bǔ)充完善。如：是否逐一簽字確認(rèn)、是

5、否填寫(xiě)存放地點(diǎn)、是否提交校外資產(chǎn)照片、是否提供信息有誤的證明等。（2）將教師自查資產(chǎn)與學(xué)校下發(fā)數(shù)據(jù)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)漏查或漏報(bào)數(shù)據(jù)，督促相關(guān)教師補(bǔ)充核查。（3）自查表已簽字確認(rèn)需要變更單位內(nèi)部領(lǐng)用人或領(lǐng)用單位、存放地點(diǎn)，由學(xué)院資產(chǎn)清查員負(fù)責(zé)在學(xué)校固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中修改。（4）跨學(xué)院調(diào)整領(lǐng)用人或領(lǐng)用單位的，學(xué)院資產(chǎn)清查員協(xié)助相關(guān)教師填寫(xiě)校內(nèi)設(shè)備調(diào)撥單到國(guó)資處辦理。2、各學(xué)院（部、處）資產(chǎn)清查員負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校分配給本單位的房屋情況進(jìn)行逐一核查，并將具體房屋信息填寫(xiě)在學(xué)院（部、處）房屋信息統(tǒng)計(jì)表上。（已上報(bào)國(guó)資處的部門(mén)，如有變化請(qǐng)務(wù)必在原報(bào)表上更新后重新上報(bào)）3、學(xué)院（部、處）清查員攜帶本單位資產(chǎn)自查情況匯總表

6、，對(duì)每一房間現(xiàn)存所有資產(chǎn)逐一清點(diǎn)核查。（1）將核查情況填寫(xiě)在本單位資產(chǎn)自查情況匯總表上，發(fā)現(xiàn)與教師自查情況不一致的做好標(biāo)記，以便后期進(jìn)一步核實(shí)。（2）未找到對(duì)應(yīng)資產(chǎn)賬的資產(chǎn)，逐一做好記錄并在資產(chǎn)上粘貼標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)教師漏報(bào)的補(bǔ)填在資產(chǎn)盤(pán)盈登記表上。（3）存放于校外的資產(chǎn)，按照教師提供的實(shí)物照片逐一核對(duì)確認(rèn)，無(wú)標(biāo)簽的資產(chǎn)要求教師補(bǔ)貼條碼標(biāo)簽后重新提交。三、各學(xué)院（部、處）整理清查材料1、各學(xué)院（部、處）資產(chǎn)清查員將資產(chǎn)核查情況與教師自查情況進(jìn)行整理核對(duì)，教師上報(bào)情況與核查不一致的須與相關(guān)老師進(jìn)一步核實(shí)處理。2、各學(xué)院（部、處）資產(chǎn)清查員負(fù)責(zé)初步核對(duì)有賬無(wú)物數(shù)據(jù)和盤(pán)盈資產(chǎn)數(shù)據(jù)，并將該部分資產(chǎn)數(shù)據(jù)反饋給

7、賬物不符的教師核對(duì)認(rèn)領(lǐng)。核對(duì)中發(fā)現(xiàn)賬物相符的，由現(xiàn)使用人與資產(chǎn)賬上的領(lǐng)用人填寫(xiě)校內(nèi)設(shè)備調(diào)撥單交國(guó)資處調(diào)整資產(chǎn)賬，并粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽。3、整理本單位所有資產(chǎn)數(shù)據(jù)，填寫(xiě)打印學(xué)院（部、處）資產(chǎn)清查登記表、學(xué)院（部、處）資產(chǎn)盤(pán)虧登記表、學(xué)院（部、處）資產(chǎn)盤(pán)盈登記表等由本單位資產(chǎn)清查組組長(zhǎng)和資產(chǎn)清查員簽字蓋章后報(bào)學(xué)校資產(chǎn)清查工作組（同時(shí)OA報(bào)送電子版數(shù)據(jù)）。（設(shè)備、家具、軟件要分開(kāi)填寫(xiě)各張表格）四、學(xué)校資產(chǎn)清查工作組整理數(shù)據(jù)學(xué)校資產(chǎn)清查工作組收集整理各學(xué)院（部、處）資產(chǎn)清查材料，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理。1、各學(xué)院（部、處）提交材料不符合學(xué)校工作要求的，要求學(xué)院重新整理完善后提交。如：填寫(xiě)信息不完整、提交材料

8、不全面、提交數(shù)據(jù)有誤等2、學(xué)校資產(chǎn)清查工作組將各學(xué)院（部、處）上報(bào)數(shù)據(jù)與學(xué)校下發(fā)數(shù)據(jù)核對(duì)，確認(rèn)是否填報(bào)全面完整，發(fā)現(xiàn)漏查、漏報(bào)或填報(bào)不規(guī)范的，要求進(jìn)一步核實(shí)完善后重新上報(bào)。3、根據(jù)各學(xué)院（部、處）提交的校內(nèi)設(shè)備調(diào)撥單，學(xué)校資產(chǎn)清查工作組在學(xué)校固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中調(diào)整跨學(xué)院（單位）資產(chǎn)領(lǐng)用人或領(lǐng)用單位。4、根據(jù)學(xué)院及教師提交的信息有誤證明材料，學(xué)校資產(chǎn)清查工作組進(jìn)一步核查原始憑證和資產(chǎn)卡片后，決定是否修改資產(chǎn)信息。5、學(xué)校資產(chǎn)清查工作組匯總整理各學(xué)院盤(pán)盈資產(chǎn)并反饋給各學(xué)院（單位），由學(xué)院（單位）發(fā)給相關(guān)教師核對(duì)認(rèn)領(lǐng)，賬物相符的，雙方簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)校內(nèi)設(shè)備調(diào)撥單（雙方保管人、單位負(fù)責(zé)人簽字）上報(bào)學(xué)

9、校調(diào)整資產(chǎn)賬。6、根據(jù)各學(xué)院（部、處）上報(bào)材料，學(xué)校資產(chǎn)清查工作組逐條核對(duì)資產(chǎn)信息。整理后形成全校資產(chǎn)清查登記表、資產(chǎn)盤(pán)虧登記表、資產(chǎn)盤(pán)盈登記表等。五、學(xué)校資產(chǎn)清查工作組檢查各單位資產(chǎn)清查情況學(xué)校資產(chǎn)清查工作組擬成立大型儀器設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)檢查工作組、房產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作組、通用設(shè)備及家具專(zhuān)項(xiàng)檢查工作組等三個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作組對(duì)全校資產(chǎn)清查情況進(jìn)行核查。1、通用設(shè)備及家具專(zhuān)項(xiàng)檢查工作組按照學(xué)院（部、處）教師20%30%的比例進(jìn)行抽查。對(duì)被抽中的老師名下所有資產(chǎn)逐一清點(diǎn)核實(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并由相關(guān)責(zé)任人作出書(shū)面說(shuō)明。2、大型儀器設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)檢查工作組負(fù)責(zé)對(duì)全校單價(jià)40萬(wàn)（含）以上大型儀器設(shè)備情況逐一核查。3、房產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作組負(fù)責(zé)對(duì)全校房產(chǎn)情況進(jìn)行全面核查。對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多的學(xué)院（部、處），將上報(bào)學(xué)校資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組決定是否應(yīng)重新開(kāi)展清查，并通報(bào)全校。六、學(xué)院（部、處）資產(chǎn)清查整改階段1、各學(xué)院（部、處）整理匯總清查情況，查找資產(chǎn)管理和清查工作中出現(xiàn)的問(wèn)題和原因。2、結(jié)合本單位工作實(shí)際提出改進(jìn)措施，形成資產(chǎn)清查總結(jié)整改報(bào)告上報(bào)學(xué)校。3、將整改措施一一落實(shí)到人，為以后的資產(chǎn)管理工作夯實(shí)基礎(chǔ)，提高資產(chǎn)使用效益，服務(wù)