QP015生產(chǎn)過程控制程序

1、序 號修 改 內(nèi) 容版本提 出 部 門生效日期1首次發(fā)行A/0 編制審核批準(zhǔn)1.目的 對影響生產(chǎn)產(chǎn)品過程品質(zhì)的因素進(jìn)行有效的控制，使過程處于穩(wěn)定的管制狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和交期符合規(guī)定要求。2.適用范圍 本公司制造產(chǎn)品之生產(chǎn)策劃、控制均適用。3.定義F C: Flow Chart 工藝流程圖SOP: Standard Operating Procedure 作業(yè)指導(dǎo)書BOM: Bill Of Material 物料清單4.職責(zé)與權(quán)限4.1 PMC 負(fù)責(zé)制定并及時發(fā)放生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)指令單；監(jiān)督跟蹤物料需求，保證有足夠的物料按生產(chǎn)計劃提供 生產(chǎn)計劃的進(jìn)度追蹤， 生產(chǎn)異常及變更管理 4.2 生產(chǎn)

2、部 根據(jù)工程部擬定的SOP及FC進(jìn)行制程管理； 監(jiān)督跟進(jìn)生產(chǎn)狀況，并作出統(tǒng)計，編寫生產(chǎn)數(shù)據(jù)，可適時作出調(diào)整，以確保產(chǎn)品按計劃完成。 按生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)指令單的要求進(jìn)行生產(chǎn)； 有效實施工序檢驗和控制 反饋質(zhì)量信息并落實有關(guān)糾正、預(yù)防措施 對生產(chǎn)過程進(jìn)行全程跟蹤控制，督促各拉/組在生產(chǎn)中不出現(xiàn)差錯 對各種類似的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，減少不必要的浪費和損耗。 根據(jù)工程部制定的設(shè)備操作及注意事項或作業(yè)指導(dǎo)書對設(shè)備進(jìn)行操作和保養(yǎng) 4.3 工程部： 負(fù)責(zé)制訂、策劃機(jī)器設(shè)備的操作及注意事項，保養(yǎng)及維修； 根據(jù)研發(fā)部提供圖紙及其他資料作成SOP及FC； 策劃及制作各工裝夾具，提高生產(chǎn)效率； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)壞機(jī)的統(tǒng)計分析；

3、 協(xié)助處理生產(chǎn)過程中各類異常情況的處理。 4.4 品質(zhì)部 根據(jù)研發(fā)部，工程部提供的產(chǎn)品規(guī)格，BOM清單，SOP、FC等進(jìn)行制程質(zhì)量控制， 負(fù)責(zé)制訂、策劃檢驗規(guī)范。5.程序5.1 生產(chǎn)策劃 生產(chǎn)部根據(jù)PMC生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)能力、工藝流程和物料狀況，進(jìn)行分析，編制生產(chǎn)派遣單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后分發(fā)各拉/組、及物料員實施生產(chǎn)。 工程部對產(chǎn)品工藝流程進(jìn)行策劃，并制訂各機(jī)型的SOP和FC,以保證產(chǎn)品品質(zhì)要求的各種控制與資源，設(shè)備技術(shù)員根據(jù)設(shè)備的使用原理制訂設(shè)備操作及注意事項以供操作員使用。 品質(zhì)部對產(chǎn)品質(zhì)量控制進(jìn)行策劃，制訂檢驗標(biāo)準(zhǔn)。 5.2 生產(chǎn)準(zhǔn)備 生產(chǎn)人員準(zhǔn)備：生產(chǎn)組長按作業(yè)流程對人員培訓(xùn)，調(diào)配上線，

4、重要工位佩戴上崗證； 生產(chǎn)工程資料準(zhǔn)備：生產(chǎn)組長根據(jù)生產(chǎn)計劃，到生產(chǎn)部辦公室領(lǐng)取當(dāng)天準(zhǔn)備生產(chǎn)用的工程文件：FC、COP、SIP等，并簽名確認(rèn)。 確認(rèn)工裝以及設(shè)備、儀器符合正常生產(chǎn)要求，生產(chǎn)線作業(yè)員和設(shè)備管理員每天進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備狀況驗證和點檢。 生產(chǎn)物料準(zhǔn)備 A 生產(chǎn)部物料員將從倉庫領(lǐng)回來的物料按生產(chǎn)進(jìn)度分批送料至生產(chǎn)線制定地方 B 生產(chǎn)線組長查收后及時分配到各用料工位。 生產(chǎn)線員工每日上班前5分鐘進(jìn)行防靜電手環(huán)檢查，并將檢查結(jié)果記錄在靜電環(huán)測試記錄表上 生產(chǎn)線在作業(yè)前由PE、IPQC、工程部、產(chǎn)線組長確認(rèn)，將首件確認(rèn)結(jié)果記錄各首件產(chǎn)品確認(rèn)表，詳見首件確認(rèn)規(guī)范5.3 制程控制 生產(chǎn)領(lǐng)料 A 套料領(lǐng)

5、料：生產(chǎn)部物料員按套料單核對倉管員配的物料，然后將生產(chǎn)用物料領(lǐng)回生產(chǎn)線交給組長， B 零星領(lǐng)料：物料員填寫領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)部主管及以上人員批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)料。 生產(chǎn) A 生產(chǎn)部各拉/組依作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)計劃進(jìn)行生產(chǎn)，做好互檢/首檢工作。 B 相應(yīng)記錄：填寫隨工單并流入產(chǎn)線、測試、老虎、老化測試、包裝工位將測試結(jié)果及操作內(nèi)容分別填入隨工單各欄，如有不良品發(fā)生，還需要填寫QC測試日報表（如果是維修過的機(jī)器則填寫維修品測試報表），并將不良品標(biāo)識出來送維修處理 C 修理員維修好不良品后填寫維修日報交由生產(chǎn)線重新流入生產(chǎn)線裝配測試 生產(chǎn)壞料處理： A 生產(chǎn)壞料發(fā)生時，生產(chǎn)部組長或物料員將生產(chǎn)線上的不良品分為

6、來料不良和人為不良，并做好標(biāo)識，然后交由IPQC確認(rèn)，若為生產(chǎn)作業(yè)不良，則經(jīng)IPQC確認(rèn)后按確認(rèn)意見報廢或加工處理，來料不良IPQC確認(rèn)后交IQC再檢查。 B 生產(chǎn)部物料員對IPQC判定為來料不良物料開具品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交IQC全檢，并區(qū)分良品不良品。 C 生產(chǎn)部物料員開具退料單，交由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名后與壞料一起退給倉庫。 D 倉庫管理員按退料單點收，并將生產(chǎn)退壞料放置于不良品區(qū)。 a 判定為來料不良品，按照不合格控制程序執(zhí)行； b 判斷為認(rèn)為不良品，品質(zhì)部貼“報廢”標(biāo)簽后，由生產(chǎn)部填寫物料報廢單，交相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，隨實物一起交給倉庫。 特殊制程： A 定義： a）產(chǎn)

7、品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 B 本公司有無特殊過程？若有請列出 各拉/組將每日生產(chǎn)狀況做成生產(chǎn)日報表交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核，報表一式兩聯(lián)，一聯(lián)自留、一聯(lián)PMC。 生產(chǎn)成品檢驗、最終檢驗及入庫： A 生產(chǎn)部QC對生產(chǎn)組裝后的產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)外觀、更能檢驗，品質(zhì)部IPQC根據(jù)成品送檢單進(jìn)行按抽樣水準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，抽檢合格后，貼合格標(biāo)簽，不合格做好標(biāo)識，退回生產(chǎn)部，跟蹤結(jié)果。 B 老化后測試，包裝組全檢，品質(zhì)部OQC按成品送檢單抽檢，抽檢

8、合格，貼合格標(biāo)簽，不合格退回生產(chǎn)部，跟蹤結(jié)果 C 入庫：生產(chǎn)部把標(biāo)有最終OQC認(rèn)定合格標(biāo)簽的安排入庫，填寫入庫單 D 包裝好的機(jī)器按“完成一批、檢驗一批、入庫一批”原則入庫，分入庫批次辦入庫單。 E成品送檢單注意區(qū)分組裝后成品，老化后的成品。5.4 制程監(jiān)督與檢查 在生產(chǎn)前，由生產(chǎn)部確認(rèn)生產(chǎn)所需物料、人員及相應(yīng)文件的配合，并對相應(yīng)工作重點進(jìn)行說明， 生產(chǎn)線依生產(chǎn)計劃、SOP、FC與設(shè)備操作及注意事項進(jìn)行操作，并對產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢。 制程標(biāo)識： 制程中的原材料、半成品、成品等按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序進(jìn)行隔離與標(biāo)識。 5.6 特殊工序控制： SMT制程中，錫膏的儲存、使用記錄在錫膏儲存溫度記

9、錄表上 工藝參數(shù)符合性驗證：需要連續(xù)監(jiān)控的設(shè)備，如手浸焊、回流焊等，均由設(shè)備技術(shù)員或組長依據(jù)說明書并結(jié)合工藝要求進(jìn)行調(diào)試技術(shù)參數(shù)的設(shè)定及管理；制造部則對相關(guān)控制參數(shù)進(jìn)行測量記錄回流焊運行參數(shù)記錄表 組長每天兩次對各產(chǎn)線配置的電批進(jìn)行扭力矩檢查和調(diào)校，并記錄在電批扭力測試記錄表，每天兩次對生產(chǎn)線電烙鐵的溫度進(jìn)行檢查和調(diào)校，并記錄在烙鐵溫度測試記錄表上，由IPQC確認(rèn)。 客戶有特殊要求時，依客戶要求執(zhí)行。5.7 搬運方法及規(guī)定： 為避免產(chǎn)品在搬運、儲存過程中受到損害，依產(chǎn)品防護(hù)控制程序進(jìn)行5.8 工夾具、計量儀器、機(jī)器設(shè)備的使用與管理： 制程中的夾具使用時，依治/工具管理辦法進(jìn)行使用與管理 有關(guān)計

10、量儀器、檢測設(shè)備在使用時，需按測量和監(jiān)控裝置控制程序進(jìn)行操作與管理 生產(chǎn)設(shè)備在使用時，應(yīng)按設(shè)備操作及注意事項進(jìn)行操作與管理5.9 操作環(huán)境的要求： SMT車間：溫度標(biāo)準(zhǔn)為10-30，相對濕度標(biāo)準(zhǔn)40%-75% 除SMT外，其他在室溫下進(jìn)行作業(yè)；若客戶有要求，則按客戶要求執(zhí)行。 為防止產(chǎn)品受靜電破壞，對PCB板、IC、晶體管、模塊等容易受靜電破壞的產(chǎn)品，均需進(jìn)行靜電保護(hù)，具體按工程部制定的靜電防護(hù)作業(yè)管理規(guī)定或SOP/ 5.10 制程異常控制： 制程中，經(jīng)制造部自檢、品質(zhì)部IPQC巡檢或抽查、公司其他部門或人員發(fā)現(xiàn)之不合格品均依不合格品的控制程序進(jìn)行處理。 5.11 制程變更： 制程中發(fā)現(xiàn)有關(guān)設(shè)

11、計變更的問題，依產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序進(jìn)行處理。 5.12 記錄的保存 依記錄控制程序 6.參考資料 無7.附件及表單7.1 成品組裝計劃 PC7.2 生產(chǎn)計劃 PC7.3 生產(chǎn)派遣單 MD7.3 靜電帶檢查記錄表 MD7.4 錫膏儲存溫度記錄表 MD7.5 電批扭力測試記錄表 MD7.6 烙鐵溫度測試記錄表 MD7.7 設(shè)備運行參數(shù)記錄表 MD7.8 車間溫度測試記錄表 MD7.9 溫濕度記錄表 MD7.10 首件確認(rèn)報告 QD7.11 套料單 PC7.12 領(lǐng)料單 PC7.13 入庫單 PC7.14 維修記錄表 MD7.15 隨機(jī)卡 MD7.16 生產(chǎn)日報表 MD流程表單生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部計劃部其他1成品組裝計劃2生產(chǎn)計劃3生產(chǎn)派遣單4錫膏儲存溫度記錄5電批扭力測試記錄6烙鐵溫度測試記錄7設(shè)備運行參數(shù)記錄8車間溫度測試