生物化工有限公司能源管理體系管理辦法

1、 分發(fā)號：濰坊大有生物化工有限公司能源治理體系管 理 手 冊WFDYNYSC-A-2015編 制：耿洪軍批 準(zhǔn)：馮樹海2015-06-30公布 2015-6-30實施濰坊大有生物化工有限公司公布0 目 錄0.1能源治理手冊公布令10.2能源治理者代表任命書20.3能源方針30.4能源治理基準(zhǔn)、目標(biāo)和指標(biāo)40.5企業(yè)概況50.6手冊治理61.范圍及邊界72.規(guī)范性引用文件73.術(shù)語和定義74.能源治理體系74.1總要求74.2治理職責(zé)84.2.1最高治理者84.2.2治理者代表94.2.3各職能部門職責(zé)94.3能源方針154.4策劃154.4.1總則164.4.2法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求174

2、.4.3能源評審174.4.4能源基準(zhǔn)194.4.5能源績效參數(shù)194.4.6能源目標(biāo)、能源指標(biāo)與能源治理實施方案204.5實施與運行224.5.1總則 224.5.2能力、培訓(xùn)和意識 234.5.3信息交流 244.5.4文件與文件操縱 254.5.5運行操縱 264.5.6設(shè)計 274.5.7能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購 274.6檢查 294.6.1監(jiān)視、測量與分析 294.6.2合規(guī)性評價 304.6.3內(nèi)部審核 314.6.4不符合糾正、糾正措施和預(yù)防措施 314.6.5記錄操縱 324.7治理評審 334.7.1總則 334.7.2評審輸入334.7.3評審輸出340.1 能源治

3、理手冊公布令濰坊大有生物化工有限公司的能源治理手冊符合GB/T233312012能源治理體系 要求及國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，也符合本公司能源治理的實際需要，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，自2015年6月30日正式實施。本治理手冊是指導(dǎo)公司能源治理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進的綱領(lǐng)性文件和差不多準(zhǔn)則，它體現(xiàn)了公司對內(nèi)外部相關(guān)方的承諾，因此任何與能源有關(guān)的活動、行為或文件均必須遵守本治理手冊的要求。為此，要求各級治理人員要認真組織對本治理手冊的學(xué)習(xí)，確保全體職員熟悉并理解公司的能源方針、目標(biāo)及相關(guān)規(guī)定，樹立節(jié)能意識，將有關(guān)要求貫穿于各自崗位的實際工作當(dāng)中，為公司能源治理體系的有效和高效運行奠定基礎(chǔ)，以滿足內(nèi)

4、外部相關(guān)方的要求?，F(xiàn)予以公布，望全體干部職員遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：馮樹海2015年6月30日0.2 能源治理者代表任命書為按照GB/T233312012能源治理體系 要求建立、實施、保持和持續(xù)改進能源治理體系，確保在治理體系運行、保持、改進過程中有關(guān)工作的有效開展，任命耿洪軍同志擔(dān)任公司能源治理者代表，代表總經(jīng)理對能源治理體系的建立、實施、保持和運行進行操縱和協(xié)調(diào)，其具體職責(zé)和權(quán)限如下：確保按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進能源治理體系；向總經(jīng)理報告能源績效和能源治理體系績效；指定相關(guān)人員，并由相應(yīng)的治理層授權(quán)，共同開展能源治理活動；確保策劃有效的能源治理活動，以落實能源方針；在組織內(nèi)部明

5、確規(guī)定和傳達能源治理相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以有效推動能源治理；組織制定能夠確保能源治理體系有效操縱和運行的準(zhǔn)則和方法；提高全員對能源方針、能源目標(biāo)的認識；與能源治理體系有關(guān)事宜和外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：馮樹海2015年6月30日0.3 能源方針能源方針：依法用能、科學(xué)治理、技術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)改進能源方針的含義：自覺遵守節(jié)能法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，通過在公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行能源治理體系，科學(xué)治理各部門的工作；不斷采納新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備對高能耗工藝設(shè)備進行技術(shù)改進或替代，持續(xù)改進能源治理，實現(xiàn)節(jié)能減排、資源綜合利用，提高能源利用效率，降低成本，增加效益，共創(chuàng)綠色低碳企業(yè)。0.4 能源績效參數(shù)、能源基準(zhǔn)、目標(biāo)和指標(biāo)0

6、.4.1 能源基準(zhǔn)見公司文件年度基準(zhǔn)。0.4.2 能源績效參數(shù)見公司文件能源績效參數(shù)。0.4.3 能源目標(biāo)、能源指標(biāo)見公司文件年度目標(biāo)和指標(biāo)。0.5企業(yè)概況濰坊大有生物化工有限公司成立于2006年4月，位于壽光市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北環(huán)路 5 號（東環(huán)路西），法人代表馮樹海，是一家具研發(fā)、生產(chǎn)、銷售造紙紙用化學(xué)品和油田化學(xué)品為一體的科技型生產(chǎn)企業(yè)。經(jīng)營范圍生產(chǎn)、銷售：芐基-2-萘基醚、二苯氧基乙烷、酸化緩蝕劑、鐵離子穩(wěn)定劑；經(jīng)營國家同意范圍內(nèi)的物資與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。為實現(xiàn)公司的可持續(xù)性進展，我們建立了完整的研發(fā)體系，成立了研發(fā)隊伍并分不與復(fù)旦大學(xué)，中國石油大學(xué)，山東輕工業(yè)學(xué)院建立了合作開發(fā)關(guān)系，目前已

7、成功開發(fā)DPE產(chǎn)品，有2個產(chǎn)品申報了專利。公司先后通過了ISO9001/14001、OHSAS18001等體系的認證，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。0.6 手冊治理本手冊依據(jù)GB/T 23331-2012能源治理體系 要求及能源治理有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫，闡述了公司能源治理體系各項要求，覆蓋了GB/T 23331-2012標(biāo)準(zhǔn)所有要素，是公司能源治理體系工作的綱領(lǐng)性文件。0.6.1 本手冊由公司由設(shè)備節(jié)能部組織修訂，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，設(shè)備節(jié)能部負責(zé)歸口治理。0.6.2 本手冊不得隨意復(fù)制，其發(fā)放和治理由設(shè)備節(jié)能部負責(zé)。受控手冊由設(shè)備節(jié)能部統(tǒng)一編號、登記，持有者履行簽收手續(xù)；非受

8、控手冊僅作發(fā)放登記，不進行編號，更改不作通知。0.6.3 本手冊的發(fā)放分為受控和非受控兩種方式，受控手冊必須加蓋受控印章予以標(biāo)識，非受控手冊不予標(biāo)識。公司內(nèi)部必須使用現(xiàn)行有效的受控手冊；非受控手冊的發(fā)放由能源治理者代表批準(zhǔn)。0.6.4 本手冊的更改、換版的治理由設(shè)備節(jié)能部按文件操縱程序的規(guī)定執(zhí)行，其他部門對手冊的更改意見必須經(jīng)設(shè)備節(jié)能部收集，并由設(shè)備節(jié)能部實施更改。手冊的更改必須經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.6.5 本手冊的受控本發(fā)放范圍包括公司最高治理層、中層干部、各基層單位、內(nèi)審員；非受控本的發(fā)放范圍必要時可包括咨詢機構(gòu)及其他相關(guān)方。0.6.6 本手冊受控本的持有者須妥善保管手冊，不得

9、遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，持有人失去持有資格時，須將手冊移交設(shè)備節(jié)能部。0.6.7 本手冊解釋權(quán)歸設(shè)備節(jié)能部。范圍及邊界公司按照適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實際情況，通過建立、實施、保持并持續(xù)改進公司的能源治理體系，采納系統(tǒng)的方法來實現(xiàn)能源績效目標(biāo)，包括能源利用效率、能源使用和消耗狀況的持續(xù)改進，并證實能源治理體系符合公司的能源方針及GB/T233312012能源治理體系 要求，并確信能符合所聲明的能源方針。公司能源治理體系的邊界和范圍包括：范圍：濰坊大有生物化工有限公司的1#車間(5萬t/a）、2#車間5萬t/a的生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)及其附屬生產(chǎn)系統(tǒng)的能源治理和操縱全過程。邊界：壽光市

10、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北環(huán)路 5 號（東環(huán)路西）2 規(guī)范性引用文件GB/T233312012能源治理體系 要求GB/T294562012能源治理體系實施指南GB/T190012008質(zhì)量治理體系 要求3 術(shù)語和定義手冊引用 GB/T 233312012中的術(shù)語和定義。4 能源治理體系4.1總要求公司嚴格按照GB/T233312012標(biāo)準(zhǔn)要求，依據(jù)適用的法律法規(guī)和其他要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進公司的能源治理體系，并形成文件，加以實施和保持，以確保降低能源消耗，提高能源利用效率。公司保證做到：a）體系建立后應(yīng)確保日常工作按照文件要求持續(xù)有效運行，并不斷完善體系和相關(guān)文件；b）按照確定的能源治理體系范圍和

11、邊界，策劃建立了能源方針、目標(biāo)及指標(biāo)體系、能源治理手冊、程序文件、治理制度、操作規(guī)范、能源治理實施方案、作業(yè)指導(dǎo)書以及相關(guān)記錄，規(guī)定相應(yīng)的監(jiān)視和測量，以確保體系運行有效；c）在滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下，注重節(jié)約的同時合理利用能源、提高能源效率，達到持續(xù)改進能源績效和能源治理體系的目的。4.2治理職責(zé)4.2.1總經(jīng)理（最高治理者）公司總經(jīng)理明確承諾支持公司能源治理體系建立與運行，并持續(xù)改進其有效性?？偨?jīng)理通過以下活動，為上述承諾提供證據(jù)：a）確立能源方針，并實踐和保持能源方針；b）任命治理者代表和批準(zhǔn)組建能源治理團隊；c）提供能源治理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進所需的資源，以達到能源績效目標(biāo)，資

12、源包括人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)和財務(wù)資源等；d）合理確定能源治理體系的范圍和邊界；e）通過會議、培訓(xùn)及其他手段，在本公司內(nèi)部傳達能源治理的重要性；f）指定節(jié)能辦公室具體負責(zé)能源目標(biāo)、指標(biāo)的建立，并制定相應(yīng)的考核方案，按打算實施考核；g）親自參與能源績效參數(shù)的評審，以確保能源績效參數(shù)適用于本組織；h）在公司長期規(guī)劃中考慮能源消耗、能源使用及能源效率等能源績效問題，以確保公司在能源方面的戰(zhàn)略優(yōu)勢；i）通過日常監(jiān)督、目標(biāo)考核、內(nèi)部審核等方式，及時評價和報告能源治理的結(jié)果，掌握能源治理的主動權(quán)；j）組織實施治理評審。4.2.2治理者代表a）確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進能源治理體系；b）指

13、定相關(guān)人員，并由相應(yīng)的治理層授權(quán)，共同開展能源治理活動；c）向最高治理者報告能源績效；d）向總經(jīng)理報告能源治理體系績效；c）確保策劃有效的能源治理活動，以落實能源方針；e）在公司內(nèi)部明確規(guī)定和傳達能源治理相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以有效推動能源治理；f）制定能夠確保能源治理體系有效操縱和運行的準(zhǔn)則和方法；提高全員對能源方針、能源目標(biāo)的認識。4.2.3各職能部門職責(zé)4.2.3.1公司辦公室4.2.3.1.1綜合治理a）負責(zé)總經(jīng)理辦公室事務(wù)的協(xié)調(diào)治理，總經(jīng)理室總體規(guī)劃，日常衛(wèi)生清理等。b）負責(zé)組織各項行政領(lǐng)導(dǎo)會議，參與公司重大事項的調(diào)研工作，擬定調(diào)研報告，及時掌握公司要緊工作的進展情況。c）負責(zé)來賓等外事

14、接待并負責(zé)建立外事接待記錄，以便追溯。d）負責(zé)公司職員用車、食堂餐廳招待所、職員公寓、職員飲用水等治理，做好節(jié)約用水用油治理。e）負責(zé)編制總務(wù)后勤基礎(chǔ)設(shè)施維護修繕打算并組織實施、負責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級打算編制與實施。4.2.3.1.2人力資源治理a）負責(zé)職員的檔案治理及職員的招收、錄用、試用、調(diào)離及辭退、退休工作；勞保福利工作的落實b）負責(zé)組織職員的培訓(xùn)工作。c）負責(zé)公司組織機構(gòu)圖繪制、編制定崗定編表并組織各部門編制崗位描述、按月對各部門工作業(yè)績考核。d）負責(zé)合理化建議的審理及實施工作。4.2.3.2生產(chǎn)部：a）組織編制公司年度月度生產(chǎn)打算并組織實施；b）負責(zé)審核各分車間提報的工作打算、材料打算、備

15、品配件打算。c）負責(zé)組織統(tǒng)計每天生產(chǎn)日報表，對各車間上報的各種化驗分析報表和生產(chǎn)報表及時進行分析和處理；d）負責(zé)制定嚴格的技術(shù)資料交接、保管工作制度，認真做好技術(shù)圖紙、技術(shù)資料的歸檔工作；e）負責(zé)各項生產(chǎn)經(jīng)營打算指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計工作。f）依照市場運行情況及銷售情況，及時做好運行方式的調(diào)整，搞好產(chǎn)、銷平衡；g）定期召開生產(chǎn)調(diào)度會議，組織均衡生產(chǎn)，加強生產(chǎn)工藝指標(biāo)和動力原料消耗指標(biāo)的操縱與考核，嚴格按要求完成生產(chǎn)任務(wù)；4.2.3.3設(shè)備節(jié)能部4.2.3.3.1負責(zé)節(jié)能治理a）負責(zé)編制節(jié)能規(guī)劃和打算，并組織實施；b）定期對節(jié)能工作進行總結(jié)，將總結(jié)情況向上級有關(guān)部門匯報；c）負責(zé)節(jié)能全過程治理工作的

16、綜合協(xié)調(diào)、組織、指導(dǎo)和監(jiān)督；d）對要緊技術(shù)、經(jīng)濟指標(biāo)的變化進行分析，并依照經(jīng)濟指標(biāo)完成情況提出獎罰意見；e）負責(zé)節(jié)能技術(shù)、成果的推廣、研究和應(yīng)用；f）負責(zé)編制節(jié)能措施，建立健全各類獎罰制度，并監(jiān)督實施。4.2.3.3.2負責(zé)能源治理體系治理a）負責(zé)組織能源治理體系的文件編制、體系的策劃和對體系運行情況進行監(jiān)督；b）負責(zé)公司體系文件的治理和記錄文件的監(jiān)督治理；c）收集、組織、存檔能源治理方面的法律法規(guī)文件；并組織對識不的法律法規(guī)進合規(guī)性評價，并保持記錄；d）監(jiān)督、督促、維護能源治理體系的執(zhí)行運轉(zhuǎn)情況，及時提出評審打算方案，并向最高治理者報告能源治理體系運行狀況、改進措施和建議，確保體系的正常運行

17、；e）組織編制節(jié)能規(guī)劃、打算，確保能源治理體系的建立、實施、保持和改進；f）負責(zé)組織公司能源體系相關(guān)的信息交流機制的確立、配置、維護和更新；g）組織進行能源治理體系內(nèi)審，并將內(nèi)審結(jié)果進行公布和向治理者代表及最高治理者匯報；h）負責(zé)組織對不符合報告進行跟蹤驗證，確保不符合的整改效果。i）協(xié)同設(shè)備節(jié)能部組織各相關(guān)部門進行能源評審及開展能源績效參數(shù)、能源基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的識不與制定。4.2.3.3.3負責(zé)計量治理工作a）負責(zé)編制審核計量器具治理目錄及總賬、分賬，并對其中不合理的量具配備進行調(diào)整；b）對公司及各運行分公司申購單進行審核，編制公司計量器具采購打算，組織計量設(shè)備的驗收，發(fā)放； c）監(jiān)督檢查

18、公司及各運行分公司在用計量器具的定檢、周檢、抽檢及其建檔情況；d）不定期檢查、監(jiān)督各部門計量器具的使用、維保養(yǎng)情況，發(fā)覺問題及時解決；e）對公司所有計量器具統(tǒng)一編號，并建立計量器具臺帳；f）負責(zé)計量器具的委外修理，對失效計量器具進行確認并進行失效報廢；g）發(fā)覺計量數(shù)據(jù)異常時，組織、督促計量人員查清緣故，托付校正；h）負責(zé)處理與公司有關(guān)的計量糾紛。J）負責(zé)編制計量標(biāo)準(zhǔn)器的使用、維護、保養(yǎng)制度及報廢程序；k）對校驗后的計量器具作好合格，停用，限用的狀態(tài)標(biāo)示；4.2.3.3.4負責(zé)設(shè)備更新改造和檢修治理工作a）負責(zé)組織落實設(shè)備全過程治理；b）負責(zé)公司設(shè)備的維修維護；c）搞好設(shè)備事故調(diào)查工作；d）負責(zé)

19、設(shè)備、材料、備件配件的技術(shù)治理；e）負責(zé)大、小修方案的編制、審核、并組織實施；f）負責(zé)編制設(shè)備檢修月度、季度及年度打算，并組織實施；g）負責(zé)檢修工程的總結(jié)，組織進行水聯(lián)動試車、投物料試車或冷熱態(tài)驗收；h）負責(zé)檢修質(zhì)量，檢查、監(jiān)督及驗收的治理；i）負責(zé)組織編制技術(shù)改造建議書，組織可行性論證及實施；j）負責(zé)事故備品定額的修編，參加事故備品及其他重要備品配件的驗收、鑒定及定期試驗。4.2.3.4供銷部：a）依照公司年度.月度經(jīng)營打算制定年度采購供應(yīng)打算與預(yù)算，并組織收集和分析供應(yīng)商信息、材料市場趨勢，制定有效的采購策略。b）定期、準(zhǔn)確向分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供有關(guān)物資采購的市場現(xiàn)狀、庫存現(xiàn)狀和有關(guān)數(shù)據(jù)

20、信息。c）負責(zé)新供方的選擇評價與現(xiàn)有合格供方的重新評價，并編制供方評價打算，建立合格供方檔案；d）依照采購打算、生產(chǎn)材料需求、各部門物資供應(yīng)需求及現(xiàn)有庫存情況，組織編制短期采購打算，并領(lǐng)導(dǎo)實施。按比質(zhì)、比價、公開的原則選擇合格供應(yīng)商，降低成本。e）組織簽訂商務(wù)合同，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督負責(zé)采購過程價格操縱，降低采購費用。制定公司有關(guān)采購質(zhì)量治理及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督檢查實施情況4.2.3.5質(zhì)檢部4.2.3.5.1負責(zé)質(zhì)量治理工作a）負責(zé)原材料入廠、取樣、制樣的監(jiān)督工作，并將發(fā)覺的情況及時反饋上級領(lǐng)導(dǎo)；b）負責(zé)質(zhì)量治理的審核工作，對質(zhì)量治理實施過程進行監(jiān)督；c）制定相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及各種產(chǎn)品認證

21、實施細則，推動相關(guān)部門按照其執(zhí)行； d）負責(zé)監(jiān)管原材料的抽檢工作；e）追蹤國內(nèi)外質(zhì)量治理動態(tài)，對質(zhì)量治理新思想、新技術(shù)、新方法應(yīng)用提出建議；f）負責(zé)規(guī)范、監(jiān)督各項質(zhì)量操縱流程、各項質(zhì)量治理制度；g）負責(zé)對不合格項的監(jiān)督處理工作；h）審核各運行分公司的儀器設(shè)備申請、更新、報廢打算。4.2.3.5.2負責(zé)中心化驗分析工作a）組織制定和審批分析儀器設(shè)備檢修技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書；b）監(jiān)督質(zhì)檢中心和中間分析的檢驗工作和質(zhì)量治理；c）參與制定不合格品的處置方案，考核有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的合格率；d）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查分析人員執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書情況，分析解決存在的問題，組織分析儀器維護保養(yǎng)工作，確保儀器處于良好狀態(tài)；

22、e）負責(zé)檢驗結(jié)果的檢查和審核工作，掌握生產(chǎn)過程中的分析數(shù)據(jù)及變化趨勢，協(xié)調(diào)與各部門之間的溝通與合作，及時發(fā)覺分析數(shù)據(jù)的異常情況；f）監(jiān)管危險性化學(xué)藥品、貴重藥品和化學(xué)試劑的治理；g）負責(zé)審批儀器設(shè)備的更新、報廢及調(diào)配治理工作。4.2.3.6 各部門通用職責(zé)：a）按公司能源治理體系要求，規(guī)范部門日常工作；b）負責(zé)本部門能源使用、環(huán)境因素、危險源的辯識和相關(guān)操縱；c）對確定的目標(biāo)、指標(biāo)實施相應(yīng)治理方案；d）對崗位人員實施培訓(xùn)，不斷提高能力、意識；e）負責(zé)本部門范圍內(nèi)緊急情況的預(yù)防和響應(yīng)；f）負責(zé)本部門的信息交流工作；g）負責(zé)與本部門體系運行有關(guān)的監(jiān)視與測量；h）制定和實施相關(guān)的糾正與預(yù)防措施；i）

23、保存必要的記錄。4.2.3.8全體職員:a) 嚴格遵守公司規(guī)章制度，認真履行崗位職責(zé)；b) 遵守操縱程序，按作業(yè)文件要求做好本職工作。4.3 能源方針公司的能源方針是能源治理的宗旨和方向。應(yīng)涵蓋以下幾方面的內(nèi)容：a）能源方針與公司的總方針相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，與公司能源使用和消耗的特點、規(guī)模相適應(yīng)；b）公司的能源方針包含了對降低能源消耗、提高能源利用效率及持續(xù)改進能源績效的承諾；c）公司的能源方針包含了對遵守與能源治理適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的承諾；d）包括公司提供可獲得的信息和必需的資源的承諾，以確保實現(xiàn)能源目標(biāo)和指標(biāo)；e）能源方針為建立和評審能源目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；f）能源方針體現(xiàn)公司節(jié)能技

24、術(shù)進步的愿望，支持高效產(chǎn)品和服務(wù)的采購，及改進能源績效的設(shè)計；g）公司的能源方針差不多形成了文件，并使全體職員能充分理解、實施；h）按照治理評審程序?qū)δ茉捶结樀某掷m(xù)適宜性進行定期評審。4.4策劃4.4.1總則策劃是公司建立、實施、保持和持續(xù)改進能源治理體系，實現(xiàn)能源方針的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，策劃過程是利用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆头椒▽斎氲挠媚苄畔⑦M行分析，進而識不要緊能源使用和持續(xù)改進能源績效的機會，策劃輸出要形成文件。治理者代表負責(zé)組織設(shè)備節(jié)能部以及各相關(guān)職能部門對能源治理進行策劃。設(shè)備節(jié)能部首先負責(zé)收集法律法規(guī)及其他要求的信息，將信息進行整理識不，并組織各部門進行評價，將評價的結(jié)果形成文件。將識不出的具體條款

25、應(yīng)用于能源治理活動中。設(shè)備節(jié)能部組織各部門實施能源評審。能源評審的輸入信息不僅包括與能源使用相關(guān)的數(shù)據(jù)，而且包括組織結(jié)構(gòu)、治理現(xiàn)狀、工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備運行狀況、財務(wù)信息、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)量、氣象條件等對公司能源績效有阻礙的因素。策劃過程中所使用的工具和方法可包括：能源審計、能量平衡、標(biāo)桿對比、物料平衡、物流分析和設(shè)備測試等。策劃結(jié)果應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：a)能源基準(zhǔn)；b)能源績效參數(shù)；c)能源目標(biāo)和指標(biāo)；d)能源治理實施方案。4.4.2 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求公司制定并執(zhí)行法律、法規(guī)及其他要求操縱程序?qū)m用法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求進行識不，并建立及時獵取這些法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的渠道，并對

26、適用條款的執(zhí)行情況進行評價，確保得到滿足。設(shè)備節(jié)能部負責(zé)組織各部門法律、法規(guī)和其他要求的識不、獵取、評價，治理者代表負責(zé)適用法律、法規(guī)及其他要求的批準(zhǔn)執(zhí)行。各部門負責(zé)獵取和確定與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求，并將清單傳遞給設(shè)備節(jié)能部。設(shè)備節(jié)能部負責(zé)將適用于公司的能源治理方面的法律法規(guī)和其他要求進行匯編，傳達到各部門及其他相關(guān)方。各部門應(yīng)嚴格遵守已確定的能源治理方面的法律法規(guī)和其他要求。設(shè)備節(jié)能部負責(zé)每年評審法律法規(guī)和其他要求，必要時，進行更新。4.4.3能源評審能源評審是公司策劃的重要手段，初次建立能源治理體系時，應(yīng)當(dāng)進行初始能源評審；能源治理體系建立后，能源評審能夠和內(nèi)部審核結(jié)合的方

27、式實現(xiàn)。公司建立能源評審操縱程序，對能源評審實施操縱。設(shè)備節(jié)能部負責(zé)組織進行能源評審。能源評審原則上每年評審一次?？偨?jīng)理負責(zé)能源評審報告的批準(zhǔn)。治理者代表負責(zé)能源評審報告的審核。設(shè)備節(jié)能部負責(zé)組織質(zhì)檢部、各車間等部門組織進行公司能源評審活動。各車間負責(zé)本部門能源使用和能源消耗的能源評審活動。能源評審的內(nèi)容和步驟如下：a)首先，各車間在設(shè)備測試和收集數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，運用能流圖、設(shè)備清單、統(tǒng)計模型分析等數(shù)據(jù)和工具對能源使用和能源消耗進行分析：1）能源的供給狀況，包括當(dāng)前的能源種類、來源、價格和質(zhì)量等；2）評價過去和現(xiàn)在的能源使用和能源消耗。b)基于用能狀況分析，識不要緊能源使用的區(qū)域：1）識不對能源

28、使用和能源消耗有重要阻礙的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程和人員，并確定其現(xiàn)狀。人員包括為公司工作的人和代表公司工作的人員。代表公司工作的人員包括服務(wù)承包商、兼職人員以及臨時人員。2）識不阻礙要緊能源使用的其他變化因素，如市場供需狀況、能源品種的變化、產(chǎn)品品種和產(chǎn)量、天氣等。3）確定對要緊能源使用相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程的能源績效水平。4）評估以后的能源使用和能源消耗，如擴產(chǎn)后能源需求的變化等。c)最后識不、記錄改進能源績效的機會，并進行排序。公司開展系統(tǒng)的診斷分析，運用能量系統(tǒng)優(yōu)化、能量平衡、能源網(wǎng)絡(luò)圖、能效對標(biāo)、專家診斷、最佳節(jié)能實踐、職員參與等工具和方法識不能源績效改進機會，并對這些改進機會進

29、行分析，依照其重要性和可實現(xiàn)程度進行排序。評價和排序時考慮下列因素：1）阻礙能源績效的程度；2）與法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的符合性；3）施工周期、安全級環(huán)境阻礙、技術(shù)成熟度、系統(tǒng)匹配等技術(shù)可行性；4）投資回收期、內(nèi)部收益率、除節(jié)能外的其他收益等經(jīng)濟合理性；5）相關(guān)方的要求等。d)設(shè)備節(jié)能部將能源評審的過程及結(jié)果形成能源評審報告，作為公司能源治理體系策劃、實施、保持和持續(xù)改進的依據(jù)，在設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)、產(chǎn)品、工藝等發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)依照變化過程或環(huán)節(jié)重新追加能源評審。4.4.4能源基準(zhǔn)設(shè)備節(jié)能部負責(zé)組織各相關(guān)部門開展能源基準(zhǔn)的制定。各相關(guān)部門參與能源基準(zhǔn)的制定。治理者代表負責(zé)能源基準(zhǔn)的評審工

30、作?？偨?jīng)理執(zhí)行官負責(zé)能源基準(zhǔn)的批準(zhǔn)。設(shè)備節(jié)能部負責(zé)依照能源評審的結(jié)果和公司用能特點制定能源基準(zhǔn)，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司以文件的形式建立能源基準(zhǔn)，能源基準(zhǔn)每年進行評審。當(dāng)出現(xiàn)以下一種或多種情況時，應(yīng)對能源基準(zhǔn)進行調(diào)整：a)能源績效參數(shù)不再能夠反映公司能源使用和能源消耗情況時；b)公司的用能過程、運行方式或用能系統(tǒng)發(fā)生重大變化時；c)其他預(yù)先規(guī)定的情況。公司制定并執(zhí)行能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)操縱程序，用于建立能源基準(zhǔn)。公司以文件的形式建立了能源基準(zhǔn)，并定期對能源基準(zhǔn)進行評審。當(dāng)出現(xiàn)以下一種或多種情況時，應(yīng)對能源基準(zhǔn)進行調(diào)整：4.4.5能源績效參數(shù)公司建立能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)

31、、目標(biāo)、指標(biāo)操縱程序，用以確定和更新能源績效參數(shù)，并定期評審。設(shè)備節(jié)能部負責(zé)組織各車間開展能源績效參數(shù)的確定。各車間參與能源績效參數(shù)的確定。治理者代表負責(zé)能源績效參數(shù)的評審工作。總經(jīng)理負責(zé)能源績效參數(shù)的批準(zhǔn)。設(shè)備節(jié)能部每年一季度組織各相關(guān)職能部門依照生產(chǎn)工藝流程及各項工藝參數(shù)制定各項能源績效參數(shù)，能源績效參數(shù)的確定和更新的方法學(xué)應(yīng)予以記錄，形成文件。能源績效參數(shù)的評審可結(jié)合每年的治理評審進行。公司的能源績效參數(shù)包括直接測量的參數(shù)(如設(shè)備的熱效率等)，和通過模型計算獲得的參數(shù)（如單位產(chǎn)品綜合能耗）。此類參數(shù)與監(jiān)控（如用能設(shè)備、用能系統(tǒng)）的能源績效水平緊密相關(guān)，公司通過對能源績效參數(shù)的監(jiān)視和測量，

32、可實時掌握監(jiān)控對象的能源績效水平，采取操縱措施，確保能源目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。為了驗證能源目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度，能源績效參數(shù)的設(shè)置包括治理層面和運行層面，治理層面的能源績效參數(shù)通常與要緊能源使用的操縱有關(guān)；運行層面的能源績效參數(shù)與工藝參數(shù)運行操縱的有關(guān)。能源績效參數(shù)能夠講明生產(chǎn)正常穩(wěn)定的運行情況，當(dāng)生產(chǎn)線改造阻礙能源績效參數(shù)發(fā)生大的波動時，適時修改能源績效參數(shù)。能源績效參數(shù)確定和更新的方法學(xué)應(yīng)予以記錄，形成文件并定期評審。設(shè)備節(jié)能部組織各部門針對生產(chǎn)運行情況制定能源績效參數(shù)，經(jīng)治理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。設(shè)備節(jié)能部可用能源績效參數(shù)講明其運行情況，并在阻礙能源績效參數(shù)的業(yè)務(wù)活動

33、或基準(zhǔn)變化時更換能源績效參數(shù)。適用時，與能源基準(zhǔn)進行比較。4.4.6能源目標(biāo)、能源指標(biāo)與能源治理實施方案公司制定并執(zhí)行能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)操縱程序，以持續(xù)改善公司的能源利用狀況、貫徹能源方針。在制定能源目標(biāo)和指標(biāo)時，在公司內(nèi)部有關(guān)職能和層次上，建立、實施和保持形成文件的能源目標(biāo)和指標(biāo)，同時制定的目標(biāo)及指標(biāo)是可測量的。能源目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與能源方針保持一致，能源指標(biāo)應(yīng)與能源目標(biāo)保持一致。在制定能源目標(biāo)和指標(biāo)時，充分利用能源評審中識不出的法律法規(guī)和其他要求、要緊能源使用以及改進能源績效的機會。同時也應(yīng)考慮財務(wù)、運行、經(jīng)營條件、可選擇的技術(shù)以及相關(guān)方的意見。設(shè)備節(jié)能部組織生產(chǎn)部、各車間等職能部

34、門每年一季度依照能源績效參數(shù)和能源基準(zhǔn)，并依據(jù)公司的能源方針，制定出能源目標(biāo)，上報治理者代表。治理者代表組織相關(guān)部門對能源目標(biāo)的可行性、先進性和適宜性進行評審，評審合格后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備節(jié)能部依照確定的能源目標(biāo)，并結(jié)合各車間的能源使用、能源消耗、能源品種和數(shù)量、節(jié)能潛力大小等實際情況，于每年的一季度將目標(biāo)進一步分解為指標(biāo)，并將指標(biāo)分解到各車間，再由公司與各車間簽訂年度節(jié)能降耗目標(biāo)責(zé)任書，并上報治理者代表。經(jīng)治理者代表審核，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)，落實到各部門。公司通過制定并執(zhí)行能源治理實施方案操縱程序，來支持目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。設(shè)備節(jié)能部每年組織各車間依據(jù)能源目標(biāo)、指標(biāo)，制定年度能源治理實施方案；能源

35、治理實施方案可設(shè)備節(jié)能部提出，也可由相關(guān)部門提出，提出方案者為責(zé)任部門。責(zé)任部門初次制定能源治理實施方案時，應(yīng)針對能源評審操縱程序中需要方案操縱的要緊能源使用進行制定。差不多建立能源治理體系的，可結(jié)合內(nèi)部審核或治理評審的結(jié)果，依照其中的改進意見、能源治理體系和節(jié)能工作的持續(xù)改進措施等制定方案。方案制定時能夠采取能效對標(biāo)、節(jié)能監(jiān)測等方法。能源治理實施方案可包括項目可行性研究報告、設(shè)計方案、施工方案、技術(shù)方案和治理措施等。能源治理實施方案的內(nèi)容要緊包括：a)有關(guān)職能與層次上的職責(zé)和權(quán)限；b)技術(shù)方案、實施方法和財務(wù)措施等；c)達到每項指標(biāo)的方法和時刻進度；d)驗證結(jié)果的方法。設(shè)備節(jié)能部組織各部門對

36、能源治理方案的實施過程和結(jié)果進行評價。能源治理實施方案應(yīng)形成文件，并定期更新。4.5實施與運行4.5.1總則公司在實施和運行過程中，應(yīng)使用策劃時期產(chǎn)生的各項結(jié)果，可包括：a)能源評審結(jié)果；b)能源方針；c)能源基準(zhǔn)、能源績效參數(shù)；d)能源目標(biāo)和指標(biāo)；e)能源治理實施方案；f)法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的識不和落實情況等。4.5.2能力、培訓(xùn)和意識辦公室負責(zé)公司人力資源引進、人力資源培訓(xùn)、人力資源的考核、資格評價。公司編制能力、培訓(xùn)和意識操縱程序，及時確定與要緊能源使用及與能源治理體系運行操縱有關(guān)的培訓(xùn)需求，并提供培訓(xùn)或采取招聘、調(diào)整崗位等其他措施來滿足這些需求。a) 辦公室負責(zé)對公司人員實

37、行定崗、定編、調(diào)配治理，要緊從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮人員能力，確保承擔(dān)能源治理體系職責(zé)的治理、執(zhí)行和驗證人員的能力與崗位相適應(yīng)，必要時，可外聘有專門專長的人員、彌補人員不足的情況。b) 辦公室負責(zé)編制職務(wù)（崗位）講明書，對公司從事治理人員、驗證人員、執(zhí)行人員和專門崗位人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等提出差不多要求，為人員招聘、安排崗位和培訓(xùn)需求的確認提供依據(jù)。c) 辦公室負責(zé)組織對治理層、專業(yè)人員、特種作業(yè)人員、在崗、轉(zhuǎn)崗人員、新職員進行不同內(nèi)容的培訓(xùn)，使其勝任工作。d) 辦公室每年年底依照各單位的培訓(xùn)需求情況，編制年度培訓(xùn)打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。e) 依照年度培訓(xùn)打算及其他培訓(xùn)要求

38、，培訓(xùn)的責(zé)任部門按要求實施培訓(xùn)，以書面考試、實際操作、口試等方式評價培訓(xùn)的效果，并存檔有關(guān)培訓(xùn)記錄，具體內(nèi)容執(zhí)行能力、培訓(xùn)和意識操縱程序。f) 辦公室負責(zé)組織建立職員檔案，保存職員的教育、培訓(xùn)、崗位資格認可和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷及要緊業(yè)績等。g）公司各部門對職員按職務(wù)（崗位）講明書和實際工作表現(xiàn)，識不和評價其能力的需求，通過采取內(nèi)部調(diào)崗、培訓(xùn)或外聘有能力人員等措施以滿足崗位的需求。4.5.3信息交流治理者代表負責(zé)與認證機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，通報公司能源治理體系的有關(guān)內(nèi)容。設(shè)備節(jié)能部負責(zé)能源治理體系運行有關(guān)信息的收集、傳遞、分析和歸檔，負責(zé)有關(guān)能源法律法規(guī)及相關(guān)要求的收集、

39、傳遞、分析和歸檔。其他各職能部門負責(zé)本部門信息的收集、傳遞和應(yīng)用。公司制定并執(zhí)行信息溝通程序，為保證任何為其或代表其工作的人員獵取所需的信息，以促進理解、協(xié)調(diào)行動，進行改進，并有效地參與治理活動。內(nèi)部信息溝通的范圍涉及全公司，包括橫向的各職能部門之間、縱向的各層次之間的信息溝通，溝通內(nèi)容是關(guān)于能源績效、能源治理體系的信息；外部信息溝通的內(nèi)容是與能源方針、能源治理體系和能源績效有關(guān)的信息。內(nèi)部信息交流能夠通過會議、通知、看板和公告欄等形式，對公司的各種會議精神、決議決定等的內(nèi)容實現(xiàn)傳遞和公布。外部信息交流，能夠通過網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真和電子郵件等方式與需要的外部機構(gòu)進行信息的溝通。4.5.4文件與文

40、件操縱4.5.4.1文件要求為確保能源治理體系的有效運行，公司對所有能源利用有關(guān)的文件進行操縱，這些文件包括能源治理手冊、程序文件、作業(yè)文件和各類記錄等四個層次。第一層次文件：治理手冊，包括能源方針、能源目標(biāo)、指標(biāo)等，治理手冊是體系的最高層次文件，是對體系中各個要素及相互關(guān)系的描述，它提供了文件總體查詢途徑。第二層次文件：程序文件；程序文件是手冊的支持性文件，具體闡述了落實手冊所要求的各種能源活動的方法和途徑。第三層次文件：作業(yè)文件，包括各項治理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等。作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，是對某些具體的活動的直接操縱措施。在公司程序文件的基礎(chǔ)上，各生產(chǎn)單位依照自己的實際情況

41、，編寫必要的作業(yè)指導(dǎo)書和各項治理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，還包括有關(guān)外來文件：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。第四層次文件：各類記錄。記錄是一種專門的文件，作為評價和追溯能源治理體系運行是否有效的依據(jù)和信息資料。4.5.4.2文件的公布和操縱本公司文件的操縱具體執(zhí)行文件操縱程序、記錄操縱程序和法律、法規(guī)和其他要求操縱程序，確保有關(guān)場所能獲得文件，并使用文件的有效版本。設(shè)備節(jié)能部是公司治理手冊和程序文件的歸口治理部門，設(shè)備節(jié)能部是公司生產(chǎn)文件和資料的歸口治理部門，各部門負責(zé)部門內(nèi)部文件的操縱治理。文件的編制、批準(zhǔn)和公布等的治理：a)治理手冊由設(shè)備節(jié)能部負責(zé)組織編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施；b)各

42、級文件的編制、更改、批準(zhǔn)和公布詳見文件操縱程序；c)體系文件要定期評審，依照實際情況及時修改、更新，修改或換版文件發(fā)放需經(jīng)原審批人或接崗人員批準(zhǔn)后公布實施，文件在公布和修改后，由設(shè)備節(jié)能部負責(zé)確定文件的修訂狀態(tài)，并作出標(biāo)識；d)文件的發(fā)放范圍由文件起草部門擬定，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由設(shè)備節(jié)能部統(tǒng)一編分發(fā)號，登記發(fā)放，確保各部門獲得適用的文件；f)公司文件必須字跡清晰、規(guī)定明確、職責(zé)清晰；e)外來文件發(fā)放前由各職能部門識不、確認其適用性和有效性，標(biāo)準(zhǔn)類文件，法律、法規(guī)及其他規(guī)定及時到設(shè)備節(jié)能部及相關(guān)部門備案，具體按法律法規(guī)和其他要求操縱程序執(zhí)行。g）關(guān)于過期文件，設(shè)備節(jié)能部負責(zé)組織回收集中處置，如需保

43、留時，需加蓋“作廢”章后方可保存。4.5.5運行操縱公司編制文件運行過程操縱程序、設(shè)備、設(shè)施配置與操縱程序以識不并策劃與要緊能源使用相關(guān)的運行和維護活動，使之與能源方針、目標(biāo)、指標(biāo)和能源治理實施方案一致，以確保其在規(guī)定條件下按下列方式運行：a) 設(shè)備節(jié)能部負責(zé)組織建立和設(shè)置要緊能源有效運行和維護的準(zhǔn)則，如編制各種能源治理規(guī)定、制度對能源使用進行規(guī)范。b) 設(shè)備節(jié)能部負責(zé)組織編制設(shè)備維護保養(yǎng)等制度對設(shè)施、設(shè)備等進行維護；c）生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)打算的編制、生產(chǎn)組織和打算調(diào)度工作，組織對生產(chǎn)事故的調(diào)查和處理。d）各部門負責(zé)將運行操縱準(zhǔn)則適當(dāng)?shù)貍鬟_給為公司或代表公司工作的人員。e)生產(chǎn)部負責(zé)組織各車間編制

44、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范能源使用的過程、活動。負責(zé)按打算組織生產(chǎn)，并負責(zé)指導(dǎo)各公司按作業(yè)指導(dǎo)書的要求操縱能源使用的過程、活動。f) 設(shè)備節(jié)能部負責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備維護保養(yǎng)。4.5.6設(shè)計在新建和改進設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)和過程的設(shè)計時，對能源績效具有重大阻礙的情況下，應(yīng)考慮能源績效改進的機會及運行操縱，對符合條件的新改擴建項目，按照法定程序辦理節(jié)能評估?；趯σ韵乱蛩氐木C合考量，公司編制設(shè)計操縱程序，確保在設(shè)計過程做好規(guī)劃：a)考慮所使用能源的種類、經(jīng)濟性、質(zhì)量、環(huán)境阻礙，以及可獲得性等；b)合理匹配各系統(tǒng)和設(shè)備/設(shè)施，優(yōu)化用能；c)借鑒節(jié)能新技術(shù)和方法、最佳節(jié)能實踐與經(jīng)驗；d)利用新能源和可再生能源等；e

45、)將改進能源績效作為新的產(chǎn)品和過程設(shè)計的評價指標(biāo)。設(shè)備節(jié)能部負責(zé)新、改、擴建項目及新產(chǎn)品或產(chǎn)品改進的開發(fā)和過程設(shè)計、工藝設(shè)計（圖紙）及開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)和治理工作。4.5.7能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購4.5.7.1總則公司編制能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購操縱程序，在采購對要緊能源使用有阻礙的服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源時，應(yīng)首先評價采購需求，并在采購規(guī)程、招標(biāo)和合同文件中明確能源績效要求。當(dāng)采購的能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備對能源績效有重大阻礙時，還應(yīng)評估其在打算的或預(yù)期的使用壽命內(nèi)對能源使用、能源消耗和能源效率的阻礙。適宜時鹽場應(yīng)將能效產(chǎn)品和服務(wù)作為采購行為的優(yōu)先選擇。4.5.7.2能源服務(wù)、產(chǎn)

46、品和設(shè)備的采購公司編制文件能源服務(wù)、產(chǎn)品和能源采購操縱程序?qū)Σ少忂^程實施治理，保證采購的能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源，符合生產(chǎn)的需要，并達到降低能源消耗、提高能源利用效率的目的。在文件中明確了對供方評價、能源的采購標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、能源計量和驗證、能源輸配和貯存的要求，以及能源質(zhì)量、可獲得性、成本結(jié)構(gòu)、環(huán)境阻礙和可再生資源等。公司定期對采購過程進行評價，以驗證其有效性，當(dāng)采購的產(chǎn)品和設(shè)備差不多或可能會對能源使用造成重要阻礙時，公司應(yīng)對采購過程進行評價。a)供銷部負責(zé)制定采購打算，打算經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實施。按打算執(zhí)行能源服務(wù)、產(chǎn)品、能源、原材料、輔料及備品備件等物資采購供應(yīng)；b) 供銷部負責(zé)依照所采購

47、的產(chǎn)品，對供方進行評價、選擇和重新評價；c) 供銷部負責(zé)收集供方營業(yè)執(zhí)照、體系認證證書、供方能力調(diào)查、合格證明和業(yè)績評定等信息；d)在收集供方信息的基礎(chǔ)上由供銷部、質(zhì)檢部、設(shè)備節(jié)能部、生產(chǎn)部對供方進行評定，定期對供方進行重新評價，凡是被評為合格供方的單位都要納入合格供應(yīng)商名單，供銷部負責(zé)建立合格供方檔案；e)按照采購要求和采購打算，供銷部負責(zé)從合格供應(yīng)商名單中確定供方，合理組織能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備、原材料、輔料及備品備件等物資的采購、供應(yīng)和治理，堅持比價購銷，做到保證質(zhì)量價格合理，交貨及時，儲備適當(dāng)；f)采購物資經(jīng)倉庫或質(zhì)檢部檢驗，合格后的物料按規(guī)定進行入庫、儲存、發(fā)放、復(fù)驗，不合格的物料可做

48、讓步接收或退換貨等處理。供銷部在采購對要緊能源使用具有或可能具有阻礙的能源服務(wù)、產(chǎn)品和設(shè)備時，應(yīng)建立和實施相關(guān)準(zhǔn)則評價供應(yīng)商，在那個過程中應(yīng)考慮能源使用、能源消耗和能源效率的要求，并告知供應(yīng)商，具體包括以下內(nèi)容：a)與能源相關(guān)的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；b)采購的能源服務(wù)、產(chǎn)品和設(shè)備與公司整個用能系統(tǒng)的匹配程度；c)采購產(chǎn)品和設(shè)備的能效水平、運行穩(wěn)定性；d)用能設(shè)備操作人員的能力水平；e)供應(yīng)商自身的資質(zhì)、信譽、技術(shù)實力、經(jīng)驗等。能源服務(wù)指與能源供應(yīng)、能源利用有關(guān)的活動及結(jié)果。適用于對供蒸汽、供電、供水、合同能源治理、公司工程合同方等相關(guān)方的確定和治理。關(guān)于設(shè)備采購的其他規(guī)定執(zhí)行設(shè)備、設(shè)

49、施配置與操縱程序。4.6檢查4.6.1監(jiān)視、測量與分析公司制定和執(zhí)行監(jiān)視、測量和分析操縱程序、監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序，用于對決定能源績效的關(guān)鍵特性進行定期的監(jiān)視、測量和分析，關(guān)鍵特性至少包括：a)要緊能源使用和能源評審的輸出；b)與要緊能源使用相關(guān)的變量；c)包括能源消耗、能源使用和能源效率等的能源績效參數(shù)；d)能源治理實施方案在實現(xiàn)能源目標(biāo)、指標(biāo)方面的有效性；e)實際的能源消耗與預(yù)期的對比評價。公司編制計量治理制度、計量器具配備制度，對計量器具的配備和維護等進行治理。設(shè)備節(jié)能部依據(jù)自身規(guī)模、復(fù)雜程度及監(jiān)視和測量設(shè)備狀況，制定和實施關(guān)鍵特性測量打算，對上述關(guān)鍵特性進行測量。保存監(jiān)視、測量關(guān)鍵特

50、性的記錄。各職責(zé)部門負責(zé)本部門內(nèi)部的監(jiān)視、測量與分析。設(shè)備節(jié)能部負責(zé)組織相關(guān)部門對體系的運行情況進行抽查。設(shè)備節(jié)能部組織各部門定期評審測量需求。通過校準(zhǔn)和采取其它方式，確保用于監(jiān)視和測量關(guān)鍵特性的設(shè)備所提供的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確、可重現(xiàn)的。關(guān)于能源績效中的重大偏差數(shù)據(jù)，設(shè)備節(jié)能部負責(zé)進行調(diào)查，并采取應(yīng)對措施，以降低相應(yīng)的不良阻礙。4.6.2合規(guī)性評價公司執(zhí)行合規(guī)性評價操縱程序中的操縱條款，對公司適用法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況進行評價，確保實現(xiàn)遵法性承諾。治理者代表負責(zé)對適用的法律法規(guī)執(zhí)行情況評價報告的審批，出現(xiàn)重大不符合時，召集有關(guān)部門研究解決問題。設(shè)備節(jié)能部是對公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動是否符合適用的法律

51、法規(guī)和其他要求作出評價的要緊責(zé)任部門，負責(zé)合規(guī)性評價的組織、記錄和評價報告的發(fā)放。對不符合的糾正措施與預(yù)防措施實施情況進行驗證。其他部門應(yīng)配合設(shè)備節(jié)能部進行合規(guī)性評價，針對所在部門的不符合，制定和實施糾正措施與預(yù)防措施，由設(shè)備節(jié)能部進行跟蹤驗證。出現(xiàn)重大不符合時，治理者代表召集有關(guān)部門研究解決問題，按不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序運行。正常情況下，每年至少一次，一般在年初進行，中間間隔不超過12個月。專門情況下及時追加評審。4.6.3內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行內(nèi)部審核操縱程序，規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，以及策劃和實施審核、報告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求，公司按策劃的時刻間隔對能源治理

52、體系進行內(nèi)部審核，以便：a)判定能源治理體系是否符合公司的需要和能源治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，是否差不多得到有效的實施和保持。b)確認能源治理體系的運行績效，其內(nèi)容包括：能源目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度、重點用能設(shè)備和系統(tǒng)的運行效率、綜合能耗和節(jié)能量等。c)向總經(jīng)理報告審核結(jié)果。依照對公司的能源治理工作的阻礙和過去內(nèi)部審核結(jié)果，對內(nèi)部審核進行策劃并形成審核方案。審核員的選擇和審核的實施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。記錄內(nèi)部審核的結(jié)果并將審核發(fā)覺和審核結(jié)果通知相關(guān)部門和人員，以便采取必要的糾正措施。能源治理者代表負責(zé)批準(zhǔn)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核打算、審核實施打算、內(nèi)部審核報告，設(shè)備節(jié)能部負責(zé)內(nèi)部審核的具體組織實施。

53、4.6.4不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施公司制定并執(zhí)行不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序用來處理實際或潛在的不符合，采取糾正、糾正措施和預(yù)防措施。程序中規(guī)定以下要求：a)識不和糾正不符合，并采取措施減少其造成的阻礙；b)對不符合進行調(diào)查，確定其產(chǎn)生緣故，采取糾正措施，并幸免重復(fù)發(fā)生；c)關(guān)于潛在的不符合，評價采取預(yù)防措施的需求，若需要，制定并實施預(yù)防措施，以幸免不符合的發(fā)生；d)記錄采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果；e)評審所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性；f)所采取的糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)與實際或潛在問題的嚴峻程度以及能源績效結(jié)果相適應(yīng)。設(shè)備節(jié)能部是不符合、糾正與預(yù)防措施的主管部門，負責(zé)編制不符合、糾正與預(yù)防措施操縱程序，并組織實施：a)第三方審核發(fā)覺的不符合項的糾正、預(yù)防措施；b)日常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、治理評審及測量和監(jiān)視中所發(fā)覺的不符合項糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和效果驗證；c)各單位負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)督檢查、糾正和預(yù)防措施的效果驗證，不符合項的整改。設(shè)備節(jié)能部負責(zé)組織對糾正和預(yù)防措施涉及到的能源治理體系文件進行必要的修改。4.6.5記錄操縱公司編制文件記錄操縱程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識、收集、編目、存取、歸檔、貯存、愛護、檢索、保留和處置，辦公室及設(shè)備節(jié)能部等組織實施，包含對供方產(chǎn)生和保持的記錄的操縱要求。a)辦公室負責(zé)全公司通用記錄的標(biāo)識。b) 設(shè)備節(jié)能部是能