食品安全小組審核要點(diǎn)

1、現(xiàn)場審核檢查單審表008/ACheckListforOn-siteAudit修訂號(hào)：0.0工程編號(hào)：分頁碼： /總頁碼： /審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員：審核日期：要素/條款檢查事項(xiàng)及檢查方式客 觀 記 錄備注5.4根本狀況了解食品安全小組的職責(zé)，人員組成，日常的工作方式。供給了南通頤生酒業(yè)HACCP 小組職責(zé)明確了組長：陳其鋼，總工辦負(fù)責(zé)人，總工，吳明：生技部部長，副組長，及相關(guān)組員。小組成員有9 人，分別涉及為辦公室、品管部、供給部、銷售公司、車間，明確各人員的職責(zé)。供給關(guān)于公司成立HACCP2022.5.26 明確組長、成員等 11由公司發(fā)文。7.3.2食品安全小

2、組查閱證明其具備所要求的學(xué)問和閱歷的證據(jù)。食品安全小組：陳其鋼為本科，化工專業(yè)，在酒廠工作40 年以上。吳明為本科食10呂沈云為大專業(yè)：主要職責(zé)負(fù)責(zé)培訓(xùn)。岑洪斌：食品專業(yè)本科，負(fù)責(zé)公司品管部，主要工作是負(fù)責(zé)SSOP 要求對工作環(huán)境進(jìn)展檢查，負(fù)責(zé)關(guān)鍵把握點(diǎn)的監(jiān)控，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程、成品檢驗(yàn)等工作。 上述人員具有食品、化工、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等相關(guān)學(xué)歷 要求及工作閱歷常小組的工作。6.2培訓(xùn)和訓(xùn)練詢問組長如何確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和訓(xùn)練，使他們能夠勝任工作。供給2022RPD04012022.61進(jìn)展ISO22022 標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，2HACCP 小組進(jìn)展HACCPSSOP的培訓(xùn)。抽1P001 2

3、022.6.6.6進(jìn)展了ISO1400GB/T 28001-2022 及ISO22022考核要求記錄了參與培訓(xùn)人人員姓名部門工種訓(xùn)練內(nèi)容等. 對培訓(xùn)進(jìn)展評價(jià):根本把握標(biāo)準(zhǔn)的要求.2)RPD0401,2022.6.24-6.25 對 HACCP 小組進(jìn)展的HACCP相關(guān)學(xué)問的培訓(xùn).評價(jià)結(jié)論:合格,由吳明進(jìn)展評價(jià).5.6.2內(nèi)部溝通組織通過何種安排，使食品安全小組能夠與有關(guān)的人員就影響食品安全的事項(xiàng)進(jìn)展溝通，并準(zhǔn)時(shí)獲得標(biāo)準(zhǔn)所要求的變更信息。查閱溝通記錄。編制了YS-PD-26-2022HACCP b.原料、輔料和效勞； e.清潔和衛(wèi)生打算. i.與食品安全危害和把握措施有關(guān)的學(xué)問 j.公司遵守的顧

4、客、行業(yè)和其他要求 l.說明與產(chǎn)品有關(guān)的安康危害的埋怨等13容.明確 溝通的方式為會(huì)議文件通過發(fā)放內(nèi)部刊物黑板報(bào)等方式進(jìn)展.供給R-PD-26-01.建立體系以來,HACCPCCP等相關(guān)工作的溝通.通過 通過,會(huì)議爭辯的方式.審核思路提示：目標(biāo)籌劃實(shí)施測量與監(jiān)控改進(jìn)現(xiàn)場審核檢查單審表008/ACheckListforOn-siteAudit修訂號(hào)：0.0工程編號(hào)：分頁碼： /總頁碼： /7.2前提方案食品安全小組批準(zhǔn)的證據(jù)。應(yīng)了解批準(zhǔn)方式的適宜性、有效性。針對 GMP，查閱組織的培訓(xùn)狀況。供給了YS-BG-02-2022供給GMP供給YS-SJ-01 供給YS-SJ-07供給YS-SJ-09供

5、給YS-SJ-10 供給YS-SJ-10供給 YS-SJ-10供給 YS-SJ-10供給 YS-SJ-10等相關(guān)前提方案.HACCP供給R-PD-23-01OPRP 驗(yàn)證的目的驗(yàn)證人員驗(yàn)證方法驗(yàn)證頻率產(chǎn)驗(yàn)證時(shí)間驗(yàn)證結(jié)論08.08.29HACCP7.3.1/是否進(jìn)展了編制預(yù)備步驟總則預(yù)備步驟工作的預(yù)備明確危害分析方法7.3.3產(chǎn)品特性1. 是否對原輔料、包裝材料、與產(chǎn)品接觸的材料全部進(jìn)展了描述？查“原料描述表”對有關(guān)原料進(jìn)展了描述。針對一階段問題食品接觸的材料沒有實(shí)施描述,已進(jìn)展整改, 供給2 終產(chǎn)品特性查“產(chǎn)品描述”對三個(gè)產(chǎn)品均進(jìn)展了描述。在“產(chǎn)品描述”中識(shí)別了預(yù)期用途和相應(yīng)的消費(fèi)群體,進(jìn)展了

6、化學(xué)性生物性物理性配制輔料的組成產(chǎn)品等相關(guān)方面的描述.識(shí)別了非預(yù)期的作用：如過度飲酒等狀況目前尚未發(fā)生需要進(jìn)展更狀況核實(shí)食品安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場核對來驗(yàn)證流程圖準(zhǔn)確性的證據(jù)。審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員：審核日期：審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員：審核日期：要素/條款檢查事項(xiàng)及檢查方式客 觀 記 錄備注審核思路提示：目標(biāo)籌劃實(shí)施測量與監(jiān)控改進(jìn)流程圖由HACCPP 小組成品對黃酒生產(chǎn)工藝流程圖進(jìn)展現(xiàn)場驗(yàn)證.2022.5.30 由小組組進(jìn)步行批準(zhǔn).副組長審核.流程圖標(biāo)識(shí):返工點(diǎn)廢棄物的排放點(diǎn).現(xiàn)場審核檢查單審表008/ACheckListforOn-sit

7、eAudit修訂號(hào)：0.0工程編號(hào)：分頁碼： /總頁碼： /7.3.5.2過程步驟把握措施的查供給YS-SJ-01供給YS-SJ-07描述等操作規(guī)程,對加工步驟進(jìn)展描述，并規(guī)定了相應(yīng)的把握措施目前不需要進(jìn)展更。7.4危害分析的本局部檢查表針對危害分析過程，由于危害分析的記錄已經(jīng)包含在組織的體系文件中，如原輔審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員：審核日期：審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員：審核日期：要素/條款檢查事項(xiàng)及檢查方式客 觀 記 錄備注審核思路提示：目標(biāo)籌劃實(shí)施測量與監(jiān)控改進(jìn)危害識(shí)別和危害水平確實(shí)定料描述、產(chǎn)品描述、流程圖描述、把握措施描述、危害識(shí)別工

8、作單、危害評價(jià)工作表等，因此記錄以簡潔為宜，重點(diǎn)是驗(yàn)證一階段問題點(diǎn)的改進(jìn)狀況。最終評價(jià)食品安全危害識(shí)別的是否全面，危害評價(jià)是否適宜，把握措施是否科學(xué)、合理、有效。一階段問題點(diǎn)改進(jìn)措施的現(xiàn)場驗(yàn)證，監(jiān)視審核應(yīng)關(guān)注在過去一年再認(rèn)證為三年 內(nèi)危害分析更的結(jié)果。一階段問題:危害分析把握措施的分類方法沒有明確的問題進(jìn)展整改,修改了治理手冊,規(guī)定:分類方法見程序文件, YS-PD-18-2022供給YS-PD-18-2022明確危害的危害的可能性可用H高、M中、L低表示危害的嚴(yán)峻性劃分為H、M、L(H)及危害的嚴(yán)峻性(H)為不容許風(fēng)險(xiǎn),判為CCP .查“危害分析工作單”依據(jù)加工步驟進(jìn)展了危害分析，包括三個(gè)方

9、面的危害進(jìn)展了識(shí)別。有的危害分析單. 在“危害分析工作單”中對識(shí)別的危害從可能性和嚴(yán)峻性進(jìn)展評價(jià)。供給,對黃酒露酒白酒化學(xué)性(重金屬鉛砷As汞Hg黃曲霉毒素B1六六六等農(nóng)藥及生物性危害(霉菌致病菌) 物理性的危害(異物)等規(guī)定了可接收水平.現(xiàn)場審核檢查單審表008/ACheckListforOn-siteAudit修訂號(hào)：0.0工程編號(hào)：分頁碼： /總頁碼： /7.4.4把握措施的選擇和評估需要把握的食品安全危害：危害把握的工序把握措施的分類屬于OPRPHACCP致病菌(菌落總數(shù))煎酒工序(原酒)殺菌工序霉菌各崗位HACCPHACCP 打算SSOP OPRP 把握生物危害化學(xué)危害重金屬(鉛)使

10、用器具把握農(nóng)藥殘留供方把握甲醇 、雜醇油 發(fā)酵 貯存黃曲霉毒素食糧選購貯存雜質(zhì)燈檢OPRP(SSOPHACCPHACCPHACCPOPRPHACCP審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員：審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員：審核日期：要素/條款檢查事項(xiàng)及檢查方式客 觀 記 錄備注審核思路提示：目標(biāo)籌劃實(shí)施測量與監(jiān)控改進(jìn)物理危害現(xiàn)場審核檢查單審表008/ACheckListforOn-siteAudit修訂號(hào)：0.0工程編號(hào)：分頁碼： /總頁碼： /審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員：審核日期：審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員

11、：審核日期：要素/條款檢查事項(xiàng)及檢查方式客 觀 記 錄備注審核思路提示：目標(biāo)籌劃實(shí)施測量與監(jiān)控改進(jìn)7.6.27.6.37.6.47.6.57.7HACCP關(guān)鍵把握點(diǎn)確實(shí)定關(guān)鍵限值確實(shí)定關(guān)鍵把握占滿的監(jiān)視系統(tǒng)偏離實(shí)行的措施狀況預(yù)備信息、前提方案、HACCP更供給HACCP 打算露酒 R-PD-20-04HACCPR-PD-20-04HACCPR-PD-20-04對一階段提出問題，監(jiān)控對象不明確，農(nóng)殘監(jiān)控限值與監(jiān)控記錄不對應(yīng)及黃酒的CCP2編制YS-PD-19-2022規(guī)定的HACCP濃香型白酒：CCP1CCP2CCP3CCP1CCP2CCP1CCP2煎、CCP3CCP4供給 YS-PD-20-2

12、022在全部產(chǎn)品的HACCP 打算表中對確定的CCP 建立了相應(yīng)的CLCLCL表YS-PD-20-05HACCP方法頻率人員對每個(gè)CCP1) 露酒：CCP1CCP2見進(jìn)貨驗(yàn)證記錄及CCP濃香型白酒：CCP1CCP2CCP3見進(jìn)貨驗(yàn)證記錄過程檢驗(yàn)記錄及 CCP 包裝記錄.見生技部及品管部的審核記錄.見進(jìn)貨驗(yàn)證記錄煎酒記錄和殺菌記錄. 見生技部及品管部的審核記錄.HACCP 打算中對每個(gè)CCP有不合格品把握程序沒有發(fā)生過偏離狀況HACCP現(xiàn)場審核檢查單審表008/ACheckListforOn-siteAudit修訂號(hào)：0.0工程編號(hào)：分頁碼： /總頁碼： /審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及

13、人員：伴隨人員：審核日期：審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員：審核日期：要素/條款檢查事項(xiàng)及檢查方式客 觀 記 錄備注審核思路提示：目標(biāo)籌劃實(shí)施測量與監(jiān)控改進(jìn)8.27.8確認(rèn)驗(yàn)證的籌劃查閱食品安全小組對確認(rèn)過程的籌劃，包括確認(rèn)方法和確認(rèn)頻次；供給HACCP針對 HACCP 打算以及把握措施及其組合確認(rèn)說明,對生產(chǎn)流程圖、車間平面圖等狀況 HACCP危害分析和預(yù)防措施的狀況確定關(guān)鍵把握點(diǎn)狀況確定關(guān)鍵限值的狀況確定監(jiān)控措施的狀況糾偏措施的狀況驗(yàn)證措施狀況 記錄和文件狀況進(jìn)展確認(rèn).確認(rèn)結(jié)論: 籌劃明確規(guī)定的有關(guān)把握措施以及相應(yīng)的措施組合根本有效夠比較有效把握所識(shí)別出來的食品安全危害

14、。供給R-PD-23-02針對操作性前提方案(OPRP)確認(rèn)記錄表進(jìn)展確認(rèn)08.8.29 由 HACCP黃酒露酒記錄了針對OPRP水的安全性食品接觸面的清潔手的潔清防止穿插污染人員的安康衛(wèi)生防蟲防鼠有害物質(zhì)的把握環(huán)境衛(wèi)生等方面進(jìn)展確認(rèn).結(jié)論:符合總結(jié)論: OPRPHACCPP-PD-23-03針對白酒黃酒露酒的HACCP.2022.6.29主要確認(rèn)內(nèi)容:實(shí)施危害分析預(yù)備步驟危害分析HACCP(CCPCL定)等方面進(jìn)展.總結(jié)論:haccp 打算能使相應(yīng)的食品安全危害到達(dá)預(yù)期的把握水平查閱驗(yàn)證的籌劃結(jié)果，其中，驗(yàn)證的對象是否包括以下內(nèi)容：GMP操作性前提方案的有效性HACCP危害分析的輸入持續(xù)更食

15、品安全危害是否在確定的可承受水平之內(nèi)流程圖的準(zhǔn)確性查閱組織所籌劃的驗(yàn)證活動(dòng)的目的、方法、頻次和職責(zé)。具體見體系文件： 文件名：YS-PD-23-2022頁碼： 2對上述各項(xiàng)要求進(jìn)展驗(yàn)證。供給R-PD-23-01,明確對HACCP 打算OPRP危害分析CCPCL產(chǎn)品檢測GMP人員方法頻次時(shí)間結(jié)論.假設(shè)驗(yàn)證籌劃的輸出沒有形成文件，請記錄驗(yàn)證籌劃的結(jié)果：審核時(shí)應(yīng)引導(dǎo)組織：驗(yàn)證的頻率取決于所應(yīng)用的把握措施效果的不確定程度，以及監(jiān)視程現(xiàn)場審核檢查單審表008/ACheckListforOn-siteAudit修訂號(hào)：0.0工程編號(hào)：分頁碼： /總頁碼： /序檢測失控的力量。因此，該頻率取決于與確認(rèn)結(jié)果和

16、把握措施作用有關(guān)的不確定性例如過程變化。例如，當(dāng)確認(rèn)證明把握措施到達(dá)的危害把握明顯高于滿足可承受水平的最低要求時(shí)，把握措施的有效性驗(yàn)證可以削減或完全不需要審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員：審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員：審核日期：要素/條款檢查事項(xiàng)及檢查方式客 觀 記 錄備注審核思路提示：目標(biāo)籌劃實(shí)施測量與監(jiān)控改進(jìn)7.88.4.2驗(yàn)證的實(shí)施單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)查閱食品安全小組獲得驗(yàn)證結(jié)果的證據(jù)。假設(shè)由食品安全小組實(shí)施的驗(yàn)證，請查閱驗(yàn)證的實(shí)施在程序文件:YS-PD-23-2022明確籌劃驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證方法驗(yàn)證頻次.供給R-PD-23-04記錄了08.8.29

17、HACCP關(guān)鍵把握點(diǎn)產(chǎn)品檢測內(nèi)部審核OPRP 實(shí)施的有效性流程圖的準(zhǔn)確性GMP驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析. 驗(yàn)證結(jié)論:1)制訂的各類把握措施包括(OPRP)運(yùn)行根本能有效把握識(shí)別食品安全危害.2)HACCPCCP查閱食品安全小組評價(jià)驗(yàn)證結(jié)果的籌劃以及實(shí)施的證據(jù)。供給的R-PD-23-04有針對OPRPHACCP驗(yàn)證結(jié)論:1)制訂的各類把握措施包括(OPRP)運(yùn)行根本能有效把握識(shí)別食品安全危害.2)HACCPCCP在R-PD-23-01 有針對HACCPOPRPCCP產(chǎn)品檢測的驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià).合格現(xiàn)場審核檢查單審表008/ACheckListforOn-siteAudit修訂號(hào)：0.0工程編號(hào)：分頁碼：

18、/總頁碼： /審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員：審核日期：審核主題內(nèi)容提示：審核員：受審核部門及人員：伴隨人員：審核日期：要素/條款檢查事項(xiàng)及檢查方式客 觀 記 錄備注審核思路提示：目標(biāo)籌劃實(shí)施測量與監(jiān)控改進(jìn)8.5.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析食品安全治理體系的更查閱食品安全小組分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，以及內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果的籌劃以及實(shí)施的證據(jù)。供給的,明確驗(yàn)證工程驗(yàn)證要求,對黃酒白酒 露酒的HACCP前提方案HACCP產(chǎn)品描述原料描述工藝流程圖車間平面圖危害分析和預(yù)防措施關(guān)鍵把握點(diǎn)的把握監(jiān)控程序建立糾偏措施 的建立文件和記錄的建立保持驗(yàn)證程序和方法的建立食品相關(guān)法律法規(guī)等各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)展驗(yàn)證的結(jié)果進(jìn)展分析.結(jié)果:. HACCPOPRPCCP產(chǎn)品檢測的驗(yàn)證結(jié)果202