XX鞋業(yè)有限公司流程

1、xx鞋業(yè)有有限公司司編 號號 xx/QM01 頁 碼碼第 1 頁頁 共 83 頁主題 目目 錄錄版 序序 AA修改狀態(tài) 000.1發(fā)布令與任命書- 2 第7.2/7.2.2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品0.2引言- 3 要求的確定和評審控制程序- 430.3公司簡介- 4 第7.2.3章 顧客溝通控制程序- 460.4公司司組織機機構(gòu)- 55 第第7.33章 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)控制制程序- 4880.5 質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職能分配配表- 6 第77.4章章 采購購控制程程序- 500.6質(zhì)量量方針- 7 第7.5/77.5.1章 生產(chǎn)和和服務(wù)提提供控制制程序-5330.7質(zhì)量量目標(biāo)- 8 第7.5章 生產(chǎn)工

2、工作環(huán)境境控制程程序- 57范圍- 99 第第7.55.3章章 標(biāo)識識和可追追溯性控控制程序序- 59第二章 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律法規(guī)- 100 第77.5.4章 顧客財財產(chǎn)- 62 第三章 術(shù)術(shù)語和定定義- 11 第7.5.55章 產(chǎn)產(chǎn)品防護護控制程程序-663第4/4.1章 質(zhì)量管管理體系系/總要要求- 122 第77.6章章 監(jiān)視視和測量量裝置控控制程序序- 65第4.2/4.22.1章章 文件件要求/總則- 13 第8/8.11章 測測量、分分析和改改進-667第4.4.2章 質(zhì)量手手冊- 114 第第8.22/8.2.11章 監(jiān)監(jiān)視和測測量/顧顧客滿意意度第4.2.3章 文件控控制程

3、序序- 155 監(jiān)視視和測量量控制程程序-68第4.2.4章 質(zhì)量記記錄控制制程序- 18 第8.2.22章 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系審核核 第5/5.1章 管理職職責(zé)/管管理承諾諾- 20 控制程程序-700第5.2章章 以顧顧客為中中心- 211 第88.2.3章 過程的的監(jiān)視和和測量-733第5.3章章 質(zhì)量量方針- 222 第第8.22.4章章 產(chǎn)品品監(jiān)視和和測量控控制程序序-774第5.4/5.44.1章章 策劃劃/質(zhì)量量目標(biāo)- 23 第8.3章 不合格格品控制制程序-76第5.4.2章 質(zhì)量管管理體系系策劃- 224 第8.4章 數(shù)據(jù)分分析控制制程序-79第5.5/5.55.1章章

4、職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和 第第8.55/8.5.11章 改改進/持持續(xù)改進進-880 溝通/職責(zé)和和權(quán)限- 266 第第8.55.2章章 糾正正和預(yù)防防措施控控制程序序-811第5.5.2章 管理者者代表- 229 附附錄 程序文文件目錄錄-883第5.5.3章 內(nèi)部溝溝通- 300第5.6章章 管理理評審控控制程序序- 331第6/6.1章 資源管管理/資資源的提提供- 34第6.2章章 人力力資源控控制程序序- 335第6.3章章 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施- 377第6.3.1章 設(shè)備控控制程序序- 38第6.4章章 工作作環(huán)境- 400第7/7.1章 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃- 411編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日

5、期日 期xx鞋業(yè)有有限公司司編 號號 xx/QM01 頁 碼碼第 2 頁頁 共 83 頁主題 發(fā)布布令與任任命書版 序序 A修改狀態(tài) 0規(guī)范公司管管理，保保證產(chǎn)品品質(zhì)量，確確保公司司信譽，創(chuàng)創(chuàng)造經(jīng)濟濟效益是是公司發(fā)發(fā)展的宗宗旨。為適應(yīng)市場場經(jīng)濟及及世界貿(mào)貿(mào)易發(fā)展展，公司司依據(jù)GGB/1190001-220000 iddt IISO990011：20000質(zhì)量量管理體體系要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)結(jié)合公司司實際，建建立起完完整的公公司質(zhì)量量管理體體系，形形成XXX鞋業(yè)有有限公司司的質(zhì)質(zhì)量手冊冊，于于 220000 年112 月18 日發(fā)布布，122 月 18 日實施施。質(zhì)量手冊冊明確確闡述了了公司的的質(zhì)量方

6、方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，是公公司質(zhì)量量形成全全過程中中過程控控制的工工作準(zhǔn)則則和綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件。在公公司最高高管理者者總經(jīng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，本本公司與與質(zhì)量相相關(guān)的所所有員工工，應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格遵守守執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量手冊冊，并并持續(xù)、有有效實施施。以取取得更好好的經(jīng)濟濟效益和和社會效效益，為為面對我我國加入入WTOO后的市市場機遇遇和挑戰(zhàn)戰(zhàn)，提高高公司實實力與競競爭力。經(jīng)研究，由由 擔(dān)任任管理者者代表，除除原有工工作職責(zé)責(zé)外，還還負(fù)責(zé)：確保質(zhì)量管管理體系系所需的的過程得得到建立立、實施施、保持持；向總經(jīng)理匯匯報質(zhì)量量管理體體系的運運行情況況和任何何改進的的需求；確保提高本本公司員員工滿足足顧客要要求的意意識；就本公

7、司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有關(guān)事事宜外部部各方的的聯(lián)絡(luò)工工作； 總總經(jīng)理： 日日期：編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有有限公司司編 號號 xx/QM01 頁 碼碼第3 頁 共 83 頁主題引 言版 序序 A修改狀態(tài) 0 1本手冊冊依據(jù)為為GB/190001-20000 iidt ISOO90001：20000質(zhì)量量管理體體系要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。制制定本手手冊是為為貫徹執(zhí)執(zhí)行ISSO90001質(zhì)質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，確確定公司司質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、職責(zé)責(zé)權(quán)限，建建立符合合本公司司的質(zhì)量量管理體體系并確確保有效效運行。 2本手冊冊有關(guān)質(zhì)質(zhì)量方面面的術(shù)語語引自GGB/TT190000-200

8、00 iidt ISOO90000：20000。 3本手冊冊適用于于旅游鞋鞋系列產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售和服務(wù)務(wù)全過程程。 4本手冊冊是闡明明本公司司的質(zhì)量量方針，描描述質(zhì)量量管理體體系的文文件。其其作用為為對外向向顧客提提供質(zhì)量量保證的的證據(jù)，對對內(nèi)提供供質(zhì)量管管理活動動的依據(jù)據(jù)。 5本手冊冊引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)： GBB/T1190001-220000 iidt ISSO90001：20000質(zhì)量量管理體體系要求 GBB/T1190000-220000 idtt IISO990000：20000質(zhì)量量管理管管理基礎(chǔ)和和術(shù)語 編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有有限公司司編 號

9、號xx/QMM011頁 碼碼第 4 頁頁 共83 頁主 題公司簡介版 序序A修改狀態(tài)0編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有有限公司司編 號號 xx/QM01 頁 碼碼第 5 頁頁 共 83 頁主題 公司組組織機構(gòu)構(gòu)版 序序 AA修改狀態(tài) 00編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有有限公司司編 號號 xx/QM01 頁 碼碼第 6 頁頁 共 83 頁主題 質(zhì)量管管理體系系職能分分配表版 序序 AA修改狀態(tài) 00注：“”表表示責(zé)任任部門/負(fù)責(zé)人人；“”表示示協(xié)助部部門/協(xié)助人人；“”表示示分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號 XX/Q

10、M01 頁 碼碼第 7 頁頁 共83 頁主題 質(zhì)量方方針版 序序 AA修改狀態(tài) 00質(zhì)量方針以顧客為中中心，全全員共同同追求持持續(xù)改進進1以顧客客為中心心：公司承諾一一切活動動的出發(fā)發(fā)點均為為充分理理解和符符合顧客客的需求求和期望望；一切切活動的的結(jié)果必必須滿足足或超越越顧客的的需求和和期望，增增強顧客客滿意程程度。對顧客的任任何不滿滿意必須須采取有有效措施施加以改改進。在質(zhì)量形成成過程中中，下一一過程是是上過程程的顧客客，上過過程的工工作應(yīng)以以下一過過程工作作的需求求為中心心。2全員共共同追求求持續(xù)改改進。持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)質(zhì)量以滿滿足顧客客需求。不斷改進質(zhì)質(zhì)量以超超越顧客客期望。持續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理

11、理體系，以以提高管管理的有有效性和和效率。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號 XX/QM01 頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主題 質(zhì)量目目標(biāo)版 序序 AA修改狀態(tài) 00質(zhì) 量 目目 標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)質(zhì)量方針針，本公公司的質(zhì)質(zhì)量總目目標(biāo)。1建立、實實施并保保持質(zhì)量量管理體體系；2產(chǎn)品出出廠交貨貨率1000%。3成品一一次交檢檢合格率率98%，4出廠產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗合格率率1000%。5顧客對對合同履履行的滿滿意度990%。全體員工務(wù)務(wù)必正確確理解、貫貫徹、實實施本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)計計算公式式產(chǎn)品出廠交交貨率=月出廠廠交貨實實際總數(shù)數(shù)/月出出廠應(yīng)

12、交交總數(shù)成品一次交交檢合格格率=（月最最終檢驗驗一次合合格數(shù)+月顧客客驗貨一一次合格格數(shù)）/（月最最終檢驗驗次數(shù)+月顧客客驗貨次次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢檢驗合格格率=月月檢驗合合格出廠廠數(shù)/月月出廠數(shù)數(shù)顧客對合同同履行的的滿意度度=每季季經(jīng)調(diào)查查滿意的的顧客數(shù)數(shù)/每季季經(jīng)調(diào)查查的顧客客總數(shù)編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號 XX/QM01 頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主題 第第一章 范范圍版 序序 AA修改狀態(tài) 001范圍：11總則則：本公司按IISO990011：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立并保保持質(zhì)量量管理體體系。質(zhì)量管理體體系覆蓋蓋本公司司產(chǎn)品旅旅游鞋等等系列產(chǎn)

13、產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售和服務(wù)務(wù)全過程程的控制制。使用質(zhì)量管管理體系系，既用用于證實實本公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客要求和和適用法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品；又用于于通過持持續(xù)的改改進以增增強顧客客滿意。12應(yīng)用用：本公司產(chǎn)品品的特點點和經(jīng)營營方式的的性質(zhì)，在在建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系時時，不需需對標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的任何何條款刪刪減，以以建立滿滿足標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求和和符合企企業(yè)實際際情況的的質(zhì)量管管理體系系。編 制制審 核核批 準(zhǔn)日 期期日 期期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第二章 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律法規(guī)版 序序A修改狀態(tài)02引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

14、、法法律法規(guī)規(guī)2.1 ISOO90000：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)2.2 ISOO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)2.3產(chǎn)品品質(zhì)量法法2.4計量量法2.5合同同法2.6編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第三章 術(shù)語和和定義版 序序A修改狀態(tài)03術(shù)語和和定義本手冊采用用GB/T1990011-20000給給出的術(shù)術(shù)語和定定義，本本手冊的的供應(yīng)鏈鏈如下：供方公公司顧客 本手冊中中采用IISO990000：20000術(shù)語語，如有有專用術(shù)術(shù)語則在在相應(yīng)的的程序文文件中體體現(xiàn)。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限

15、公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第4/4.1章 質(zhì)量管管理體系系/總要求求版 序序A修改狀態(tài)04質(zhì)量管管理體系系41總要要求 11公司司按GBB/T1190001：20000 iidt ISOO90001：20000質(zhì)量量管理體體系要求建建立質(zhì)量量管理體體系，對對本公司司的設(shè)計計、生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售各過程程進行了了識別，對對這些過過程的順順序和相相互作用用都進行行了確定定，并對對每個過過程都按按標(biāo)準(zhǔn)的的要求進進行了適適合本企企業(yè)質(zhì)量量管理的的規(guī)定。2為了確確保企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系及應(yīng)用用過程的的有效運運作和得得到控制制，本公公司編寫寫了相應(yīng)應(yīng)的程序序文件，并

16、并有相關(guān)關(guān)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、規(guī)范范等作為為支持性性文件。3為了支支持這些些過程的的有效運運作和對對這些過過程的監(jiān)監(jiān)視，企企業(yè)配備備了必要要的人力力、設(shè)施施、財務(wù)務(wù)及有關(guān)關(guān)信息等等資源。4為了測測量、監(jiān)監(jiān)視和分分析本公公司質(zhì)量量管理體體系運作作過程的的有效性性，企業(yè)業(yè)實施必必要的措措施以實實現(xiàn)這些些過程所所策劃的的結(jié)果和和持續(xù)改改進。5針對可可能影響響本公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的外外協(xié)，本本公司不不但進行行了識別別，而且且要在技技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)、生產(chǎn)產(chǎn)管理、生生產(chǎn)信息息、產(chǎn)品品要求的的信息加加以支持持和嚴(yán)密密的控制制，確保保生產(chǎn)的的順利。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/

17、QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第42/4.22.1章章 文件件要求/總則版 序序A修改狀態(tài)042文件件要求4211總則 本本公司根根據(jù)公司司體系覆覆蓋的產(chǎn)產(chǎn)品形成成過程和和特點建建立和保保持的質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的文件，文文件包括括：1經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；2公司按按ISOO90001-220000標(biāo)準(zhǔn)編編寫的質(zhì)質(zhì)量手冊冊；3按IISO990011-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求條款款要求和和實際需需要而編編寫的文文件控制制程序、質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序、內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系審核核控制程程序、不不合格品品控制程程序、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序

18、等等20個個程序文文件。4為了確確保質(zhì)量量管理體體系的有有效運行行和產(chǎn)品品質(zhì)量得得到有效效控制，企企業(yè)編寫寫了相關(guān)關(guān)/支持性性文件以以支持質(zhì)質(zhì)量手冊冊有效運運行。5按質(zhì)量量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立和產(chǎn)產(chǎn)生的質(zhì)質(zhì)量記錄錄；6各種與與本公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)和和技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第422章 質(zhì)量量手冊版 序序A修改狀態(tài)04222質(zhì)量手手冊 11質(zhì)量量手冊是是本公司司質(zhì)量管管理綱領(lǐng)領(lǐng)性和法法規(guī)性文文件，它它規(guī)定了了本公司司的質(zhì)量量管理體體系的范范圍，對對刪減的的細(xì)

19、節(jié)和和合理性性作了描描述，本本手冊包包含了程程序文件件，并引引用了企企業(yè)的支支持性文文件。2質(zhì)量手手冊表述述了本公公司正在在運行中中的質(zhì)量量管理體體系，對對質(zhì)量管管理體系系所需要要的過程程組成，過過程順序序和過程程相互作作用進行行了描述述，明確確了各過過程有效效控制的的準(zhǔn)則和和方法，以以及監(jiān)視視、測量量和分析析這些過過程而采采取改進進措施的的方法，確確保了質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行的充充分性、有有效性和和適宜性性。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QPP011頁 碼碼第 1 頁頁 共 3 頁主 題第423章 文件控控制程序序版 序序A修改狀態(tài)01.目的 確確保

20、需使使用文件件的部門門或人員員及時得得到其有有效文件件。2.適用范范圍 與與質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的文件件（企業(yè)業(yè)內(nèi)部編編制的質(zhì)質(zhì)量管理理文件和和外來的的受控文文件）。3.職責(zé)3.1行政政部負(fù)責(zé)責(zé)編制本本公司的的文件控控制程序序，負(fù)責(zé)責(zé)培訓(xùn)并并監(jiān)督該該程序的的執(zhí)行。3.2各部部門或人人員應(yīng)認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)和掌握握該程序序并按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。注：受控文文件：指指需保持持有效版版本的文文件（當(dāng)當(dāng)文件出出現(xiàn)最新新版本時時，應(yīng)及及時發(fā)放放新文件件，回收收舊文件件的文件件）。如如內(nèi)部需需執(zhí)行的的文件，外外部需供供方執(zhí)行行的文件件。對向向顧客提提供組織織質(zhì)量管管理體系系情況證證據(jù)時的的質(zhì)量手手冊，常常屬非受受控制文文

21、件。4.措施和和方法4.1文件件分類4.1.11質(zhì)量手手冊：用用以說明明本公司司質(zhì)量方方針、目目標(biāo)及組組織權(quán)責(zé)責(zé)，描述述體系運運行原則則的基本本文件。4.1.22程序文文件：描描述質(zhì)量量體系運運行及要要素所涉涉及到的的各個職職能部門門活動范范圍的文文件。4.1.33作業(yè)指指導(dǎo)書：具體指指導(dǎo)各個個崗位如如何操作作的作業(yè)業(yè)規(guī)范。4.1.44規(guī)范：闡明要要求的文文件，如如產(chǎn)品檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工序序控制要要求、工工藝流程程、樣板板等。4.1.55質(zhì)量計計劃：對對特定項項目、產(chǎn)產(chǎn)品、過過程、或或合同，規(guī)規(guī)定由誰誰及何時時應(yīng)使用用哪些程程序和相相關(guān)資源源的文件件。4.1.66表單記記錄：記記錄質(zhì)量量活動及及

22、其結(jié)果果有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)的規(guī)規(guī)范的表表格形式式。4.1.77外來文文件：對對本企業(yè)業(yè)需執(zhí)行行的旅游游鞋國家家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量法。（當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求只為顧顧客要求求時，則則上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)可不不列入受受控文件件）。顧顧客提供供的需本本企業(yè)執(zhí)執(zhí)行的要要求文件件。4.1.88各部門門內(nèi)部的的管理性性文件。4.2文件件制定和和審批與質(zhì)量相關(guān)關(guān)的所有有文件在在發(fā)布前前，應(yīng)由由以下規(guī)規(guī)定的人人員審批批其符合合性（指指符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求和實際際操作的的需要）、充充分性（所所有影響響因素完完全考慮慮周到）和和有效性性（在可可能的范范圍內(nèi)有有效解決決質(zhì)量問問題和管管理問題題），滿滿足后方方可批準(zhǔn)準(zhǔn)實施。4211行政部部

23、根據(jù)各各職能部部門的程程序文件件，總經(jīng)經(jīng)理制定定的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，匯匯編成滿滿足ISSO90001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的質(zhì)量量手冊，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.2.22程序文文件及其其相關(guān)的的表格由由歸口職職能部門門（依據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要要求職能能分配表表）負(fù)責(zé)責(zé)人編寫寫，管理理者代表表批準(zhǔn)。并并交行政政部統(tǒng)稿稿。4.2.33作業(yè)指指導(dǎo)書及及其相關(guān)關(guān)表格由由生產(chǎn)部部組織相相關(guān)人員員編寫，生生產(chǎn)部門門批準(zhǔn)。4.2.44規(guī)范文文件及其其相關(guān)表表格由開開發(fā)部組組織相關(guān)關(guān)人員編編制，開開發(fā)部負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)。4.2.55質(zhì)量計計劃的編編制職責(zé)責(zé)依據(jù)本本質(zhì)量手手冊的第第7章產(chǎn)品品質(zhì)量策策規(guī)定執(zhí)執(zhí)

24、行。4.2.66各部門門內(nèi)部的的管理性性文件由由本部門門負(fù)責(zé)人人編寫，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3文件件的標(biāo)識識和發(fā)放放：4.3.11標(biāo)識范范圍：質(zhì)質(zhì)量手冊冊和程序序文件，部部門編制制的其他他文件，除除每批所所需特定定的技術(shù)術(shù)要求以以外的所所有的文文件（包包括外來來文件）均均應(yīng)進行行“受控”標(biāo)識。4.3.22標(biāo)識內(nèi)內(nèi)容：4.3.22.1編號標(biāo)標(biāo)識：每每份文件件按文文件編寫寫導(dǎo)則設(shè)設(shè)定唯一一的文件件編號。4.3.22.2受控標(biāo)標(biāo)識：對對發(fā)放于于內(nèi)部執(zhí)執(zhí)行的文文件或發(fā)發(fā)放外部部（如給給供方）執(zhí)執(zhí)行的文文件，應(yīng)應(yīng)加蓋“受控文文件”原色印印章；發(fā)發(fā)放外部部作證據(jù)據(jù)用的文文件（如如給顧客客），應(yīng)應(yīng)加蓋“

25、非受控控文件”原色印印章。XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QPP011頁 碼碼第 2 頁頁 共 3 頁主 題第423章 文件控控制程序序版 序序A修改狀態(tài)04.3.22.3分發(fā)號號標(biāo)識：每份文文件都有有不同的的分發(fā)號號。4.3.22.4修改狀狀態(tài)標(biāo)識識：每頁頁文件應(yīng)應(yīng)標(biāo)識修修改狀態(tài)態(tài)。4.3.33文件發(fā)發(fā)放：4.3.33.1標(biāo)識后后的文件件應(yīng)由行行政部負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)放放。質(zhì)量量手冊可可整本發(fā)發(fā)放，也也可把程程序文件件獨立發(fā)發(fā)放。每每份文件件應(yīng)發(fā)放放到文件件的使用用部門。文文件發(fā)放放范圍由由行政部部負(fù)責(zé)人人填制或或?qū)徟?，發(fā)發(fā)放時由由領(lǐng)用人人簽名，并并填寫“文件發(fā)發(fā)放審批批表”。4.3.33.2每批所

26、所需特定定的技術(shù)術(shù)要求文文件則根根據(jù)生生產(chǎn)過程程控制程程序加加以傳遞遞。4.4文件件的管理理4.4.11行政部部應(yīng)建立立文件檔檔案，保保存每一一版本的的文件及及其每一一版本間間的文件件修改清清單，以以實現(xiàn)文文件變更更的可追追溯性。4.4.22貯存于于計算機機中或軟軟盤應(yīng)注注意防病病毒和受受損，并并對所存存文件形形成清單單，標(biāo)識識每份文文件的修修改狀態(tài)態(tài)及存放放地址，以以利于識識別和使使用。4.4.33行政部部對加蓋蓋“受控文文件”原章的的文件建建立“受控文文件一覽覽表”，列出出各類文文件目錄錄及其修修改狀態(tài)態(tài)，以便便識別文文件的現(xiàn)現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)。對對發(fā)放到到各部門門的文件件也由行行政部建建立部

27、門門的“受控文文件一覽覽表”交各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人，以以利于管管理本部部門的文文件。4.5文件件領(lǐng)用4.5.11當(dāng)有新新進人員員、轉(zhuǎn)崗崗人員、或或需使用用文件的的人員未未領(lǐng)到文文件時，其其部門負(fù)負(fù)責(zé)人填填制“部門聯(lián)聯(lián)絡(luò)單”，交由由行政部部按4.3.11相應(yīng)條條款執(zhí)行行發(fā)放文文件。4.6各部部門或人人員在使使用文件件時應(yīng)注注意4.6.11不得隨隨意借用用其他人人的文件件復(fù)印。4.6.22不得使使用未加加蓋“受控文文件”原章標(biāo)標(biāo)識的復(fù)復(fù)印件，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)立即交交行政部部收回銷銷毀。4.6.33當(dāng)文件件使用人人的文件件破損嚴(yán)嚴(yán)重，影影響使用用時，應(yīng)應(yīng)到行政政部辦理理更換手手續(xù)，交交回破損損文件，補補發(fā)新

28、文文件。新新文件的的分發(fā)號號仍沿用用原文件件分發(fā)號號，行政政部將破破損文件件加蓋“作廢”標(biāo)識。4.6.44當(dāng)文件件使用人人將文件件丟失后后，應(yīng)按按4.55.1條條辦理申申請領(lǐng)用用手續(xù)，但但必須在在聯(lián)絡(luò)單單中作出出說明，必必要時應(yīng)應(yīng)做出檢檢討或罰罰款。行行政部在在補發(fā)文文件時應(yīng)應(yīng)給予新新的分發(fā)發(fā)號，并并注明丟丟失文件件的分發(fā)發(fā)號作廢廢。必要要時將作作廢文件件的分發(fā)發(fā)號通知知各部門門，防止止誤用。4.6.55當(dāng)文件件使用者者離職時時，必須須將文件件交回行行政部（納納入移交交手續(xù)中中）。4.7文件件借閱4.7.11需臨時時借閱文文件的人人員，需需經(jīng)行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)可借閱閱文件。借借閱者應(yīng)應(yīng)在指

29、定定日期歸歸還文件件，到期期不歸還還由行政政部主動動收回。歸歸案文件件一律不不外借，防防止文件件丟失和和損壞。4.8外來來文件的的控制4.8.11收到外外來文件件的部門門/人員，應(yīng)應(yīng)交行政政部按受受控文件件進行標(biāo)標(biāo)識和發(fā)發(fā)放管理理。4.8.22行政部部應(yīng)確保保文件是是有效版版本。4.8.33當(dāng)外來來文件失失效時，行行政部應(yīng)應(yīng)及時收收回已發(fā)發(fā)文件，并并進行“作廢”標(biāo)識。4.9文件件修改4.9.11文件的的編制、審審批和執(zhí)執(zhí)行人員員應(yīng)關(guān)注注文件執(zhí)執(zhí)行的有有效性和和適宜性性。應(yīng)為為適應(yīng)實實際情況況的變化化和提高高有效性性而適時時加以修修改。個個別文件件的更改改集中由由編寫人人申請，原原審批人人審批；

30、體系文文件的全全面更改改由管理理評審會會議提出出或由管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.9.22文件更更改后的的審批應(yīng)應(yīng)由原審審批人進進行。若若出現(xiàn)機機構(gòu)變動動或人員員調(diào)動，可可由原職職務(wù)的對對應(yīng)職務(wù)務(wù)或人員員進行審審批。4.9.33更改后后的文件件經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后及時時按4.3條款款發(fā)放到到相應(yīng)的的場所，并并同時收收回失效效文件，對對失效文文件標(biāo)識識“作廢”。 對對修改量量極少而而不需采采用換頁頁的情況況，可由由行政部部統(tǒng)一收收回文件件進行更更改，或或由行政政部發(fā)往往相關(guān)部部門“文件更更改通知知單”，附于于原文件件。XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QPP011頁 碼碼第 3 頁頁 共 3 頁主 題第423

31、章 文件控控制程序序版 序序A修改狀態(tài)04.10文文件的換換版和作作廢4.10.1文件經(jīng)經(jīng)多次修修改（修修改碼從從00到09時）或或文件需需進行大大幅度修修改時應(yīng)應(yīng)進行換換版。原原版次文文件作廢廢，換發(fā)發(fā)新版本本；第一一版為AA版，經(jīng)經(jīng)修改后后需要該該版的改改為B版版，依此此類推。4.10.2 所有作作廢文件件應(yīng)加蓋蓋“作廢”標(biāo)識。對對任何需需保留的的作廢文文件加蓋蓋“留用”標(biāo)識，以以免誤用用。4.10.3對所有有作廢的的文件登登入“作廢文文件清單單”中。行行政部負(fù)負(fù)責(zé)人集集中統(tǒng)一一銷毀。5.相關(guān)文文件 生生產(chǎn)過程程控制程程序 生生產(chǎn)策劃劃控制程程序 文文件編寫寫導(dǎo)則6.質(zhì)量記記錄 保存存地點

32、 保存期期6.1文件件發(fā)放審審批表 行政部部 長期期6.2文件件更改通通知單 行政部部 長期期6.3受控控文件一一覽表 行政部部 長期期6.4 部部門聯(lián)絡(luò)絡(luò)單 行政政部 一一年6.5作廢廢文件清清單 行行政部 一年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QPP022頁 碼碼第 1 頁頁 共 2 頁主 題第424章 質(zhì)量量記錄控控制程序序版 序序A修改狀態(tài)04244質(zhì)量記記錄的控控制1.目的 確確保質(zhì)量量管理體體系中的的質(zhì)量記記錄保存存完好，并并利于快快速查尋尋。2.適用范范圍 為為質(zhì)量管管理體系系有效運運行、產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定要要求提供供證據(jù)的的記錄。3.職責(zé)3.

33、1行政政部負(fù)責(zé)責(zé)編制本本公司的的質(zhì)量記記錄控制制程序，負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)并監(jiān)督督該程序序的執(zhí)行行。3.2各部部門或人人員應(yīng)認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)和掌握握該程序序并按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.措施和和方法4.1 質(zhì)質(zhì)量記錄錄的填寫寫4.1.11從事質(zhì)質(zhì)量活動動的人員員要按發(fā)發(fā)布的質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制清清單及及其表格格附件中中相應(yīng)的的表格格格式使用用。填制制時只能能用鋼筆筆、簽字字筆、圓圓珠筆，不不能用鉛鉛筆填寫寫。4.1.22質(zhì)量記記錄在填填寫時應(yīng)應(yīng)有記錄錄人員簽簽名并有有日期，記記錄情況況應(yīng)實是是求是，做做到字跡跡清晰，內(nèi)內(nèi)容完整整，數(shù)據(jù)據(jù)真實。生生產(chǎn)過程程的控制制記錄和和檢驗記記錄不得得更改。如如因筆誤誤而需更更改，應(yīng)

34、應(yīng)清晰劃劃改，并并在更改改處簽上上更改人人名字。4.2質(zhì)量量記錄的的標(biāo)識4.2.11為了保保證質(zhì)量量記錄有有唯一性性標(biāo)識，對對每一份份質(zhì)量記記錄都有有表式均均設(shè)有唯唯一性編編號，具具體執(zhí)行行文件件編寫導(dǎo)導(dǎo)則。4.3質(zhì)量量記錄格格式的更更改4.3.11質(zhì)量記記錄格式式的更改改應(yīng)文文件控制制程序中中的4.9條款款實施。更更改后的的格式要要在實施施前及時時調(diào)整質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制清清單及及其表格格附件，使使其保持持為有效效版本的的文件。4.4質(zhì)量量記錄的的收集、歸歸檔4.4.11質(zhì)量記記錄由各各部門自自行收集集及保管管，每月月應(yīng)對收收集上來來的質(zhì)量量記錄進進行分類類編目和和對名稱稱和時間間標(biāo)識，以以利于

35、查查詢和追追溯。如如有存于于電腦上上或磁盤盤上的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，也應(yīng)應(yīng)在文件件目錄上上或磁盤盤上按此此要求進進行標(biāo)識識。并歸歸案存放放，填制制“質(zhì)量記記錄歸檔檔清單”。各部部門根據(jù)據(jù)質(zhì)量管管理體系系要求本本部門填填制的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，形成成“質(zhì)量記記錄清單單”，以利利于質(zhì)量量記錄的的管理。4.5質(zhì)量量記錄的的保存期期與貯存存4.5.11各質(zhì)量量記錄的的保存期期限根據(jù)據(jù)程序文文件中質(zhì)質(zhì)量記錄錄的保存存年限規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。根據(jù)據(jù)質(zhì)量記記錄的不不同性質(zhì)質(zhì)作用，將將質(zhì)量記記錄的保保存期分分為長期期、一年年期。如如培訓(xùn)、考考核記錄錄，在培培訓(xùn)對象象在崗時時，應(yīng)為為長期保保存。4.5.22各類質(zhì)質(zhì)量記錄錄應(yīng)有專

36、專人專柜柜保管，確確保質(zhì)量量記錄的的完好無無損。同同時做好好防火、防防潮、防防蟲害等等工作。4.5.33存于電電腦中的的質(zhì)量記記錄，要要做好防防病毒。如如有進行行備份，對對備份磁磁盤要做做好防潮潮、光、壓壓。4.5.44外來質(zhì)質(zhì)量記錄錄如顧客客投訴或或產(chǎn)品檢檢驗記錄錄，由各各責(zé)任部部門整理理、歸檔檔，并按按本程序序要求做做好管理理和保管管工作。XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QPP022頁 碼碼第 2 頁頁 共 2 頁主 題第424章 質(zhì)量量記錄控控制程序序版 序序A修改狀態(tài)04.6質(zhì)量量記錄的的借閱4.6.11歸檔的的質(zhì)量記記錄必須須嚴(yán)格保保管，借借閱時必必須經(jīng)本本部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后借閱閱

37、，借閱閱時填寫寫“質(zhì)量記記錄借閱閱登記表表”，標(biāo)明明歸還時時間并及及時索回回。4.6.22所有質(zhì)質(zhì)量記錄錄的原件件一律不不外借，合合同條件件下要提提供給顧顧客的記記錄，須須經(jīng)本部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核分分管副總總批準(zhǔn)，并并使用復(fù)復(fù)印件。4.7質(zhì)量量記錄的的處理 質(zhì)質(zhì)量記錄錄達到規(guī)規(guī)定的保保存年限限后，由由各部門門統(tǒng)一交交行政部部并由行行政部進進行登記記，填制制“質(zhì)量記記錄銷毀毀申請單單”。經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后統(tǒng)統(tǒng)一由行行政部銷銷毀。5.相關(guān)文文件 文件件控制程程序 質(zhì)量量記錄控控制清單單 文件件編寫導(dǎo)導(dǎo)則6.質(zhì)量記記錄 保保管部門門 保管時時間6.1質(zhì)量量記錄歸歸檔清單單 行政部部 長期6.2質(zhì)量量記錄

38、清清單 各各部門 長長期6.3質(zhì)量量記錄銷銷毀申請請單 行行政部 11 年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第5/5.1章 管理理職責(zé)/管理承承諾版 序序A修改狀態(tài)05管理職職責(zé)51管理理承諾1.目的明確總經(jīng)理理對建立立和執(zhí)行行質(zhì)量管管理體系系并保持持有效性性的承諾諾。2.范圍 適適用于公公司各管管理層對對保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、滿足足顧客和和政策法法規(guī)要求求和承諾諾。3.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)和和發(fā)布本本公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；負(fù)責(zé)責(zé)向職工工傳達滿滿足顧客客和政策策法規(guī)要要求的重重要性；負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)本公公

39、司各種種資源能能滿足產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的要求求；負(fù)責(zé)責(zé)主持管管理評審審。4.措施和和方法4.1總經(jīng)經(jīng)理承諾諾本公司司各管理理層次及及各職能能部門和和人員的的管理職職責(zé)已確確定并得得到貫徹徹。4.2總經(jīng)經(jīng)理為保保證產(chǎn)品品質(zhì)量滿滿足顧客客和法律律法規(guī)的的要求，責(zé)責(zé)成行政政部負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤、收收集、宣宣貫法律律法規(guī)知知識。4.3總經(jīng)經(jīng)理制訂訂了質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)。體體現(xiàn)公司司的長遠遠目標(biāo)以以及顧客客期望和和要求，并并對顧客客作出質(zhì)質(zhì)量的承承諾。4.4總經(jīng)經(jīng)理決定定對質(zhì)量量管理體體系每年年至少評評審一次次，以確確保質(zhì)量量管理體體系的適適宜性、充充分性、有有效性和和持續(xù)改改進。4.5總經(jīng)經(jīng)理承諾諾在生產(chǎn)產(chǎn)、

40、服務(wù)務(wù)過程中中，各管管理職能能協(xié)調(diào)統(tǒng)統(tǒng)一，確確保獲得得在人才才、資金金、管理理、技術(shù)術(shù)、裝備備、信息息與環(huán)境境等資源源滿足顧顧客要求求。5.相關(guān)文文件 質(zhì)質(zhì)量手冊冊編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第52章章 以顧客客為中心心版 序序A修改狀態(tài)052以顧顧客為中中心1.目的 明確以顧顧客為中中心的質(zhì)質(zhì)量管理理指導(dǎo)思思想，確確保顧客客的要求求得到確確定和滿滿足。2.范圍 適用于企企業(yè)與顧顧客的溝溝通及滿滿足顧客客的與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有關(guān)的的要求。3.職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)以以實現(xiàn)顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)，確保保企業(yè)對對

41、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的要要求能夠夠滿足顧顧客的與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的要求求。3.2業(yè)務(wù)務(wù)部具體體負(fù)責(zé)與與顧客有有關(guān)的過過程的控控制；負(fù)負(fù)責(zé)對顧顧客滿意意度的測測量并采采取措施施確保顧顧客滿意意。4.措施和和方法4.1總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)以以實現(xiàn)顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)，建立立并保持持“以顧客客為中心心”的質(zhì)量量管理體體系，確確保顧客客的需求求和期望望得到確確定、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為要要求并予予以滿足足。4.2總經(jīng)經(jīng)理要認(rèn)認(rèn)真研究究顧客的的要求，并并據(jù)此在在企業(yè)制制定質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)時應(yīng)應(yīng)得到體體現(xiàn)。4.3營銷銷部要認(rèn)認(rèn)真研究究并明確確本企業(yè)業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)量的的要求能能滿足顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的要求求。4.4在明明確顧客客要

42、求的的基礎(chǔ)上上，結(jié)合合本企業(yè)業(yè)的實力力，制定定滿足顧顧客要求求的產(chǎn)品品質(zhì)量內(nèi)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。若顧顧客要求求不明確確時，要要按照國國家有關(guān)關(guān)技術(shù)規(guī)規(guī)范和技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求來明確確產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求。4.5相關(guān)關(guān)部門要要按照與與顧客有有關(guān)的過過程的控控制程序序及顧顧客滿意意度的監(jiān)監(jiān)視和測測量控制制程序等等文件要要求開展展工作，確確保顧客客滿意。5.相關(guān)文文件與顧客有有關(guān)的過過程的控控制程序序 顧顧客滿意意度的監(jiān)監(jiān)視和測測量控制制程序編 制制審 核核批 準(zhǔn)日 期期日 期期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第53章章 質(zhì)量量方針版 序序A修改狀態(tài)05

43、3質(zhì)量量方針1.目的通過確定本本公司質(zhì)質(zhì)量方針針，并對對其進行行有效管管理，使使質(zhì)量管管理體系系的建立立、運作作和改進進有明確確的指導(dǎo)導(dǎo)方向和和衡量方方法。2.范圍適用于本公公司質(zhì)量量方針的的管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)和和定期評評價質(zhì)量量方針。3.2管理理者代表表負(fù)責(zé)組組織實施施。4.措施和和方法4.1確定定原則與與方法4.1.11質(zhì)量方方針應(yīng)體體現(xiàn)本公公司質(zhì)量量管理工工作的宗宗旨和方方向，立立意清晰晰，簡明明扼要，容容易被職職工理解解和支持持。4.1.22體現(xiàn)對對顧客滿滿意、體體系有效效性和持持續(xù)改進進的承諾諾。4.1.33質(zhì)量方方針應(yīng)包包含提供供制定和和評審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)框架的的

44、內(nèi)容。4.1.44管理者者代表提提出質(zhì)量量方針的的構(gòu)想、要要求，經(jīng)經(jīng)各部門門充分討討論并修修改和完完善，并并經(jīng)高層層管理人人員審議議后由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布實施。4.2承諾諾4.2.11各管理理層負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)對對質(zhì)量方方針的實實現(xiàn)簽字字承諾。4.2.22全公司司職工應(yīng)應(yīng)圍繞以以顧客為為中心，從從產(chǎn)品形形成的全全過程，從從管理的的全過程程來控制制和規(guī)范范行為，確確保生產(chǎn)產(chǎn)出滿足足或超越越顧客要要求的產(chǎn)產(chǎn)品。4.3組織織實施與與評價4.3.11充分利利用各種種宣傳手手段廣泛泛宣傳質(zhì)質(zhì)量方針針及內(nèi)涵涵，并做做好職工工培訓(xùn)。通通過制定定質(zhì)量目目標(biāo)并對對質(zhì)量目目標(biāo)進行行分解，確確定各職職能部門門的目標(biāo)標(biāo)，

45、以保保證質(zhì)量量方針的的實現(xiàn)。4.3.22質(zhì)量方方針應(yīng)按按管理理評審程程序要要求定期期評價，當(dāng)當(dāng)企業(yè)內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境發(fā)生重重大變化化時，應(yīng)應(yīng)適時對對質(zhì)量方方針進行行必要的的修改。5.相關(guān)文文件 管管理評審審程序內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系審核核控制程程序質(zhì)量管理理體系的的策劃程程序編 制制審 核核批 準(zhǔn)日 期期日 期期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第54/5.44.1章章 策劃/質(zhì)量目目標(biāo)版 序序A修改狀態(tài)054策劃劃5411質(zhì)量目目標(biāo)1.目的通過設(shè)定和和實施質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，使本本公司質(zhì)質(zhì)量方針針得以實實現(xiàn)。2.范圍適用于本公公司各部部門質(zhì)量量目標(biāo)的

46、的管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理是公公司質(zhì)量量目標(biāo)的的責(zé)任人人，總經(jīng)經(jīng)理責(zé)成成管理者者代表組組織各部部門討論論和確定定質(zhì)量總總目標(biāo)和和各職能能部門的的分目標(biāo)標(biāo)，由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布。3.2管理理者代表表負(fù)責(zé)在在建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系時時要求各各部門制制訂促進進質(zhì)量目目標(biāo)可實實現(xiàn)的措措施。3.3管理理者代表表負(fù)責(zé)定定期檢查查公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的完成成情況。4.措施和和方法4.1公司司質(zhì)量目目標(biāo)由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)建立立，質(zhì)量量目標(biāo)要要分解到到各相應(yīng)應(yīng)的部門門和各層層次上。4.2原則則上質(zhì)量量目標(biāo)每每年制定定一次。但但可根據(jù)據(jù)實際情情況進行行修改，修修改的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)由管理理者代表表提出，組組織各部部門充

47、分分討論后后，由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.3每年年末管理理評審后后，管理理者代表表應(yīng)組織織有關(guān)部部門策劃劃下年度度的質(zhì)量量目標(biāo)，經(jīng)經(jīng)匯總、整整理、審審核，報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.4質(zhì)量量目標(biāo)必必須能滿滿足顧客客的要求求和期望望，具有有行業(yè)的的先進性性。4.5質(zhì)量量目標(biāo)必必須具備備可操作作性、可可評審性性、可測測量性，并并與公司司的質(zhì)量量方針保保持一致致。4.6各部部門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實施計計劃應(yīng)匯匯入本公公司相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量管理體體系文件件中。4.7管理理者代表表負(fù)責(zé)對對質(zhì)量目目標(biāo)的落落實、檢檢查質(zhì)量量目標(biāo)的的實現(xiàn)情情況。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011

48、頁 碼碼第 1 頁頁 共 2 頁主 題第542章 質(zhì)量管管理體系系策劃版 序序A修改狀態(tài)05422質(zhì)量管管理體系系策劃1.目的通過對質(zhì)量量管理體體系策劃劃，使本本公司產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)質(zhì)量量能滿足足顧客的的要求，并并識別和和計劃所所需的作作業(yè)過程程與資源源，從而而實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，確保保質(zhì)量管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進。2.范圍適用于公司司對質(zhì)量量管理體體系的策策劃全過過程。3.職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理是質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃的主主責(zé)人。3.2管理理者代表表在總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)下，組組織訓(xùn)部部門提出出質(zhì)量管管理體系系的文件件結(jié)構(gòu)和和文件清清單，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由管管理者代代表組織織實施。3.3各相相關(guān)部門

49、門負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃結(jié)果果的實施施。4.措施和和方法4.1總經(jīng)經(jīng)理責(zé)成成管理者者代表進進行質(zhì)量量管理體體系的策策劃。管管理者代代表根據(jù)據(jù)以下有有關(guān)要求求編制質(zhì)質(zhì)量管理理體系計計劃，報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)，管管理者代代表組織織實施以以達到預(yù)預(yù)期結(jié)果果；4.2策劃劃的時機機 公公司在下下列時機機應(yīng)對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進進行策劃劃：公司決定建建立新的的質(zhì)量管管理體系系之前；質(zhì)量管理體體系根據(jù)據(jù)需要進進行換版版前；對質(zhì)量管理理體系的的要求出出現(xiàn)較大大變更，影影響到質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的結(jié)構(gòu)發(fā)發(fā)生變化化前；質(zhì)量方針不不能滿足足公司發(fā)發(fā)展的要要求而發(fā)發(fā)生變化化，迫使使質(zhì)量管管理體系系進行變變更前；公司組織機

50、機構(gòu)發(fā)生生較大變變動，影影響到公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變更前前。4.3策劃劃的內(nèi)容容公司的質(zhì)量量方針、目目標(biāo)；組織機構(gòu)、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限；資源的配置置；質(zhì)量管理體體系的結(jié)結(jié)構(gòu)模式式；質(zhì)量管理體體系的其其他要求求（包括括手冊中中4.11章的要要求）及及質(zhì)量手手冊、程程序文件件和支持持性法規(guī)規(guī)等文件件內(nèi)容。5.4質(zhì)量量管理體體系策劃劃的輸入入運營的宗旨旨和方向向；顧客要求的的變化及及其他經(jīng)經(jīng)營環(huán)境境的變化化，如組組織機構(gòu)構(gòu)、原料料市場、新新體系的的要求等等；公司資源的的配置情情況；影響到質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的重大大不合格格的原因因分析結(jié)結(jié)論；業(yè)績改進的的建議。XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX

51、/QMM011頁 碼碼第 2 頁頁 共 2 頁主 題第542章 質(zhì)量管管理體系系策劃版 序序A修改狀態(tài)05.5質(zhì)量量管理體體系策劃劃的輸出出質(zhì)量管理體體系策劃劃的輸出出形成質(zhì)質(zhì)量管理理體系計計劃，質(zhì)質(zhì)量管理理體系計計劃應(yīng)應(yīng)明確包包含5.3條款款的內(nèi)容容的詳細(xì)細(xì)要求，并并明確各各實施變變更階段段的時間間和具體體變更的的責(zé)任部部門/人，并并明確相相互的接接口關(guān)系系；公司應(yīng)采取取有效措措施，確確保在對對質(zhì)量管管理體系系計劃實實施的同同時，保保持質(zhì)量量管理體體系的完完整性；策劃的結(jié)果果質(zhì)量量管理體體系計劃劃及質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、其其他質(zhì)量量管理體體系文件件按文文件的控控制程序序執(zhí)行行，相關(guān)關(guān)的質(zhì)

52、量量記錄按按質(zhì)量量記錄的的控制程程序執(zhí)執(zhí)行。5.相關(guān)文文件質(zhì)量記錄錄的控制制程序 文文件的控控制程序序6.質(zhì)量記記錄6.1質(zhì)量量管理體體系計劃劃編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第1頁 共共3頁主題第55/5.55.1章章 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通/職責(zé)和和權(quán)限版 序序A修改狀態(tài)055職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通5511職責(zé)和和權(quán)限總 經(jīng) 理理： 在在本公司司內(nèi)向各各層管理理人員傳傳達滿足足顧客和和法律法法規(guī)要求求的重要要性，并并要求各各級管理理人員向向下傳達達； 應(yīng)應(yīng)以增強強顧客滿滿意為目目的，確確保顧客客的要求求得到確確定并給給予滿足足； 負(fù)

53、負(fù)責(zé)制定定質(zhì)量方方針和目目標(biāo)； 確確保質(zhì)量量管理體體系得到到策劃并并保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的完整性性。 負(fù)負(fù)責(zé)確定定組織機機構(gòu)、分分配職責(zé)責(zé)與權(quán)限限并批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量手手冊的發(fā)發(fā)布； 確確保質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)、各各級人員員的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限得到得得到宣貫貫； 負(fù)負(fù)責(zé)配置置資源及及相應(yīng)的的環(huán)境，確確保質(zhì)量量管理體體系的有有效運行行并實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方方針和目目標(biāo)； 負(fù)負(fù)責(zé)委任任管理者者代表，并并委任其其對質(zhì)量量管理體體系進行行策劃； 確確保在本本公司內(nèi)內(nèi)建立適適當(dāng)?shù)臏蠝贤ǚ绞绞剑⒋_確保對質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運行有有效性情情況進行行溝通。 負(fù)負(fù)責(zé)營造造使員工工充分參參與的工工作環(huán)境境。 負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤蹤檢查

54、質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)情況，主主持管理理評審； 負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行其它相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款對對其所規(guī)規(guī)定的相相關(guān)要求求。管理者代表表： 負(fù)負(fù)責(zé)對質(zhì)質(zhì)理管理理體系進進行策劃劃； 建建立、實實施、保保持質(zhì)量量體系文文件； 負(fù)負(fù)責(zé)組織織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核； 向向總經(jīng)理理匯報質(zhì)質(zhì)量體系系運行情情況及改改進的要要求； 確確保在公公司內(nèi)提提高員工工滿足顧顧客要求求的意識識； 就就質(zhì)量體體系的有有關(guān)事宜宜對外聯(lián)聯(lián)絡(luò)； 負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體體系過程程的監(jiān)視視和測量量； 負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行其它相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款對對其所規(guī)規(guī)定的相相關(guān)要求求。行 政 部部： 負(fù)負(fù)責(zé)人力力資源管管理； 負(fù)負(fù)責(zé)文件件控制； 負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量記錄

55、控控制； 負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)助助管理評評審； 負(fù)負(fù)責(zé)支持持性服務(wù)務(wù)設(shè)施的的管理； 負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行其它標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關(guān)要求求。副總： 負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行其它標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關(guān)要求求；XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第2頁 共共3頁主題第55/5.55.1章章 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通/職責(zé)和和權(quán)限版 序序A修改狀態(tài)0廠長： 負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行其它相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款對對其所規(guī)規(guī)定的相相關(guān)要求求。生 產(chǎn) 部部： 參參加特殊殊要求的的合同評評審； 負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品標(biāo)識和和可追溯溯性控制制； 負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程控制制：包括括生產(chǎn)計計劃制定定，生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)資資料準(zhǔn)備

56、備和物資資資料準(zhǔn)準(zhǔn)備，向向車間下下達生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)資資料，必必要時進進行指導(dǎo)導(dǎo)和培訓(xùn)訓(xùn)；協(xié)調(diào)調(diào)各車間間按生產(chǎn)產(chǎn)計劃執(zhí)執(zhí)行；監(jiān)監(jiān)督抽查查各車間間的生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量和和生產(chǎn)進進度并進進行統(tǒng)計計，對不不合格情情況要及及時控制制，需要要時組織織相關(guān)部部門一起起研究對對不合格格品的處處置和相相應(yīng)的糾糾正預(yù)防防措施，及及時解決決問題，確確保生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量和和數(shù)量按按計劃執(zhí)執(zhí)行，并并不斷改改進以提提高效率率； 負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品防護的的控制； 負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)所需相相關(guān)資源源的提出出，并對對所配備備的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施進進行管理理，確保保其過程程能力。 負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行其它標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關(guān)要求求。業(yè)務(wù)部： 負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客

57、有關(guān)關(guān)的過程程的控制制； 負(fù)負(fù)責(zé)顧客客財產(chǎn)的的控制 負(fù)負(fù)責(zé)對顧顧客的滿滿意度進進行測量量，以確確保顧客客滿意； 負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行其它標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關(guān)要求求。 負(fù)負(fù)責(zé)新產(chǎn)產(chǎn)品的市市場調(diào)研研，提出出新產(chǎn)品品開發(fā)需需求； 負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行其它標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關(guān)要求求。開發(fā)部： 負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)量策策劃，對對本公司司的特定定產(chǎn)品、項項目、合合同或技技術(shù)改造造等影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量實現(xiàn)現(xiàn)過程的的情況進進行策劃劃，確保保產(chǎn)品的的順利生生產(chǎn)并滿滿足顧客客要求。 負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的設(shè)計計和開發(fā)發(fā)控制； 負(fù)負(fù)責(zé)編制制和審核核生產(chǎn)過過程所需需的技術(shù)術(shù)性文件件，必要要時對生生產(chǎn)部門門的相關(guān)關(guān)

58、人員進進行指導(dǎo)導(dǎo)和培訓(xùn)訓(xùn)，使相相關(guān)的員員工真正正掌握其其技術(shù)性性文件；品管科： 負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量控制； 負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)視視和測量量設(shè)備的的控制； 負(fù)負(fù)責(zé)不合合格品控控制； 負(fù)負(fù)責(zé)糾正正和預(yù)防防措施的的控制； 負(fù)負(fù)責(zé)對數(shù)數(shù)據(jù)分析析； 負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行其它標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關(guān)要求求。XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第3頁 共共3頁主題第55/5.55.1章章 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通/職責(zé)和和權(quán)限版 序序A修改狀態(tài)0生管課： 負(fù)負(fù)責(zé)采購購控制； 負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行其它標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款對本部部門所規(guī)規(guī)定的相相關(guān)要求求。 負(fù)負(fù)責(zé)材料料倉庫、成成品倉庫庫的控制制。編 制審 核

59、 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第552章 管理者者代表版 序序A修改狀態(tài)05522管理者者代表本公司為了了加強對對質(zhì)量管管理體系系過程的的建立、保保持和改改進進行行管理，總總經(jīng)理任任命本公公司的一一位高層層領(lǐng)導(dǎo)為為管理者者代表，為為總經(jīng)理理對質(zhì)量量管理體體系承擔(dān)擔(dān)責(zé)任和和履行責(zé)責(zé)任提供供具體的的管理支支持。其其職責(zé)和和權(quán)限：1負(fù)責(zé)按按本公司司質(zhì)量方方針和IISO990011：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，確確保建立立、實施施和保持持并持續(xù)續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程。2負(fù)責(zé)組組織制定定本公司司年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，確保保提高

60、對對顧客要要求的意意識形成成，并考考核各部部門年度度質(zhì)量目目標(biāo)完成成情況。3定期向向公司總總經(jīng)理報報告本公公司質(zhì)量量管理體體系的業(yè)業(yè)績和任任何改進進的需求求。4負(fù)責(zé)組組織本公公司內(nèi)部部質(zhì)量審審核活動動，并向向管理評評審會議議提交質(zhì)質(zhì)量管理理體系年年度運行行報告等等。5負(fù)責(zé)本本公司有有關(guān)質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的對外聯(lián)聯(lián)絡(luò)，其其他未盡盡詳細(xì)敘敘述的可可參照“5.55.1章章：職責(zé)責(zé)和權(quán)限限的相應(yīng)應(yīng)內(nèi)容。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有有限公司司編 號號XX/QMM011頁 碼碼第 1 頁頁 共 1 頁主 題第553章 內(nèi)部溝溝通版 序序A修改狀態(tài)05533內(nèi)部溝溝通1.目的通