評(píng)估模型示例.xls

QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 ConfidentialEval Summary RDC Location ABCDE No SECTION Org Max Score Weight ed Convert Max Score Actual Score Actual Score Actual Score Actual Score Actual Score 1現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行5325 2515 115 616 519 316 0 2領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)1426 2611 124 120 422 320 4 3人員配置及硬件設(shè)施1815 156 76 710 012 55 8 4RDC作業(yè)人員的表現(xiàn)2925 2514 716 417 219 017 2 5KPI19 97 17 47 68 48 1 Result 100 10054 770 271 881 567 7 80 56604A81 B 60 57143C2 D 50 55556 E3 F 60 62069 G4 H 40 91192 I5 RDC Evaluation 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行 領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì) 人員配置及硬 件設(shè)施 RDC作業(yè)人員 的表現(xiàn) KPI 與與各各項(xiàng)項(xiàng)滿滿分分對(duì)對(duì)比比 各 項(xiàng) 排 名 H RDC 選擇 綜合排名 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell Confidential現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行 RequirementsP2 3 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)執(zhí)執(zhí)行行 RDC BFEACIHG Total Score 3334343235293032 Remarks嚴(yán)重項(xiàng) Y 2 N 0 主要項(xiàng) Y 1 N 0 倉庫評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及記錄 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell Confidential現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行 RequirementsP3 3 D 41 嚴(yán)重項(xiàng) Y 2 N 0 主要項(xiàng) Y 1 N 0 倉庫評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及記錄 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell Confidential領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)P4 1 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì) RDC BFEACIHG Total Score138116112810 RemarksY 1 N 0 2 1作作為為RDC的的上上級(jí)級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是是否否重重視視xx項(xiàng)項(xiàng)目目的的工工作作 體體現(xiàn)現(xiàn)在在以以下下方方面面 2 1 1 對(duì)xx公司提出的建議或意見能否及時(shí)地做出回應(yīng) 11101011 2 1 2 是否為xxRDC配備了能力強(qiáng)的管理團(tuán)隊(duì) 1010100 1 2 1 3 在xx公司檢查RDC工作時(shí) 是否到場(chǎng)向公司人員介紹 溝通RDC的運(yùn)作情況 11101001 2 1 4 是否能經(jīng)常對(duì)倉庫的工作進(jìn)行檢查和回顧 以便改進(jìn)RDC工作中存在的不足 11001000 2 2作作為為RDC的的上上級(jí)級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是是否否熟熟悉悉xxRDC的的工工作作指指標(biāo)標(biāo)和和業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)特特點(diǎn)點(diǎn) 2 2 1 作為RDC的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)是否熟悉xxRDC的KPI 10000000 2 2 2 作為公司領(lǐng)導(dǎo) 對(duì)其下屬是否有明確的考核指標(biāo)和方法 11001000 2 3作作為為具具體體負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)xxxx項(xiàng)項(xiàng)目目的的項(xiàng)項(xiàng)目目主主管管 是是否否具具有有以以下下能能力力 2 3 1 知知識(shí)識(shí)能能力力 2 3 1 1 具有的倉儲(chǔ)管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)苓m應(yīng)xxRDC工作的要求10111011 2 3 1 2 了解xx公司的KPI并能完整地?cái)⑹?0111011 2 3 1 3 了解主要崗位的業(yè)務(wù)職責(zé) 11111011 2 3 1 4 了解并能較完整地?cái)⑹龈髦饕獚徫坏腟OP10111011 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell Confidential領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)P5 1 2 3 1 5 對(duì)業(yè)務(wù)崗位操作非常熟悉 能同時(shí)做為各崗位的備份00100000 2 3 2 溝溝通通協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)能能力力 依據(jù)xx公司的服務(wù)原則 積極 主動(dòng)地和xx公司 客戶進(jìn)行溝通 并取得良好的溝通效果 11111011 2 3 3 執(zhí)執(zhí)行行能能力力 2 3 3 1 及時(shí) 準(zhǔn)確地向xx公司提交預(yù)提和費(fèi)用明細(xì)11100111 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell Confidential人員配置及硬件設(shè)施P6 2 人人員員配配置置及及硬硬件件設(shè)設(shè)施施 RDC BFEACIHGD Total Score81178121310915 RemarksY 1 N 0 3 1 RDC是否配備了專職的項(xiàng)目主管 001111111 3 2 RDC是否配備了專職的系統(tǒng)操作員 111111111 3 3 RDC是否配備了專職的倉庫主管 111111111 3 4 RDC是否配備了專職的車輛調(diào)度 110010101 3 5 RDC是否配備了專職的客戶服務(wù)人員 111010000 3 6 是否為RDC的幾個(gè)主要崗位儲(chǔ)備了后備人才以應(yīng)付突發(fā)的事件 010010011 3 7 RDC是否配有電動(dòng)叉車 1 00001001 3 8 RDC 是否有自有車輛 1 01111111 3 9 庫房是否有單獨(dú)的貨物暫存區(qū)用于收貨 檢貨和發(fā)貨 010011101 3 10 庫房建于高出地面1米以上的地臺(tái)上嗎 0101111 11 3 11 倉庫是否配置了符合標(biāo)準(zhǔn)的滅火器 00011 1111 3 12 倉庫是否配置了自動(dòng)噴淋設(shè)備 降溫 00000100 0 3 13 是否安裝了監(jiān)視探頭從而能更加安全地保管xx公司的產(chǎn)品 000001011 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell Confidential人員配置及硬件設(shè)施P7 2 3 15 倉庫或倉庫附近是否配備了消防栓 11011 1111 3 16 倉庫有明顯的應(yīng)急電話標(biāo)識(shí) 逃生路線和指示標(biāo)牌嗎 000000000 3 17 RDC的墻體結(jié)構(gòu)是采用鋼結(jié)構(gòu)或鋼混結(jié)構(gòu)嗎 010001001 3 18 是否在近期有為xxRDC增添設(shè)備或改善倉儲(chǔ)環(huán)境的計(jì)劃 111100001 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell ConfidentialRDC作業(yè)人員的表現(xiàn)P8 2 4 RDC作作業(yè)業(yè)人人員員的的表表現(xiàn)現(xiàn) 倉倉庫庫管管理理員員權(quán)權(quán)重重 1RDC BFEACIHGD 系系統(tǒng)統(tǒng)操操作作員員權(quán)權(quán)重重 1Total Score192220172013181822 車車輛輛調(diào)調(diào)度度員員權(quán)權(quán)重重 1RemarksY 1 N 0 RDC倉倉庫庫庫庫房房管管理理員員得得分分 889683489 4 1RDC的的倉倉庫庫管管理理員員是是否否具具有有以以下下能能力力 4 1 1 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)能能力力 4 1 1 1 具有兩年或兩年以上xx倉儲(chǔ)工作經(jīng)驗(yàn) 111000000 4 1 1 2 熟悉xxRDC倉庫的的收貨 發(fā)貨和盤點(diǎn)的SOP 并能完整地?cái)⑹?01000001 4 1 2 執(zhí)執(zhí)行行能能力力 在在實(shí)實(shí)際際的的RDCRDC倉倉庫庫管管理理工工作作中中 是是否否能能很很好好地地執(zhí)執(zhí)行行xxxx公公司司RDCRDC的的相相關(guān)關(guān)規(guī)規(guī)定定 主主要要體體現(xiàn)現(xiàn)在在 4 1 2 1 成品存放區(qū)碼放整齊 規(guī)范 符合xx公司的要求111010111 4 1 2 2 貨品碼放規(guī)范無混批現(xiàn)象 011110011 4 1 2 3 過期貨收貨流程是否按照物流部的規(guī)定執(zhí)行 010111111 4 1 2 4 過期貨的擺放有序 111110111 4 1 2 5 對(duì)于一車多單的貨品 能用彩色標(biāo)簽把不同客戶的產(chǎn)品區(qū)分出來 101011011 4 1 2 6 能按xx公司的要求測(cè)量倉庫的溫濕度111111111 4 1 3 計(jì)計(jì)劃劃和和管管理理能能力力 倉倉庫庫管管理理員員能能否否在在日日常常的的工工作作中中進(jìn)進(jìn)行行良良好好的的管管理理 主主要要體體現(xiàn)現(xiàn)在在 4 1 3 1 RDC收貨時(shí) 能否充分利用ASN等信息 合理地調(diào)整庫位 卸貨能力 保證RDC的及 時(shí)收貨 111110011 4 1 3 2 RDC發(fā)貨時(shí) 能否充分利用送貨單信息 合理地備貨 卸貨能力 保證RDC的及時(shí)發(fā) 貨 111110011 系系統(tǒng)統(tǒng)操操作作員員得得分分7 79 99 910108 88 89 99 99 9 4 2系系統(tǒng)統(tǒng)操操作作員員所所具具備備的的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)或或技技能能是是否否能能xxxx公公司司對(duì)對(duì)系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理員員的的要要求求 4 2 1 是否具有兩年或以上的xx系統(tǒng)操作經(jīng)驗(yàn)的人員 011101101 4 2 2 系統(tǒng)操作員能準(zhǔn)確地描述訂單審核 訂單打印 通知倉庫管理員和車輛調(diào)度的流程 101110011 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell ConfidentialRDC作業(yè)人員的表現(xiàn)P9 2 4 2 3 系統(tǒng)操作員 含相似崗位 能否準(zhǔn)確地描述訂單發(fā)出時(shí)間 送達(dá)時(shí)間 回單的系統(tǒng) 錄入流程 001101010 4 2 4 系統(tǒng)操作員能否準(zhǔn)確描述盤點(diǎn)的流程 111111111 4 2 5 系統(tǒng)操作員能否在客戶收貨后及時(shí)地打電話進(jìn)行確認(rèn)嗎 111111111 4 2 6 系統(tǒng)操作員 含相關(guān)崗位 是否能準(zhǔn)確地描述 突發(fā)事件報(bào)告 所涵蓋的內(nèi)容和報(bào) 告的流程 111110111 4 2 7 系統(tǒng)操作員 含相關(guān)崗位 是否了解并詳細(xì)描述xx要求的 在出庫環(huán)節(jié)中對(duì)重點(diǎn)產(chǎn) 品的條碼掃描流程 011001110 4 2 8 系統(tǒng)操作員是否能準(zhǔn)確地描述對(duì)回單的掃描并上傳的流程 111111111 4 2 9 系統(tǒng)操作員是否能親身參與盤點(diǎn) 并起到監(jiān)督的作用 010000001 4 2 10 系統(tǒng)操作員是否能準(zhǔn)確描述收貨環(huán)節(jié)的處理流程 111111111 4 2 11 系統(tǒng)操作員是否能準(zhǔn)確描述轉(zhuǎn)倉的工作流程 100110100 4 2 12 系統(tǒng)操作員是否能對(duì)其它崗位人員 庫房管理員和調(diào)度 起到重要的輔助作用 010111111 車車輛輛調(diào)調(diào)度度員員得得分分452142514 4 3車車輛輛調(diào)調(diào)度度員員是是否否具具有有以以下下能能力力 4 3 1 車輛調(diào)度員是否具有兩年或以上的xx車輛調(diào)度的經(jīng)驗(yàn) 并能符合xx公司對(duì)該崗位的 要求 100001101 4 3 2 車輛調(diào)度能否準(zhǔn)確描述車輛調(diào)配車輛的流程 010010101 4 3 3 車輛調(diào)度是否有供應(yīng)商考核的體系 110010001 4 3 4 車輛調(diào)度是否能證明實(shí)施了供應(yīng)商考核 010000000 4 3 5 配送中是否存在風(fēng)險(xiǎn) 如 客戶簽收和下級(jí)承運(yùn)人風(fēng)險(xiǎn)控制 100000100 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell ConfidentialKPIP10 2 5 KPI RDC BFEACIHGD Total Score0 820 930 90