FCOTQEP記錄控制程序

1、有限公司文件編號FCOT-QEP-0102版 本 號2.0 第 0 次修改章 節(jié)Q4.2.4/E4.5.4記錄控制生效日期2010年1月1日主 題記錄控制程序頁 次第 1 頁1目的對質量和環(huán)境記錄進行有效的控制和管理，真實、準確地反映質量和環(huán)境管理過程，以保證能提供管理體系有效運行的提供客觀證據，為驗證和制定糾正和預防措施提供依據。2 適用范圍適用于本公司各級管理人員、檢驗人員及其它從事與產品質量和環(huán)境管理有關人員在整個質量和環(huán)境體系運行中的活動記錄的控制。3 職責3.1公司各部門負責人負責部門相關記錄的編制和處理的審批。3.2各部門負責相關記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理。3.

2、3管理者代表負責監(jiān)督、審查質量記錄控制的實施情況。4.4生產制造部負責質量和環(huán)境記錄備案并編制記錄清單。4定義無。5工作程序5.1記錄的類別和形式5.1.1與質量和環(huán)境管理體系有關的記錄包括內審記錄、管理評審記錄、合同評審、合格供方評審、糾正措施和預防措施、設計和開發(fā)的記錄、生產提供過程記錄、產品和過程的監(jiān)視和測量記錄、以及其它相關的記錄等。5.1.2有關產品質量和環(huán)境特性的記錄，包括原材料檢驗記錄、中間產品檢測記錄、最終產品出廠檢驗記錄、水、噪聲、能源使用方面記錄等。5.1.3質量和環(huán)境記錄可以紙式表格、圖表、報告或電子文件等形式存在。5.2記錄文件的編制和批準5.2.1各部門根據需要自行編

3、制所需的質量和環(huán)境記錄，并得到部門主管的批準后實施，并按文件控制程序進行管理。5.2.2生產制造部對各部門的記錄文件進行備案，列入記錄清單中統一管理。5.3記錄的填寫有限公司文件編號FCOT-QEP-0102版 本 號2.0第 0 次修改章 節(jié)Q4.2.4/E4.5.4記錄控制生效日期2010年1月1日主 題記錄控制程序頁 次第 2 頁質量和環(huán)境活動的具體執(zhí)行人員按其程序規(guī)定要求，完成該項活動的記錄。5.3.2質量和環(huán)境記錄可以記錄于紙式表格或直接錄入電腦，形成電子文件。4.3.3質量記錄不能涂改，如出現筆誤，可進行劃改，但需有更改人的簽名，數據及關鍵文件的更改必須由領導或責任人簽名或蓋章，注

4、明更改日期及更改原因。4.3.4質量和環(huán)境記錄要求填寫時字跡清晰，內容真實，填寫正確。5.4記錄審核質量和環(huán)境記錄審核由該項活動的直接領導者進行審核。發(fā)現錯誤或疑問，立即核對，以確保質量記錄之準確性。5.5 記錄分析質量和環(huán)境記錄由該項活動的直接領導者組織相關人員進行分析，如發(fā)生重要問題應報告總經理及反饋給相關部門，并采取相應措施。5.6記錄的保存各部門負責人對本部門日常質量和環(huán)境記錄進行分類、整理和歸檔保存。5.6.2各部門貯存的質量和環(huán)境記錄，應放置在適宜的貯存環(huán)境妥善保管，防止損壞、變質或丟失，并編目、歸檔，便于檢索、查閱。5.6.3必要時質量記錄應該進行備份。5.7記錄的查閱/借閱記錄

5、必須經記錄管理人員同意后，方可查閱/借閱。與欲查閱的記錄內容無直接關系的人員，無權查閱/借閱。原則上只限在保管處查閱記錄，外借必須填寫記錄借閱單，經記錄保管部門領導批準后方可借閱。查閱/借閱人員應愛護記錄，不準在記錄上私自涂改和撕毀，保護記錄的完整和清潔，由各部門負責對借閱歸還的記錄進行檢查，檢查是否有拆頁、更改等情況發(fā)生，發(fā)現以上問題時，要追究其查閱/借閱者的責任。5.7.3顧客查閱記錄時，須經記錄保管部門主管批準后，方可辦理查閱手續(xù)，有關部門要為顧客或其代表提供必要的方便。5.7.4管理體系審核時，各部門接到審核通知后，要向審核人員及時提供需要檢查的記錄。有限公司文件編號FCOT-QEP-

6、0102版 本 號2.0第 0 次修改章 節(jié)Q4.2.4/E4.5.4記錄控制生效日期2010年1月1日主 題記錄控制程序頁 次第 3 頁出于法律證實、處理質量或環(huán)境糾紛或其他目的的需要借閱記錄時，經總經理批準后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。5.8記錄的保存期限和銷毀生產過程的質量和環(huán)境記錄保存期限一般為3年，員工的各種記錄應保存至不早于員工離開公司時間，各種合同，包括采購合同、銷售合同、銷售協議應終身保存。當法律法規(guī)有要求時，按其規(guī)定期限保存。當合同要求質保期超過三年時，與產品特性相關的質量和環(huán)境記錄的保存期限應和保質期一樣。5.8.2對歸檔的記錄，在保存期內，如遇失效或失去利用價值，由保管部門提出，部門主管同意，報管理者代表審批后進行處理。5.8.3對歸檔保存到期的質量記錄，由保存部門提出建議，報部門負責