TS16949—生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

1、TS16949生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序Update修訂Page貞俏Update/ModifyReason制訂/修訂原因Author修訂者Date日期Compile編制Dept.部門：Check審核Dept.部門：Approve批準(zhǔn)Dept.部門：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Signature會(huì)簽Dept.部門：Name姓名：Date日期：批量生產(chǎn)合同評(píng)審流程生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。1 適用范圍適用丁對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)

2、和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。2 職責(zé)3.1生產(chǎn)部：按相關(guān)要求組織生產(chǎn)，對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的工藝文件，確定關(guān)鍵工序和特殊工序及其控制方法。生產(chǎn)設(shè)備的管理和控制。對(duì)各車間的工序控制和設(shè)備維護(hù)狀況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。對(duì)生產(chǎn)過程出現(xiàn)的異常問題提供技術(shù)支持。3.2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)，標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。3.3營銷部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。3 程序4.1.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃：生產(chǎn)部按制造流程及相關(guān)作業(yè)條件策劃相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量計(jì)劃或Q5程表。具體執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序。4.1.2表述產(chǎn)品特性的信息：生產(chǎn)部根據(jù)營銷部的生產(chǎn)指令單和顧客要求評(píng)

3、審的輸出（如合同附件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出等）獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。按生產(chǎn)計(jì)劃控制程序編制周生產(chǎn)計(jì)劃。4.1.3作業(yè)規(guī)范準(zhǔn)備：生產(chǎn)部制訂各工序的工藝技術(shù)文件及作業(yè)指導(dǎo)書，相關(guān)工藝文件下達(dá)生產(chǎn)指小卡，質(zhì)量部制訂相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.4生產(chǎn)部設(shè)備課根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需要，安排適宜的生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境，車間按設(shè)備管理制度、6S管理制度規(guī)定的要求實(shí)施，車間主任監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)設(shè)備及工作環(huán)境處丁良好狀態(tài)。4.1.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)配置適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置在檢定合格的有效使用期內(nèi)。具體執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序。4.1.

4、6質(zhì)量部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量程序，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)并做好記錄。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢并按規(guī)定作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)，確保加工產(chǎn)品的質(zhì)量；本公司產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不允許放行和交付；對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.7生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求監(jiān)視重要的過程參數(shù)并作好相應(yīng)的記錄。生產(chǎn)部會(huì)同有關(guān)部門每月對(duì)生產(chǎn)車間的工藝紀(jì)律、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、工作環(huán)境等進(jìn)行1-2次檢查。4.1.8本公司產(chǎn)品交付后的活動(dòng)主要是收集顧客反饋的信息，由營銷部記錄并反饋到有關(guān)部門進(jìn)行處理。具體執(zhí)行顧客滿意控制程序。4.2過程確認(rèn)4.2.1漆包圓繞組

5、線的生產(chǎn)工藝流程圖：伸線>漆包成品檢驗(yàn)包裝入庫交付4.2.2關(guān)鍵和特殊過程4.2.2.1本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是：伸線工序。本公司生產(chǎn)的特殊過程是：漆包過程。4.2.2.2 本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵工序進(jìn)行控制，控制措施包括：a）對(duì)所使用的設(shè)備及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行設(shè)備控制程序的有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核合格后上崗；b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；c）對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫伸線作業(yè)記錄和相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；d）當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程參數(shù)偏離設(shè)置要求時(shí)，作業(yè)員應(yīng)及時(shí)上報(bào)班長或車間主任調(diào)整，必要時(shí)請(qǐng)求生產(chǎn)部支援。4.2.3本公

6、司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的特殊過程進(jìn)行控制，控制措施包括：a）對(duì)特殊過程（漆包過程）的控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定控制要求，明確溫度、速度等參數(shù)的設(shè)定，以期達(dá)到規(guī)定的要求；b）設(shè)備驗(yàn)收合格后由生產(chǎn)部組織對(duì)過程的設(shè)備、工藝進(jìn)行鑒定，證實(shí)所使用的過程方法符合要求并有效實(shí)施；c）設(shè)備課應(yīng)確保生產(chǎn)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可靠性等要求）滿足工藝要求及定期維護(hù)保養(yǎng)，具體執(zhí)行設(shè)備控制程序的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)、考核合格才能上崗；d）由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，以保證作業(yè)的規(guī)范性及保證產(chǎn)品質(zhì)量；e）對(duì)（漆包過程）的溫度、速度等參數(shù)控制應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視并記錄；當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程參數(shù)偏離

7、設(shè)置要求時(shí)，作業(yè)員應(yīng)及時(shí)上報(bào)班長或車間主任調(diào)整，必要時(shí)請(qǐng)求生產(chǎn)部支援。f）過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程以4M移動(dòng)表的形式進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝予以調(diào)整和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改；4.2.2.4生產(chǎn)過程異常時(shí)的產(chǎn)品，均應(yīng)按不合格品控制程序?qū)嵤┫鄳?yīng)的確認(rèn)、評(píng)審及處置。4.3生產(chǎn)計(jì)劃的制定、實(shí)施與控制按生產(chǎn)計(jì)劃控制程序作業(yè)。4.4標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.4.1根據(jù)需要，質(zhì)量部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并且對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.4.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屆區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，

8、負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放（伸線和原材料以有無貼合格標(biāo)志或有無蓋合格印章表示其已檢和待檢狀態(tài)），負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4.4.3.1進(jìn)貨物料標(biāo)識(shí)：以供應(yīng)商原有標(biāo)識(shí)及IQC檢驗(yàn)標(biāo)簽作為進(jìn)貨標(biāo)識(shí)，a）物料進(jìn)公司，倉管員負(fù)責(zé)組織搬運(yùn)工將其按規(guī)定的區(qū)域擺放并掛待牌，或者掛上物料標(biāo)識(shí)卡，或者貼標(biāo)簽，注明名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。b）經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的物料，由檢驗(yàn)員貼合格標(biāo)簽以示驗(yàn)證合格。由倉管員辦理入庫手續(xù)。c）檢驗(yàn)不合格的物料貼不合格標(biāo)簽，或掛不合格標(biāo)識(shí)牌，或放置于不合格區(qū)。4.4.3.2生產(chǎn)過程中半成品的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過程中半成品由作業(yè)員貼標(biāo)識(shí)紙，以示待檢，待檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合

9、格后加蓋印章，表示已檢合格。對(duì)于不合格的半成品則貼不合格標(biāo)簽，并放置于不合格區(qū)。4.4.3.3 成品標(biāo)識(shí)加工完成后的成品，作業(yè)員應(yīng)貼標(biāo)識(shí)紙，以示待檢（必要時(shí)分待檢、已檢區(qū)），由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，并在膠軸上貼上PASS氏。對(duì)于不合格的成品貼異常品標(biāo)簽或者不合格標(biāo)簽，放置于不合格區(qū)。4.5.4產(chǎn)品的追溯：4.5.4.1根據(jù)成品線軸的標(biāo)識(shí)，可追溯到具體的生產(chǎn)日期、班次、機(jī)臺(tái)、作業(yè)員及檢驗(yàn)員。4.5.4.2根據(jù)具體日期、班次、機(jī)臺(tái)，可追溯到當(dāng)班流動(dòng)卡、生產(chǎn)指示卡、漆包品質(zhì)管理表、成品檢驗(yàn)規(guī)范、過程檢驗(yàn)記錄及原材料情況。4.5.4.3 根據(jù)半成品的標(biāo)識(shí)，可追溯到生產(chǎn)日期、班次、機(jī)臺(tái)、銅料類型、作業(yè)員、伸線

10、作業(yè)記錄等。a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、包裝材料、生產(chǎn)及其檢測(cè)用的設(shè)備；b）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；c）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；d）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。4.6.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a）質(zhì)量部按照產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量程序要求進(jìn)行驗(yàn)證并記錄；b）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，營銷部應(yīng)以書面形式及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，在其標(biāo)識(shí)上應(yīng)注明為顧客提供的產(chǎn)4.6.4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，若發(fā)生貯存、維護(hù)不當(dāng)造成損壞或丟

11、失，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理并作好記錄。4.6.5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.6.6顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，營銷部應(yīng)在合同中予以說明，應(yīng)進(jìn)行保密控制，生產(chǎn)部對(duì)其適用性確認(rèn)后才能接受，并應(yīng)按文件控制程序進(jìn)行控制。還應(yīng)標(biāo)明“某顧客提供”字樣4.7產(chǎn)品防護(hù)：產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存及交付控制，執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)控制程序。4.8本程序所生的質(zhì)量記錄，執(zhí)行記錄控制程序。相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2記錄控制程序5.3人力資源控制程序5.4設(shè)備控制程序5.5產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序5.6報(bào)價(jià)及訂單審查控制程序5.7生產(chǎn)