《美泰品質(zhì)系統(tǒng)管理》PPT課件.ppt

美泰環(huán)保品質(zhì)管控體系,目 錄,客戶資料的管控，將客戶資料轉(zhuǎn)化為本廠資料。 最新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和重金屬測試計(jì)劃表。 批次號(hào)的管理。 新產(chǎn)品開發(fā)控制。 供應(yīng)商管理。 來料控制。 制程控制。 外發(fā)電鍍、熱處理的管控 。 產(chǎn)品出貨管控。 追溯體系控制。,客 戶 資 料 管 控,1、目的 對(duì)客戶文件進(jìn)行識(shí)別，并有效執(zhí)行使用和控制管理，防止誤用。 2、適用范圍 適用本廠對(duì)外來的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量有關(guān)的文件進(jìn)行控制。 3、職責(zé) 3.1工程部責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)外來的與質(zhì)量有關(guān)的文件進(jìn)行識(shí)別。 3.2文控部門負(fù)責(zé)對(duì)外來文件的發(fā)放、歸檔管理工作。 4、工作程序 4.1文件的類別. 4.1.1環(huán)保最新的政策、法令、法律、法規(guī). 4.1.2客戶的產(chǎn)品圖紙和品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)要求. 4.1.3地方政府和客戶的相關(guān)的文件. 4.2客戶文件的分發(fā)： 4.2.1文控部是外來文件的歸口管理部門，任何部門及其個(gè)人對(duì)收集到的外來文件，均應(yīng)移交到文控部進(jìn)行歸檔管理. 進(jìn)行登記，并適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 4.2.2控制分發(fā)，對(duì)外來文件必須要有權(quán)限的確定批準(zhǔn)，并蓋外來文件印章受控后才可分發(fā)相關(guān)部門,使外來文件有效的執(zhí)行和運(yùn)用. 4.2.3發(fā)放控制，發(fā)放文件時(shí)應(yīng)作好外來文件的發(fā)放記錄. 4.2.4顧客提供的文件，還應(yīng)按7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，防止使用過程中的損壞或丟失, 顧客要求歸還的，使用后應(yīng)及時(shí)收回，并完好地、如數(shù)地歸還給顧客, 如有保密的文件注意保密內(nèi)容的泄露. 4.2.5對(duì)作廢的外來文件，應(yīng)及時(shí)從所有使用場合收回。 4.3文件的控制 4.3.1對(duì)外來文件通過分發(fā)后，各使用部門應(yīng)妥善保管，防止丟失，一旦發(fā)生丟失，應(yīng)及時(shí)上報(bào)辦公室，經(jīng)管理者代表審批后，重新發(fā)放，并對(duì)原文進(jìn)行作廢。 4.3.2當(dāng)外來文件由于修改等原因作廢，文控部應(yīng)及時(shí)將作廢文件收回，發(fā)放新的文件。 4.3.3對(duì)有保留或參考的已經(jīng)作廢的文件，均應(yīng)加蓋作廢印章的標(biāo)識(shí)，以防止誤用。 4.3.4文控部要對(duì)外來文件統(tǒng)一歸檔保存.,內(nèi) 部 標(biāo) 準(zhǔn),內(nèi) 部 標(biāo) 準(zhǔn),批 次 號(hào) 編 制 和 管 理,1.0 目的 對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止原材料，半成品，成品的混淆，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。 2.0 適用范圍 適用于本公司原材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。 3.0 定義:無 4.0 職責(zé)與權(quán)限 4.1 倉庫負(fù)責(zé)來料的“來料批號(hào)”編制，并確保批號(hào)的有效性且是唯一的。 4.2 生產(chǎn)部各車間負(fù)責(zé)制程中原材料、成品“本廠批號(hào)”的編制，并確保批號(hào)的有效性。 4.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程 5.0 流程圖；無 6.0 作業(yè)程序 6.1 供應(yīng)商交來的物料要貼上標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱/型號(hào) 規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)及爐號(hào)等信息。 6.2 對(duì)進(jìn)廠的物料要用“來料批號(hào)”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，編號(hào)方法：來料批號(hào)“的編號(hào)是以物料交到貨倉的實(shí)際日期加當(dāng)日來料 的批次進(jìn)行編號(hào)。例:09年7月10日來料,是當(dāng)天來的第二批來料,編號(hào)為:09071002,倉務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)來料進(jìn)行編號(hào)并將相關(guān)編號(hào)記錄在“貨物收貨通知單”的備注欄中。 6.3 品質(zhì)部IQC依據(jù)倉務(wù)員提供的“貨物收貨通知單”對(duì)進(jìn)倉物料進(jìn)行檢驗(yàn),并負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)的物料貼上“明鑫廠環(huán)保標(biāo)簽”進(jìn)行標(biāo)識(shí),標(biāo)簽上必須填上“來料批號(hào)”合格物料貼綠色 標(biāo)簽,不合格貼紅色標(biāo)簽。 6.4 生產(chǎn)過程中的半成品成品要“產(chǎn)品記錄卡”加上“本廠批號(hào)”標(biāo)識(shí),編號(hào)方法:在“來料批號(hào)”號(hào)加當(dāng)日生產(chǎn)的月份和日期,例:“來料批號(hào)”是09071002,生產(chǎn)日期是7月11日,本廠編為:09071002-0711。 7.0 相關(guān)文件 7.1 標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 8.0 相關(guān)標(biāo)識(shí)及記錄 8.1 “明鑫廠環(huán)保標(biāo)簽” 8.2 “產(chǎn)品記錄卡” 8.3 “貨物收貨通知單”,新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 管 理 程 序,一、目的： 針對(duì)本公司新模具制作過程，從客戶提供樣品或圖紙尺寸規(guī)格、和模具制作評(píng)估到制作完成，分階段進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)劃及管制，使產(chǎn)品經(jīng)相關(guān)部門人員審查、驗(yàn)證、驗(yàn)收后，確實(shí)達(dá)成圖紙標(biāo)準(zhǔn)及客戶品質(zhì)要求，并將各項(xiàng)的技術(shù)文件和品質(zhì)要求成功的轉(zhuǎn)移到相關(guān)部門，使本公司質(zhì)量系統(tǒng)有效運(yùn)作。 二、適用范圍： 新模具的開發(fā)制作直至量產(chǎn)的全過程監(jiān)控。 三、職責(zé)： 3.1、樣品部：聯(lián)系客戶的產(chǎn)品打樣和新產(chǎn)品樣品提交。和產(chǎn)品所用途的配件取回工廠給予品質(zhì)試驗(yàn)。 3.2、工程部： 3.2.1、新產(chǎn)品研發(fā)成本分析評(píng)估。并出據(jù)書面模具成本評(píng)估表 3.2.2、技術(shù)圖面的繪制。 3.2.3、模具材料制定、產(chǎn)品規(guī)格的制定。 3.2.4、模具制作及試產(chǎn)的監(jiān)督。 3.2.5、新產(chǎn)品工藝流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的制定的監(jiān)督。 3.3、品管部：檢驗(yàn)規(guī)范的制定，新產(chǎn)品的品質(zhì)確認(rèn)。 3.4、工模部：模具材料的申購，和制作及模具成本的分析。 3.5、采購部：模具零配件和樣品原材料的購進(jìn)。 3.6、沖壓部：負(fù)責(zé)模具的交接，保養(yǎng)及建檔。 四、制作流程： 4.1、客戶有新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，先由樣板組聯(lián)系安排打樣品給客戶確認(rèn)。 4.2、經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品必須有相應(yīng)的配件取回工廠給品質(zhì)檢驗(yàn)產(chǎn)品用。 4.3、收到有新產(chǎn)品模具制作時(shí)，工程部先出書面的模具成本評(píng)估表，進(jìn)行模具制作整過程的品質(zhì)、成本和完成任務(wù)時(shí)間的評(píng)估。 4.4、經(jīng)客戶確定產(chǎn)品品質(zhì)合格后由工程部出模具的設(shè)計(jì)圖紙。要經(jīng)工程確認(rèn)后方可進(jìn)行模具制作。 4.5、模具的制作的材料必須由工程部注明模具的材質(zhì)要求，同時(shí)做模具材料申請。,新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 管 理 程 序,4.6、工模房接到模具制作時(shí)，須按模具的模具成本評(píng)估表進(jìn)行制作工作前的準(zhǔn)備。 4.7、模具制作時(shí)，工模部須擬訂模具進(jìn)度表，規(guī)劃各階段的作業(yè)及負(fù)責(zé)人，并訂出預(yù)定的工作進(jìn)度，確認(rèn)各項(xiàng)制造作 業(yè)的分派及職責(zé)。該規(guī)劃表的計(jì)劃，每天須在模具部日報(bào)工作表上報(bào)跟蹤完成進(jìn)度。 4.8、工模部在模具制作中，按計(jì)劃定期檢討進(jìn)度狀況，如某項(xiàng)加工工序延遲或提前，需將模具進(jìn)度表予以更新，需記錄更新原因，以利日后查核。 4.9、所有參加模具制作人員，必須清楚模具制作的相關(guān)資料、產(chǎn)品品質(zhì)要求、外觀或相關(guān)技術(shù)資料。 4.10、模具制作的整個(gè)流程請參照工模部的工作流程。 五、試模流程 5.1、模具經(jīng)組裝完成后，由工模部安排試模工作，原則上試模試沖壓數(shù)量2000PCS。 5.2、工模部在試沖壓時(shí)同時(shí)將試模情況在試模報(bào)表上作相應(yīng)的記錄。 5.3、試產(chǎn)后由工程部組織召開試產(chǎn)工作會(huì)議，確定產(chǎn)品品質(zhì)要求，和模具制作結(jié)構(gòu)要求的確定和沖壓的工藝要求，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，須改良到合格為止，合格后由樣板組人員將樣品送給客戶確認(rèn)起模的樣板。 5.4、每套模具完成后需做模具檔案記錄，有實(shí)際模具的圖片，每套模具上需有模具的產(chǎn)品名稱和編號(hào)，記錄做模師傅，試模人員和確定人員的相關(guān)記錄，于便日后查詢工作。 5.5、客戶下PO單后，工模部須將模具交接給沖壓部。 六、模具的維修及保養(yǎng)： 6.1、模具使用后要定時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)加噴防銹油，同時(shí)沒生產(chǎn)的模具要放在模具保管區(qū)域，由沖壓部負(fù)責(zé)。 6.2、在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)模治具壞的維修由沖壓部修模組負(fù)責(zé),新模具則由工模部協(xié)助維修。 6.3、所有模具必須有歸檔記錄，進(jìn)行分區(qū)擺放，模具的進(jìn)出必須有相關(guān)記錄。 七、相關(guān)程序文件： 7.1、工模部的工作流程 八、相關(guān)表單： 8.1、模具成本評(píng)估表 8.3、模具進(jìn)度表 8.4、試模報(bào)表 8.5、模具檔案記錄 8.6、模具部日報(bào)工作表,1、新供應(yīng)商選擇 11由采購尋找能提供我公司需要的原物料及半成品加工之供應(yīng)商。 12對(duì)新供應(yīng)商，采購應(yīng)要求其填寫供應(yīng)商基本資料表，必要時(shí)須同時(shí)提供材料樣品，供應(yīng)商基本資料表與樣品一同保存。 2新供應(yīng)商評(píng)審 21采購按供應(yīng)商基本資料表提供的信息與提供的樣品進(jìn)行評(píng)審，并做出是否可采購的結(jié)論；采購認(rèn)為合格時(shí)，列為待用供應(yīng)商；對(duì)于大量采購金額的供應(yīng)商，應(yīng)交總經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)于評(píng)審判定不合格的供應(yīng)商，可取消資格或要求其改進(jìn)后重新評(píng)審。 22產(chǎn)品有特別要求時(shí)，供應(yīng)商所提供的樣品，應(yīng)由工程部或品管部進(jìn)行檢驗(yàn)或試用。 23實(shí)地評(píng)鑒：必要時(shí)，由采購、工程,品管組成評(píng)鑒小組，到供應(yīng)商處作實(shí)地評(píng)鑒，按”供應(yīng)商評(píng)審表”的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審和打分。 2.4 打分標(biāo)準(zhǔn): 1總分為100分。90分以上為A等級(jí)，70-89分為B等級(jí)，60-69為C等級(jí)，59以下為D等級(jí)。 2 A、B為合格供應(yīng)商， C為需要改善供應(yīng)商，D為不合格供應(yīng)商。 25新供應(yīng)商經(jīng)評(píng)審為A同B級(jí)的供應(yīng)商采購員將相關(guān)資料填入合格供應(yīng)商名單,并注明供應(yīng)商提供的材料類型. 2.5.1供應(yīng)商的來料對(duì)環(huán)保要求的測試按照”重金屬控制計(jì)劃表”對(duì)不同的材質(zhì)和不同的供應(yīng)商進(jìn)行檢測. 2.5.2供應(yīng)商來料時(shí)品質(zhì)部IQC必須對(duì)客戶的資料進(jìn)行核實(shí)是否在保格供應(yīng)商名錄上和提供材料的種類是否與品質(zhì)部的資料相符,同時(shí)來料的標(biāo)示卡上的爐號(hào)和生產(chǎn)批號(hào)是否以原材料材質(zhì)報(bào)告的爐號(hào)和批號(hào)相符. 26下列供應(yīng)商可免評(píng)審： 261供應(yīng)商提供的產(chǎn)品獨(dú)占市場或擁有專利權(quán)時(shí)。 262賣方市場的供應(yīng)商，或由政府及相關(guān)特殊部門經(jīng)營的供應(yīng)商。 263客戶指定的供應(yīng)商。 264與產(chǎn)品最后品質(zhì)形成無直接關(guān)系的供應(yīng)商，或零售供應(yīng)商（產(chǎn)品檢驗(yàn)合格即可）。,供 應(yīng) 商 管 理,3舊供應(yīng)商的評(píng)審 本公司導(dǎo)入ISO9001以前即已建立合作關(guān)系之供應(yīng)商，如符合公司所需要求，價(jià)格合理且交期準(zhǔn)時(shí)，由采購部填寫供應(yīng)商基本資料表匯總呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，可登錄為合格供應(yīng)商。 4 合格供應(yīng)商的認(rèn)可與登記 41合格供應(yīng)商評(píng)估：經(jīng)實(shí)地評(píng)鑒或樣品確認(rèn)，符合公司需求及最新環(huán)保的法律,法規(guī)的供應(yīng)商。 42凡屬免評(píng)鑒的供應(yīng)商（零售商除外），由總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可成為合格供應(yīng)商。 43合格供應(yīng)商經(jīng)公司認(rèn)可后，由采購編號(hào)匯總于合格供應(yīng)商名單中，并保留填寫完整的供應(yīng)商基本資料表；合格供應(yīng)商名單呈總經(jīng)理審核后，采購保留原件，交品管部各一份存檔。 5提供服務(wù)供應(yīng)商的評(píng)估 服務(wù)公司因其性質(zhì)特殊（如儀校公司），由采購部直接呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后登錄于合格供應(yīng)商名單，只需出具相關(guān)證明、執(zhí)照文件，不需進(jìn)行考評(píng)。 6 供應(yīng)商定期考評(píng) 61提供產(chǎn)品原材料之合格供應(yīng)商，由采購至少每半年一次定期對(duì)其交期、品質(zhì)、價(jià)格、配合度等方面進(jìn)行評(píng)估考核，以數(shù)據(jù)分析的結(jié)果及品管部提供相關(guān)資料為考核依據(jù),考核結(jié)果記錄于供應(yīng)商考核表，經(jīng)采購主管確認(rèn)后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)免評(píng)審的供應(yīng)商可不進(jìn)行考核，但發(fā)生嚴(yán)重品質(zhì)或交期問題時(shí)除外；提供服務(wù)的供應(yīng)商視具體情況及需要進(jìn)行考核。 62供應(yīng)商評(píng)估考核方式：依供應(yīng)商考核表執(zhí)行。 63供應(yīng)商考核不合格時(shí)，由采購部發(fā)出糾正預(yù)防措施單責(zé)令其限期改進(jìn)，并于下次采購物料回廠時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證；如無法改進(jìn)或不改進(jìn)的，和交來的物料檢測有一次環(huán)保超標(biāo)的,由采購填寫供應(yīng)商資格取消申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于合格供應(yīng)商名單上刪除或注明；資格取消后，采購部不得向其再采購任何原料。 64 合格供應(yīng)商資格被取消后，需重新按新供應(yīng)商評(píng)審規(guī)則進(jìn)行評(píng)審合格后，方可對(duì)其進(jìn)行采購作業(yè)。,供 應(yīng) 商 管 理,物料來料控制程序,1、首先備好“產(chǎn)品規(guī)格資料”、“簽發(fā)樣辦”、“圖紙”及“檢測工具”和儀器。 1.1抽樣 1.1.1IQC檢查員根據(jù)抽樣表中之一般標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)。 1.1.2IQC檢查員必須在“檢查批量”中準(zhǔn)確、均勻地抽取樣辦數(shù)量。 1.2相關(guān)資料檢驗(yàn) 1.2.1所有供應(yīng)商送貨進(jìn)倉檢驗(yàn)前,必須先檢驗(yàn)材質(zhì)報(bào)告是否符合要求,同時(shí)檢驗(yàn)物料的標(biāo)示是否有注明物料的批號(hào)和爐號(hào)同材質(zhì)報(bào)告是否符合. 1.2.2如果發(fā)現(xiàn)資料同物料標(biāo)簽的批號(hào)爐號(hào)不是同一批的或資料不符合要求的,一律作不合格的物料退貨處理. 1.3外觀 1.3.1塑膠件檢查包括:刮花、縮水、裂痕、披鋒、塞孔、變形、填料不足、夾水紋、 頂白、油污、粘模、顏色偏差(與樣辦比校)、雜色、電鍍不良等。 1.3.2五金件檢查包括:刮花、電鍍不良、生銹/氧化、變形、披鋒、盲孔以及安全標(biāo) 準(zhǔn)的“利邊”、“利角”等。 1.3.3包裝材料檢查包括:印刷模糊、印刷錯(cuò)誤、漏印內(nèi)容、飛油、顏色偏差(與樣辦 比校)、紙盒厚薄、破損、刮花、臟污、印刷位置錯(cuò)誤等。 1.4規(guī)格尺寸 1.4.1必須根據(jù)簽發(fā)樣辦及有關(guān)工程圖紙或資料、用有關(guān)工具(如卡尺、拉尺、千分尺 等)進(jìn)行規(guī)格、尺寸檢驗(yàn)。同時(shí)對(duì)有需裝配的產(chǎn)品還應(yīng)試裝配觀察其配套是否良好。 1.4.2沖壓片材:在來料中隨機(jī)抽100測試5個(gè)數(shù)據(jù),以決定此批物料的尺寸有否偏差, 是否合格(測試工具:卡尺、拉尺、千分尺)。 1.4.2外購線材:在來料中隨機(jī)抽100測試5個(gè)數(shù)據(jù)做驗(yàn)貨依據(jù)來決定此批物料是否合 格(測試工具:卡尺、千分尺)。 1.4.3外購棒材:看來料數(shù)量隨機(jī)抽幾條測試5個(gè)數(shù)據(jù)做驗(yàn)貨依據(jù)來決定此批物料是否合 格(測試工具:千分尺、卡尺)。 2記錄 根據(jù)檢查及測試之結(jié)果,填好有關(guān)質(zhì)量檢查記錄,并送交組長或主管審批。 3來料檢查后的處理 IQC檢查員必須根據(jù)檢查及測試結(jié)果在24小時(shí)內(nèi)(特殊情況除外)對(duì)作了處理決定之來 料必須貼上正確的識(shí)別標(biāo)記(包括:合格/退貨/加工/揀用),同時(shí)須在識(shí)別標(biāo)記(已設(shè)計(jì) 好的招紙上簽上自己的名字。 4來料環(huán)保外測,在每批物料中隨機(jī)抽取樣品30g申請送外檢測,詳情參閱環(huán)保程序文件 QP-918；并將測試結(jié)果詳細(xì)記錄于零件環(huán)保測試表內(nèi)。,制 程 管 理 控 制 程 序,1、IPQC根據(jù)“產(chǎn)品規(guī)格資料”、“簽發(fā)樣辦”、“圖紙”及“檢測工具”和儀器對(duì)每臺(tái)機(jī)生產(chǎn)產(chǎn) 品進(jìn)行檢驗(yàn)。抽樣標(biāo)準(zhǔn)按一般標(biāo)準(zhǔn)來抽檢。每批產(chǎn)品必須首件OK才能正常生產(chǎn)。 2、巡查 2.1 QC每小時(shí)巡查一次,每小時(shí)抽 5 PCS對(duì)照圖紙或樣品做尺寸檢測并記錄。 2.2 巡查根據(jù)簽辦、圖紙、規(guī)格進(jìn)行檢查,所有的簽辦必須有品質(zhì)主管或客供簽辦,圖紙必須有 廠相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽署并受控才有效。 2.3 外觀檢查 2.3.1 五金啤件外觀檢查包括:生銹、氧化、啤歪、盲孔、花痕、披鋒、爆裂、變形或有凸 凹等問題。 2.3.2 各部門的外觀檢查包括:生產(chǎn)物料是否與 PO 資料相符,尺寸是否與圖紙相符,有否與 所要求生產(chǎn)不相符。 2.4 巡查時(shí)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)向各有關(guān)人仕反映,并須及時(shí)解決。 2.5 對(duì)經(jīng)常易出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢,并重新做首件確認(rèn),OK后才可重新生產(chǎn)。 2.6 對(duì)所生產(chǎn)物料作好相應(yīng)的巡查記錄。 3、試裝配 3.1 量度尺寸,並對(duì)有相應(yīng)要求的產(chǎn)品進(jìn)行每道工序的試裝。 3.1 對(duì)試裝產(chǎn)品的工序在巡查表上作相對(duì)應(yīng)的試裝記錄。 4、驗(yàn)貨 4.1 對(duì)機(jī)臺(tái)每箱貨抽樣檢查,檢查其包裝是否會(huì)引致啤壓件變形及裝箱時(shí)混裝。 4.1.1 對(duì)物料的抽樣,按AQL:1.0嚴(yán)重,2.5輕微作收、退貨的標(biāo)準(zhǔn)。 4.2 依照簽辦、規(guī)格、圖紙、試裝以及有關(guān)文件檢查,對(duì)各道工序所要求的品質(zhì),從而對(duì)產(chǎn)品作 出合理的(收或退)。 4.3 所有經(jīng)過檢驗(yàn)的半成品,都必須貼上辨別招紙(包括:合格、退貨、加工、揀用)。 4.4 如退貨必須通知直屬Q(mào)C主管,并有相應(yīng)的異常報(bào)告。 4.5 填寫相對(duì)應(yīng)的報(bào)表。 附言:巡查QC一定要注意:1)材質(zhì);2)外觀;3)尺寸；所有物料都必須有相對(duì)應(yīng)的合格標(biāo)識(shí),須首 件合格才可以生產(chǎn),每道工序合格之后才可以到下一工序,做到環(huán)環(huán)相扣,重重把關(guān),一定 要做到質(zhì)量第一。,產(chǎn)品出貨控制程序,目的: 為了確保次品不流入客戶手中,包裝部的檢查員對(duì)制成品要進(jìn)行全方面的檢查,把守好質(zhì)量檢查的 最后一關(guān),以達(dá)至零次品為最終的質(zhì)量目標(biāo)。 1、成品的檢查 1.1 品質(zhì)檢查人員對(duì)成品的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢時(shí),必須依照生產(chǎn) PO 單、簽辦、及圖紙等為依據(jù),來作為 檢查的標(biāo)準(zhǔn)。 1.2 品質(zhì)檢查員根據(jù)抽樣表中之一般標(biāo)準(zhǔn)為抽樣檢查標(biāo)準(zhǔn),在包裝成品中按所來料數(shù)量而抽取樣 品作為批量檢查,并對(duì)所有產(chǎn)品保存留樣(20g)。 1.3 所有經(jīng)過品質(zhì)檢查員檢查合格的產(chǎn)品,其盛載的容器或包裝外箱都會(huì)貼上合格的收貨紙,並簽有 該檢查員的姓名 或蓋PASS印,這樣的產(chǎn)品才可以出貨或進(jìn)倉；不合格產(chǎn)品品質(zhì)檢查員必須在退貨紙上寫明原因,通知生產(chǎn)部。凡經(jīng)過生產(chǎn)部返工的產(chǎn)品,品質(zhì)人員必須重新進(jìn)行抽查,合格后才可以出貨或進(jìn)倉。 2、包裝產(chǎn)品 2.1 膠袋封口不能用訂書針(或其它針類)。 2.2 膠袋封口用自動(dòng)封口機(jī),檢查時(shí)要針對(duì)封口試是否有松脫現(xiàn)象。 3、產(chǎn)品變形的判斷 3.1 把產(chǎn)品放在臺(tái)面上,間隙超過2.54的都判為嚴(yán)重次品。 4、外觀檢查 4.1 五金件檢查包括:刮花、電鍍不良、生銹/氧化、變形、披鋒、盲孔以及安全標(biāo)準(zhǔn)的“利邊”、 “利角”等。 5、規(guī)格尺寸 5.1 必須根據(jù)簽發(fā)樣辦及有關(guān)工程圖紙、用有關(guān)工具(如卡尺、千分尺、拉尺等)進(jìn)行規(guī)格、尺寸、 檢查,尺寸一定要抽5PCS測試實(shí)際尺寸。 6、記錄 6.1 根據(jù)檢查結(jié)果,填寫相關(guān)的質(zhì)量檢查記錄（包括異常處理單）,并送交組長或主管。,追 溯 體 系,0目的 對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止原材料、半成品、成品的混淆，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。 20適用范圍 適用于本公司原材料、半成品、成品、工作場地的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。 30定義： 可追溯性：使用標(biāo)識(shí)、記錄，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程進(jìn)行追溯的特性。 40職責(zé)與權(quán)限 41生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各車間區(qū)域標(biāo)識(shí)，同時(shí)負(fù)責(zé)制作過程中原材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和每批物料的批號(hào)，并負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)在流轉(zhuǎn)過程中的有效性。 42倉庫負(fù)責(zé)對(duì)購進(jìn)物料及儲(chǔ)存原材料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 43品管部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)和每批的批號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程標(biāo)識(shí)有效性的監(jiān)督和控制。 50流程圖： 無。 60作業(yè)程序 61產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 611原材料進(jìn)廠，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉庫負(fù)責(zé)對(duì)購進(jìn)物料貼上標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)/規(guī)格、進(jìn)廠日期、數(shù)量、供應(yīng)商、供應(yīng)商生產(chǎn)批號(hào)和物料的爐號(hào)，按產(chǎn)品類別的不同進(jìn)行不同的標(biāo)識(shí)。 612品管部負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以簽名或蓋章的形式表示。 613入庫的物料按要求分別類的擺放在指定區(qū)域（位置）。 614生產(chǎn)過程中流轉(zhuǎn)物料的標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)部在流轉(zhuǎn)的物料要使用標(biāo)簽標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào),爐號(hào)和生產(chǎn)批號(hào)；產(chǎn)品狀態(tài)以區(qū)域作為標(biāo)識(shí)，如合格區(qū)、不合格區(qū)、報(bào)廢區(qū)等，產(chǎn)品按其狀態(tài)分類擺放。 615入庫成品的標(biāo)識(shí) A入庫成品標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：訂單號(hào)、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)的批號(hào)、入庫日期、合格標(biāo)識(shí)等。 B如顧客有特殊標(biāo)識(shí)要求，業(yè)務(wù)部應(yīng)在生產(chǎn)通知單上說明，生產(chǎn)部應(yīng)按生產(chǎn)通知單上的要求做好標(biāo)識(shí)。 616狀態(tài)標(biāo)識(shí)： 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)由品管部進(jìn)行標(biāo)識(shí)；不能在產(chǎn)品上直接標(biāo)識(shí)的，由品管部提供合格證明，生產(chǎn)部與倉庫放置在相關(guān)的區(qū)域；過程不合格品可進(jìn)行個(gè)別標(biāo)識(shí)，也可以放置于“不合格區(qū)”進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。,追 溯 體 系,62產(chǎn)品的可追溯性 621原材料的追溯范圍是從供應(yīng)商、進(jìn)廠入庫至被使用為止；通過標(biāo)識(shí)、進(jìn)出倉記錄對(duì)其進(jìn)行追溯。 622成品通過包裝、批號(hào)、日期，通過查看檢驗(yàn)記錄，追溯至產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)班組及使用的原材料的批號(hào)爐號(hào)；對(duì)已交付使用的產(chǎn)品應(yīng)通過出貨記錄進(jìn)行追溯。 623顧客有特殊追溯要求時(shí)，業(yè)務(wù)應(yīng)按顧客的要