原材料進(jìn)廠檢驗管理制度

1、. .jz*原材料進(jìn)廠檢驗管理制度1. 目的：為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準(zhǔn)則，確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。2. 適用圍：適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。3定義：來料檢驗又稱進(jìn)料檢驗，是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點。來料檢驗由質(zhì)量管理部來料檢驗專員具體執(zhí)行。4職責(zé)：4.1 采購部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗和試驗工作；4.2 庫房負(fù)責(zé)驗收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況；4.3 采購部負(fù)責(zé)制定來料檢驗控制規(guī)定 。5. 來料檢驗注意事項：5.1 來料檢驗專員對來料進(jìn)行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測要項

2、，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止；5.2 對于新來料，在明確該料的檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之加入來料檢驗控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.3 來料檢驗時的考慮因素；. .jz*5.3.1 來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度；5.3.2 供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽；5.3.3 該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常；5.3.4 來料對公司運營成本的影響。 ；5.3.5 客戶的要求。6來料檢驗方法：6.1 外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證；6.2 尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺等量具驗證；6.3 結(jié)構(gòu)檢測：一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證；6.4 特性檢測 :如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采

3、用檢測儀器和特定方法來驗證。7來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案 ) ：7.1 全檢：適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。7.2 抽檢：適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定）8. 來料檢驗的程序 : 8.1 采購部制定來料檢驗控制規(guī)定 ，由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗人員. .jz*執(zhí)行。檢驗和試驗的規(guī)包括材料名稱、檢驗項目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。8.2 采購部根據(jù)到貨日期、 到貨品種、 規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來驗收和檢驗工作。8.3 來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時通知質(zhì)量管理部檢驗專員到現(xiàn)場

4、檢驗。8.4 來料專員接到檢驗通知后，到庫房按來料檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程序進(jìn)行檢驗，并填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單 。相應(yīng)的檢驗記錄，和檢驗日報。8.5 檢驗完畢后， 對合格的來料貼上合格標(biāo)識， 通知庫房人員辦理入庫手續(xù)。8.6 如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢驗和試驗時，須按緊急放行控制制度中規(guī)定的程序執(zhí)行。8.7 檢測中不合格的來料應(yīng)根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處置，不合格的來料不允許入庫。將其由來料庫移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識。8.8 來料檢驗和試驗的記錄由質(zhì)量管理部來料檢驗組按規(guī)定期限和方法保持。8.9 檢驗時，如來料檢驗專員無法判定是否合格，應(yīng)立即請相關(guān)部門會同驗收，來判定是否合格。會同驗收

5、的參與人員，必須在檢驗記錄表簽字。8.10 回饋來料檢驗情況， 并將來料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況記錄，每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報。8.11 來料檢驗專員根據(jù)來料的實際檢驗情況，對檢驗規(guī)格提出改善意見。8.12 來料檢驗專員定期校正檢驗儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗設(shè)備，以保證來料檢驗結(jié)構(gòu)的正確性。具體參見量具管理辦法。. .jz*9.來料檢驗的結(jié)果：9.1檢驗合格：9.1.1 經(jīng)來料檢驗專員按照檢驗方案要求操作。驗證，不合格品個數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，則判定為該批來貨允收；9.1.2 來料檢驗專員應(yīng)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單上簽名，通知庫房收貨。9.2 拒收檢驗不合格：9.2.1 來料檢驗專員按

6、照檢驗規(guī)要求操作。若不合格品個數(shù)大于限定的不合格品個數(shù)，則判定為該送檢批次為拒收。9.2.2 來料檢驗專員應(yīng)及時在 產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單 上簽名，經(jīng)相關(guān)部門會商后，通知叫庫房，采購部辦理退貨事宜。9.3讓步接收：（具體參考緊急放行控制制度）即來料經(jīng)來料檢驗專員的檢驗，其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，但由于生產(chǎn)急需或其他原因，生產(chǎn)部做出讓步接收的要求，此情況需生產(chǎn)部經(jīng)理簽字，方可簽收。10.相關(guān)支持文件：10.1 來料檢驗控制規(guī)定10.2 產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單10.3 量具管理辦法10.4 緊急放行控制制度10.5 來料檢驗通知單11附則：本制度經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批后實施，修正時亦同。. .jz*附錄：附錄

7、 1：生產(chǎn)部來料檢驗流程開始收料作業(yè)確定檢驗方案執(zhí)行檢驗收到來料檢驗通知單填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單審核填寫進(jìn)料檢驗質(zhì)量異常表需求決議合格物料處理否是結(jié)束入庫分發(fā)拒收處理讓步接收評定能否接收輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)處理接收物料否是能否允收審核. .jz*附錄 2：采購部來料檢驗流程開始收料作業(yè)確定檢驗方案執(zhí)行檢驗收到來料檢驗通知單填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單審核填寫進(jìn)料檢驗質(zhì)量異常表需求決議合格物料處理否是結(jié)束入庫分發(fā)拒收處理讓步接收評定能否接收輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)處理接收物料否是能否允收審核. .jz*附錄 3：庫房來料檢驗流程. .jz*附錄 4：檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程采購部對來料進(jìn)行送檢本批產(chǎn)品中出現(xiàn)不合格對產(chǎn)品進(jìn)行隔離處

8、理（或放置不合格區(qū)域）一般不合格嚴(yán)重不合格讓步接收（不影響顧客使用）返工、返修揀用放置不合格品區(qū)在 檢 驗記 錄 上注明（讓步接收）填 寫 緊急（例外）放行申請單由生 產(chǎn) 總 監(jiān) 批準(zhǔn) 后 直 接 發(fā)給 生 產(chǎn) 線 使用（對于進(jìn)貨的重要物資，不 允 許 讓 步接收）填寫不良評審單交質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購部、 負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)運營總監(jiān)評審少量一般不合格檢驗員依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗返 工 返 修 后的 產(chǎn) 品 必 須重新檢驗進(jìn)行 全 檢 并 記錄，并填寫相應(yīng) 的 檢 驗 記錄出現(xiàn)不合格要求加工者立即返工或返修并將檢驗結(jié)果記錄在進(jìn)貨驗證記錄中（仍不合格或不適用者由質(zhì)管部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報廢等）報廢轉(zhuǎn)入下道工序或入庫降級、 改作