高端光模塊生年產(chǎn)基地項目可行性研究報告

1、word可編輯2021年高端光模塊生產(chǎn)基地工程可行性爭辯報告2021年8月目 錄一、工程概況3二、工程投資概算4三、工程實施的必要性41、順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，提升行業(yè)高端產(chǎn)品制造力量42、滿足客戶需求，提上升端光模塊生產(chǎn)和交付力量5四、工程實施的可行性61、品牌知名度高，工程實施保障充分62、質(zhì)量管理體系良好，生產(chǎn)工藝管理嚴(yán)格7五、工程經(jīng)濟(jì)效益71、收入測算過程82、本錢與費用測算過程83、工程估計利潤表測算狀況84、效益測算結(jié)果9六、工程實施進(jìn)度方案9一、工程概況 隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G等行業(yè)對于帶寬需求的推動，光通信市場開頭進(jìn)入高速成長期。依據(jù)傳輸速率分類，光模塊主要包括10G、25G

2、、40G、100G、200G、400G、800G等類型，主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、城域網(wǎng)絡(luò)等環(huán)境。 在數(shù)字化進(jìn)程不斷推動的背景下，數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笠苍絹碓酱?，對光模塊傳輸性能的要求也將不斷提升，尤其是對高端光模塊的需求日益增大已經(jīng)成為市場進(jìn)展的趨勢。數(shù)據(jù)中心的代際更迭使其核心網(wǎng)絡(luò)從目前主流的100G向400G、800G升級，目前400G光模塊已經(jīng)規(guī)模商用，估計云數(shù)據(jù)中心的運營商需要在2023-2024年部署800G光模塊以跟上數(shù)據(jù)流量的增長，在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)保持不變的根底上實現(xiàn)數(shù)據(jù)互連帶寬力量翻倍，以最優(yōu)的數(shù)據(jù)中心光互連解決方案滿足云計算、人工智能、5G等進(jìn)展帶來數(shù)據(jù)流量激增的

3、訴求。公司需要讓高端光模塊的批量化生產(chǎn)能夠滿足日益增大市場需求，本工程以生產(chǎn)400G、800G等主要產(chǎn)品為代表，也包括50G、100G、200G產(chǎn)品的量產(chǎn)。 本工程由公司與光電產(chǎn)業(yè)園共同實施，公司負(fù)責(zé)設(shè)備購置、安裝及裝修局部，光電產(chǎn)業(yè)園負(fù)責(zé)基建工程局部，建設(shè)周期為3年(2021-2023年)，方案在計算期第4年達(dá)產(chǎn)。 二、工程投資概算 本工程總投資額為71,212.10萬元，具體構(gòu)成如下表所示：三、工程實施的必要性 1、順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，提升行業(yè)高端產(chǎn)品制造力量 近年來，移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G等行業(yè)的快速進(jìn)展帶動了光通信行業(yè)的加速升級，國家也推出了一系列鼓舞政策支持光通信行業(yè)，例如“十四五規(guī)

4、劃中明確指出，要加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴穑茝V升級千兆光纖網(wǎng)絡(luò)，培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)平安等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平，為光通信行業(yè)的進(jìn)展供給了強有力的政策支持。光模塊是光通信行業(yè)進(jìn)展的重要一環(huán)，近年伴隨我國對外貿(mào)易摩擦頻發(fā)，技術(shù)獨立和進(jìn)口替代的重要性凸顯，高端產(chǎn)品及其技術(shù)受制于海外企業(yè)的情形將影響我國在光通信領(lǐng)域的持續(xù)競爭力，制約光通信行業(yè)的整體進(jìn)展水平。 本工程的建設(shè)符合國家對光通信產(chǎn)業(yè)的整體進(jìn)展規(guī)劃及要求，可以促進(jìn)光通信產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)展，提升行業(yè)高端產(chǎn)品的制造力量。 2、滿足客戶需求，提上升端光模塊生產(chǎn)和交付力量 伴隨著全球互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

5、格局的變化，流量需求加速向上，網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容升級趨勢已經(jīng)長期確立，全球主要云計算互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)中心交換機光模塊的速率目前正從100G向200G和400G全面過渡，將來800G產(chǎn)品也將在1-2年后漸漸投入使用，而將來1.6T和3.2T速率的光模塊很有可能接受共封光技術(shù)Co-packaging,上述光模塊的技術(shù)迭代和升級估計將在將來持續(xù)不斷進(jìn)行；此外，隨著5G商用的加快推動，我國已開通5G基站超過71.8萬個，5G網(wǎng)絡(luò)已掩蓋全國地級以上城市及重點縣市，隨著5G應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)，我國仍將持續(xù)大規(guī)模進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)商業(yè)部署，與此同時5G光模塊也正向更高速升級，與5G基站數(shù)量直接相關(guān)的前傳、中傳、回傳網(wǎng)絡(luò)光模塊

6、已經(jīng)隨著5G基站快速建設(shè)而迎來大規(guī)模的增長機遇。產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)方面，光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值重心已大規(guī)模向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延長，在光模塊自主設(shè)計、封裝技術(shù)和規(guī)模制造的環(huán)節(jié)，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)處于主導(dǎo)地位，對上游光、電芯片的研發(fā)也正在提速，國內(nèi)企業(yè)在有望充分受益于整體業(yè)務(wù)空間的擴(kuò)大和市場份額提升的同時，市場競爭也日趨劇烈。 公司始終秉承“創(chuàng)新照亮將來的理念，致力于轉(zhuǎn)變我國光通信行業(yè)的現(xiàn)狀，大力投入研發(fā)，力爭高端產(chǎn)品量產(chǎn)時間走在市場前列，本次發(fā)行工程擬實現(xiàn)的400G光模塊的大規(guī)模投產(chǎn)、800G光模塊的研發(fā)和投產(chǎn)將使公司能夠在國內(nèi)外取得核心技術(shù)領(lǐng)先地位，進(jìn)一步提高高端光模塊產(chǎn)品的產(chǎn)能和快速交付力量，有利于不斷

7、滿足云計算互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的技術(shù)迭代和需求，并且在與其他同行業(yè)企業(yè)的競爭中占得先機。 四、工程實施的可行性 1、品牌知名度高，工程實施保障充分 公司已深耕光通信行業(yè)多年，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。光模塊產(chǎn)品專業(yè)性強，指標(biāo)參數(shù)簡單，需要在售前和售后為客戶供給持續(xù)的支持效勞。公司技術(shù)效勞體系完善，以市場、技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)、選購和財務(wù)部門為根底，建立了客戶效勞體系，有效整合各部門的資源，形成了全方位的客戶效勞模式。公司市場銷售團(tuán)隊具有豐富的市場和技術(shù)閱歷，能快速把握市場熱點和客戶需求，并準(zhǔn)時傳遞到公司研發(fā)、生產(chǎn)等部門。目前，依據(jù)公司多年積累的閱歷以及客戶的要求，公司可以快速完成從接收客戶訂單到供貨的流程。 經(jīng)過多

8、年的進(jìn)展和積累，公司通過研發(fā)創(chuàng)新、市場開拓、品質(zhì)優(yōu)化、供給鏈管理等多種措施，增加了公司的競爭力，公司產(chǎn)品得到客戶的廣泛認(rèn)可，形成了廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)，客戶資源豐富，品牌知名度較高。公司近年來經(jīng)過不斷地進(jìn)展與創(chuàng)新，積累了大量的中高端客戶資源，獲得了國內(nèi)外客戶廣泛認(rèn)可。公司已經(jīng)公司與主要客戶建立了長期穩(wěn)定的供貨關(guān)系。公司客戶普及歐洲、亞洲、北美等區(qū)域，涉及數(shù)據(jù)寬帶、電信通訊、數(shù)據(jù)中心、安防監(jiān)控、智能電網(wǎng)等行業(yè)領(lǐng)域。眾多的客戶資源、客戶區(qū)域的全球化分布和客戶行業(yè)的多元化布局降低了公司的經(jīng)營風(fēng)險，并為公司的持續(xù)盈利力量供給了保證。同時，良好的品牌效應(yīng)和豐富的客戶資源為工程的產(chǎn)能消化供給了保障，為進(jìn)一步提升

9、公司市場份額奠定了堅實的根底。 2、質(zhì)量管理體系良好，生產(chǎn)工藝管理嚴(yán)格 在生產(chǎn)管理方面，公司對生產(chǎn)過程進(jìn)行預(yù)先的籌劃，對合同要求、生產(chǎn)方案、工藝參數(shù)、管理及作業(yè)人員、加工設(shè)備、檢驗試驗、環(huán)境條件保障等全部要素進(jìn)行把握。公司始終堅持“勇于創(chuàng)新、快速響應(yīng)；專注細(xì)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量方針，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、留意技術(shù)創(chuàng)新，為下游客戶供給高質(zhì)量的光通信模塊產(chǎn)品。公司留意質(zhì)量、環(huán)境、健康平安等方面的管理體系建設(shè)，擁有一套較為完善的內(nèi)部管理與監(jiān)督體系，先后通過了質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2021、通信業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)TL9000H6.0/R5.5、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO14001:2021、職業(yè)健康平

10、安管理體系ISO45001:2021等管理體系認(rèn)證，并在此根底上制定了嚴(yán)格的通信器件質(zhì)量、環(huán)境、健康平安管理手冊、程序文件等，保證了選購、生產(chǎn)和銷售各個環(huán)節(jié)均得到有效把握，出廠產(chǎn)品均通過檢測，產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。公司嚴(yán)格依據(jù)企業(yè)質(zhì)量把握體系標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)把握企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量，能夠供給符合法律法規(guī)和客戶要求的產(chǎn)品，也贏得了客戶的認(rèn)可和市場地位。 五、工程經(jīng)濟(jì)效益 本工程經(jīng)濟(jì)效益的假設(shè)條件及主要測算過程如下： 1、收入測算過程 本工程主要用于高端光模塊的生產(chǎn)，主要包括50G、100G、200G、400G、800G光模塊等產(chǎn)品。本工程的收入測算將依據(jù)估計銷售產(chǎn)品分類測算，產(chǎn)品單價

11、參考公司歷史產(chǎn)品銷售單價設(shè)置并隨時間推移呈下降趨勢；假設(shè)產(chǎn)量等于銷量；假設(shè)本工程的運營期為10年，工程實施的第1-3年仍在建設(shè)期內(nèi)，第2年開頭產(chǎn)生營業(yè)收入，第4年達(dá)產(chǎn)，考慮到光模塊產(chǎn)品單價的變化趨勢，自達(dá)產(chǎn)后年收入將漸漸下降。 2、本錢與費用測算過程本工程本錢與費用的估算遵循國家現(xiàn)行會計準(zhǔn)那么規(guī)定的本錢和費用核算方法，并參照公司歷史財務(wù)數(shù)據(jù)。 公司總本錢費用=生產(chǎn)本錢+期間費用 生產(chǎn)本錢=直接材料本錢+直接人工本錢+制造本錢包括能耗 期間費用=銷售費用+管理費用+研發(fā)費用 公司生產(chǎn)本錢與各項期間費用占收入的比例參考公司歷史財務(wù)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)本錢與各項期間費用支出占收入的比例與公司歷史占比狀況根本保持全都。在測算時，不考慮本工程發(fā)生貸款的情形，因此不估算財務(wù)費用。 3、工程估計利潤表測算狀況依據(jù)國家有關(guān)財政稅收政策和建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評價的有關(guān)規(guī)定，銷售收入在扣除生產(chǎn)本錢、稅金及附加、期間費用及企業(yè)所得稅后得到公司凈利潤指標(biāo)。 4